renja DPRD Kab. TD thn 2015

(1)

BAB I PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dituntut adanya perubahan tatanan manajemen pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat (Public Service), pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, tansparan dan akuntabel, yang mendukung peran serta masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan layanan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Dengan menerapkan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup siklus yang tidak terputus dan terintegrasi yang dimulai dengan disusunnya Rencana strategis untuk jangka 5 (lima) tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD).

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur staf yang membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menetapkan kebijakan. Kebijakan Strategis dalam hal pelayanan Administratif terhadap DPRD Kabupaten Tanah Datar, maka ditetapkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut : “Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPRD”,

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dimaksudkan untuk :

(2)

2. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan.

3. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dari tugas–tugas kepada Bupati.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah :

1. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Memberikan Konstribusi dalam penataan Administrasi Kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan.

1.3 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

(3)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

(4)

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025;

19. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015

20. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

(5)

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKP

3.2 Program dan Kegian

(6)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Rencana kerja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD pada tahun 2014 tertuang dalam program kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2015 dapat dilihat pada uraian berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meliputi Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian benda-benda pos selama 1 tahun, seperti materai 6000, materai 3000 dan lain-lain.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 4.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.399.000,- ( 99,98 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini terealisasi berupa Pembayaran rekening telepon, listrik dan air pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dan rumah dinas ketua untuk 1 (satu) tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 132.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.102.461.269,- ( 77,1 %).

Secara umum pelaksanaan kegiatan tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik .

c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS (Pimpinan & Anggota DPRD)

(7)

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 258.033.333 dengan realisasi sebesar Rp. 76.275. (29,56%).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada kendala yang berarti.

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran pajak kendaraan dinas dan mobil jabatan serta Kiur untuk kendaraan dinas operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar selama satu tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 13.407.000,- dengan realisasi sebesar Rp8.517.400,- (64,52 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan.

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan kegiatan bulanan Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.23.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.810.800,- (99,17 %).

f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat-alat kebersihan seperti sapu, kemoceng, sapu lidi, dan pembelian bahan-bahan pembersih seperti porstek, sunlight, baygon dll.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 150.900.000, dengan realisasi sebesar Rp.25.035.300,- (16,59%)

g. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

(8)

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.70.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.178.400,- (97,39 %).

h. Penyediaan Jasa Barang Cetakan & Penggandaan

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan barang-barang cetakan seperti blangko SPPD, kwitansi, Kop DPRD dan Sekretariat DPRD, amplop dinas dan lain-lain serta belanja penggandaan / foto copy untuk 1 (satu) tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.95.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp82.033.395,- (86,35 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan alat-alat listrik seperti lampu, batterei, skring, kabel raun dan lain-lain.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.703.950,- (97,03 %).

j. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan buku Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung kegiatan DPRD dan Sekretriat DPRD sebanyak 38 judul buku

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.854.800,- (7,41%)

k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

(9)

lemeri,kompor , dispenser3 buah, Pengadaan alat-alat rumah tangga seperti piring ,gelas,sendok, dll serta pengadaan peralatan memesak Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.29.000.000,- dengan

realisasi sebesar Rp.9.159.101,- (32%)

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini

l. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makanan dan minuman untuk tamu Pimpinan dan Anggota DPRD serta makan minum tamu pelaksanaan rapat paripurna (khusus muspida) untuk 1 (satu) tahun.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 212.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.124.907.000,- (58,68 %)

m. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan terealisasi berupa belanja perjalanan dinas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dan biaya perjalanan dinas Sekretariat DPRD untuk mendampingi anggota DPRD dalam pelaksanaan tinjauan lapangan, study banding dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 865.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.809.113.209,- (93,53 %).

(10)

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran Honorarium Pegawai Honor pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar selama 1 tahun sebanyak 9 orang.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 143.850.000 dengan realisasi sebesar Rp.132.487.500,- (92,10%).

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meliputi Kegiatan :

1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan perlengkapan rumah dinas pimpinan DPRD antara lain, Meja Koran, 2 Buah Set Kursi Tamu,1 (satu) Set Meja Baca, 1 (satu) Buah trimil, Meja Belajar 1 Buah, 2 Set Gelas Hias, Piring Hias Kulkas, 2 Set bad Cover,3 Buah Bantal, Guling 9 Buah, Temapat TidurMerk KAPOL TA 1 (sat) set.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.79.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.71.264.000,- (89,30%).

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan perlengkapan kantor berupa, Papan Visual Elektronik,Tv 32 Inci 3 ( Tiga ) buah,TV 50 Inci1 ( satu) buah AC 1,5 PK, Pacum Kliner 1 ( satu ) buah , Bendera tiang 1 ( satu) buah , Marwa , 5 Buah ,tangga lipat 1(satu) bauah ,Soun Sistem ,Brancas 1 (buah)

(11)

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa Peralatan Komputer, USG, Kabel, HDM, Mause,komputer, flash Disk, Laptop 5 (buah) , VC 7 ( buah), LCD ,Poyektor 3 buah , infocus 1 Buah.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 234.950.000,-dengan realisasi sebesar Rp.130.640.000,- (55,60 %).

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan perawatan perbaikan Pipa, Kran Air, dan Lampu Listrik rumah dinas jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk perbaikan Lantai Halaman Belakang (pemasangan keramik) westafel kamar mandi, jendela kamar mandi, pagar dan lain-lain.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.058.301,- (41.16 %)

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan ini terealisasi berupa service, perawatan rutin/berkala, pengadaan/penggantian suku cadang mobil jabatan, pembelian BBM, pelumas untuk mobil jabatan sebanyak 6 (enam) unit untuk 1(satu) tahun. Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 210.000.000,-dengan

realisasi sebesar Rp.175.911.106,- (83,76 %)

6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

(12)

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 169.950.000 dengan realisasi sebesar Rp.139.299.158,- (81,96 %)

7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeuler

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan meja ,kursi ,peralatan lainya pada tahun 2014.karena mobeler diangap sebagian besar dianggap tidak efesien lagi untuk diperbaiki lagi lebih baik di ganti.

8. Penagadaan Mobiler

Kegiatan ini terealisasi berupa Pengadaan 2 Buah Lemari , filling Kabinet 3 buah, kursi putar 5 buah ,dan meja kerja ketua DPRD 1 unit.

9. Pengadaan Mobil Jabatan

Kegiatan ini terealisasi berupa Pengadaan 3 Buah Mobil Pimpinan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.1.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.092.962.502,- (91,08 %).

10. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

(13)

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.1.215.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.138.170.350,- (93,67 %).

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

11. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa Pemeliharaan/Service, komputer, laptop , printer,dan peralatan lainya selama 1 tahun

12. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan

Kegiatan ini berupa Pembangunan Gazebo,pembuatan Trali,Grasi Mobil, Penukaran Atap. Dan Perbaikan Kamar Mandi, Rumah Dinas Ketua DPRD Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.25.000.000,- dengan

realisasi sebesar Rp.22.383.900,- (89,53%).

13. Pemeliharaan Ruti Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisassi berupa penambahan 2 ruang fraksi, pengecatan gedung kantor Dprd Kab Tanah Datar

(14)

Kegiatan ini terealisassi berupa pemeliharaan perlengkapan kantor berupa service dan perbaikan AC, Sond Sistem Televisi, dan lain-lain.

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meliputi Kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (Pimpinan dan Anggota DPRD)

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 70 stel, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 35 Stel dan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 35 stel, serta pengadaan Pin Emas sebanyak 35 buah untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 541.325.000 dengan realisasi sebesar Rp. 182.795.000 (33,76 %).

Pengadaan Pakaian Dinas Sekretariat DPRD

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan Pakaian sipil Harian (PSH) sebanyak 37 stel

(15)

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meliputi Kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini terealisasi berupa pengiriman staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.80.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000,- (11,25%).

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

Meliputi Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD .

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.12.612.800,- (84,08%).

b. Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan prognosis dan realisasi keuangan semester tahun 2015.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 10.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.5.564.4000,- (55,64%).

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

(16)

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 20.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp.16.832.800,- (84,16 %).

6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Meliputi Kegiatan :

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pada Tahun 2014 Perda yang dibahas sebanyak3 ( tiga) ranperda.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.2.077.960.000,- dengan realisasi sebesarRp.651.052.041,- (31,35 %).

b. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan hearing / dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, tokoh masyarakat dan Tokoh Agama dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.23.250.000, dengan realisasi sebesarRp.2.000.900,- (8,60 %).

c. Reses

(17)

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.852.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.381.966.700,- (44,80%).

d. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD berupa rapat-rapat komisi, rapat fraksi, rapat badan anggaran, rapat badan musyawarah dan rapat-rapat panitia khusus.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.37.008.000, dengan realisasi sebesar Rp. 0%

e. Rapat-rapat Paripurna

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan rapat-rapat paripurna, yaitu: a. Rapat Paripurna Internal : 20 Kali

b. Rapat Paripurna : 19 Kali c. Rapat Paripurna Istimewa : 17 Kali

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.161.810.000, dengan realisasi sebesar Rp.109.173.390,- (87,47 %.).

f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, kunjungan kerja dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD terdiri dari komisi,Banggar,Banmus,Balegda pansus

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.624.450.000, dengan realisasi sebesar Rp. 422.801.600,- ( 67,70%)

(18)

g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan ini terelisasi berupa pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Kunjungan Kerja Komisi, Konsultasi Alat-alat Kelengkapan DPRD serta kegiatan Study Banding Luar Propinsi, sebagai berikut :

1) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pada tahun 2014 Pendidikan dan Pelatihan bagi pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan sebanyak 6 kali untuk setiap anggota.

2) Kunjungan Kerja Komisi

Tujuan pelaksanaan kunjungan kerja Anggota DPRD adalah dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan dan kapasitas anggota dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanah Datar dan sebagai sarana untuk membangun sikap kritis terhadap pambangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Selama tahun 2014 Kunjungan Kerja Komisi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.

3) Konsultasi alat kelengkapan

Pelaksanaan Konsultasi alat kelengkapan adalah untuk memperoleh masukan/ informasi mengenai suatu permasalahan yang nantinya dapat disarankan kepada Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Konsultasi Komisi, Konsultasi Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Konsultasi Panitia Khusus. Selama Tahun 2014 telah dilaksanakan konsultasi sebagai berikut yang terdiri dari konsultasi Komisi, konsultasi Pansus, konsultasi Badan Anggaran, konsultasi Badan Musyawarah

4) Study Banding Luar Propinsi

(19)

mempunyai Perda yang berhubungan dengan Ranperda yang sedang dibahas.

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 6.926.253.450.000,-dengan realisasi sebesar Rp.4.629.022.163.,- (67%.).

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik .

h. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa, Surat kabar pinpinan Dprd dan Sekretris DPRD untuk 1 tahun, Belanja cetak Foto dan CD untuk kegitan DPRD serta kontruksi pembuatan baliho sebanyak 3 buah

Pada kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.130.000.000, dengan realisasi sebesar Rp.35.469.811,- (27,28%)

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Output pelayanan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewewenang DPRD baik sebagai perencanaan penyusunan legislasi daerah, fungsi pengawasan serta tugas-tugas dan fungsi DPRD lainnya.

2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD

Sekretariat DPRD memfasilitasi perencanaan kebutuhan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

(20)

a. Rapat Alat kelengkapan  Rapat Pimpinan

- Rapat Pimpinan : 1 kali

- Rapat Konsultasi (pimpinan dengan alat kelengkapan)  Rapat Komisi

- Rapat Komisi I : 8 kali - Rapat Komisi II : 12 kali - Rapat Komisi III : 8 kali - Rapat Gabungan Komisi : 12 kali  RapatFraksi  Rapat Badan Anggaran : 20 kali  Rapat Badan Musyawarah : 12 kali  Rapat Badan Legislasi Daerah : 7 kali  Rapat Panitia Khusus : 31 kali b. Rapat Paripurna

- Rapat Paripurna Internal : 20 kali - Rapat Paripurna : 19 kali - Rapat Paripurna Istimewa : 7 kali

4. Pengadaan & Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memfasilitasi pengadaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD / alat-alat kelengkapan DPRD

5. Pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRD

(21)

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD .

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.

b) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan c) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD

d) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

e) Peningkatan Kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar, dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

(22)

1. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD

2) Kesempatan yang luas bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar.

3) Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasi daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran.

4) Perkembangan infrastruktur wilayah

2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :

1) Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan Munculnya yang berdampak penyusunan produk hukum daerah.

2) kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan yang mendesak sehingga menyebabkan perencanaan legislasi serta tugas dan fungsi DPRD lainnya tidak konsisten

3) Terdapatnya ketidakselarasan antara peraturan perundangan tentang legislasi daerah serta tugas dan fungsi DPRD lainnya.

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :

1) Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai sistem pendukung DPRD Kabupaten Tanah Datar 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

(23)

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

4) Ketersediaan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.

5) Dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai acuan dalam perencanaan penyusunan legislasi daerah dan tugas-tugas serta fungsi DPRD lainnya yang sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan.

6) Sarana-prasarana pendukung perencanaan legislasi daerah dan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD yang memadai.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain : 1) Kelembagaan pendukung DPRD yang belum optimal,

antara lain belum mempunyai tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, dan tenaga yang memahami menganai keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD, belum tersedianya tenaga penyelia sidang dan rapat-rapat yang profesional.

2) Kuantitas sumber daya manusia belum mencukupi.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang,tantangan/ancaman diperoleh strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

(24)

3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;

4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga Sistem Pendukung DPRD, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun ke depan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

3. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

(25)

stakeholders baik di tingkat daerah pusat maupun di tingkat provinsi termasuk swasta.

4. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, dimana dalam rangka Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh DPRD, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

5. Mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar / Tim Ahli yang diperlukan DPRD

(26)

BAB III

TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATAR 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap misi, dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD tahun 2014 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Berkualitas Melalui Pendidikan dan Pelatihan

3. Meningkatkan kualitas Lahirnya Keputusan dan Kebijakan yang Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

4. Meningkatkan fungsi lembaga Sistem Pendukung

5. Meningkatkan peranan dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan

6. Meningkatkan ketersediaan data, dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan Legislasi daerah dan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD

7. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2014 adalah :

1. Tersedianya pelayanan administrasi dan pelayanan publik sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD.

3. Tersedianya kualitas Keputusan dan Kebijakan yang Mengutamakan Kepentingan Masyarakat

(27)

5. Terwujudnya peraturan daerah yang dapat mencerminkan/berpihak kepada masyarakat dan kebutuhan daerah

6. Tersedianya data, dan informasi sebagai bahan penyusunan Legislasi daerah dan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD

7. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

(28)

(29)

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas.

Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015. Program, kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja h. Penyediaan Alat Tulis Kantor

i. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan m. Penyediaan Makanan dan Minuman

n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

o. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

(30)

d. Pengadaan Mebeuler

e. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan g. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

i. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional j. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor k. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor l. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeuler

m. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Prognosis c. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dan tokoh agama

c. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan d. Rapat-rapat Paripurna

e. Reses

f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

h. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

(31)

BAB VI PENUTUP

Rencana kerja dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031 secara umum. Dokumen ini memuat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Batusangkar, April 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH DATAR

IMRAN, SH