Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN
Organisasi : 2 . 01 . 03 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 03 . 01 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KODE
PENDAPATAN 375.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 375.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 265.000.000,00 Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
2.01 . 2.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 110.000.000,00 PP NO.39/2007
BELANJA 18.907.779.251,00
2.01 . 2.01.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.661.440.851,00
2.01 . 2.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.661.440.851,00
BELANJA LANGSUNG 15.246.338.400,00
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.317.072.000,00
2.01 . 2.01.03 . 01
5.700.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01
2.01 . 2.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00
97.680.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02
2.01 . 2.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.680.000,00
493.422.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07
2.01 . 2.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 493.422.000,00
14.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08
2.01 . 2.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00
39.661.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10
2.01 . 2.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.661.500,00
145.908.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11
2.01 . 2.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.908.500,00
2.300.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01 . 2.01.03 . 01 . 12
Halaman 1
KODE
12.400.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.01 . 2.01.03 . 01 . 14
2.01 . 2.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.400.000,00
8.100.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15
2.01 . 2.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00
1.740.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.01 . 2.01.03 . 01 . 16
2.01 . 2.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000,00
262.650.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.01 . 2.01.03 . 01 . 17
2.01 . 2.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.650.000,00
109.685.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18
2.01 . 2.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.685.000,00
123.425.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
2.01 . 2.01.03 . 01 . 20
2.01 . 2.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.425.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.337.500,00
2.01 . 2.01.03 . 02
190.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.03 . 02 . 05
2.01 . 2.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00
81.300.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.01 . 2.01.03 . 02 . 09
2.01 . 2.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.300.000,00
9.437.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.01 . 2.01.03 . 02 . 22
2.01 . 2.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.437.500,00
46.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24
2.01 . 2.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.600.000,00
13.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.01 . 2.01.03 . 02 . 28
2.01 . 2.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42.600.000,00
2.01 . 2.01.03 . 05
42.600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.01 . 2.01.03 . 05 . 01
2.01 . 2.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
118.510.500,00 2.01 . 2.01.03 . 06
107.827.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.01 . 2.01.03 . 06 . 01
2.01 . 2.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.230.000,00
Halaman 2
KODE
5.577.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2.01 . 2.01.03 . 06 . 02
2.01 . 2.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.280.000,00
2.01 . 2.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.297.000,00
5.106.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.01 . 2.01.03 . 06 . 04
2.01 . 2.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.648.000,00
2.01 . 2.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.458.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 4.908.638.400,00
2.01 . 2.01.03 . 20
291.137.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01 . 2.01.03 . 20 . 02
2.01 . 2.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.137.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00
445.719.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan
2.01 . 2.01.03 . 20 . 06
2.01 . 2.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.819.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.500.000,00
234.544.000,00 Pengamatan Penyakit Hewan
2.01 . 2.01.03 . 20 . 08
2.01 . 2.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
2.01 . 2.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.544.000,00
3.437.816.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan (DAK)
2.01 . 2.01.03 . 20 . 09
2.01 . 2.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.437.816.000,00
499.422.400,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan (Pendamping DAK dan
Administrasi Kegiatan) 2.01 . 2.01.03 . 20 . 10
2.01 . 2.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 499.422.400,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 7.247.660.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21
1.256.182.850,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak
2.01 . 2.01.03 . 21 . 02
2.01 . 2.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.750.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.065.932.850,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00
1.775.769.300,00 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
2.01 . 2.01.03 . 21 . 03
2.01 . 2.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.743.969.300,00
1.383.127.850,00 Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
2.01 . 2.01.03 . 21 . 06
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
2.01 . 2.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.368.277.850,00
236.800.000,00 Pengembangan Agribisnis Pertenakan
2.01 . 2.01.03 . 21 . 08
2.01 . 2.01.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.300.000,00
665.230.000,00 Pendataan Potensi Peternakan
2.01 . 2.01.03 . 21 . 10
2.01 . 2.01.03 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.830.000,00
954.050.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan
2.01 . 2.01.03 . 21 . 11
2.01 . 2.01.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.750.000,00
2.01 . 2.01.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 901.300.000,00
835.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak (DAK)
2.01 . 2.01.03 . 21 . 14
2.01 . 2.01.03 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 835.000.000,00
141.500.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak (Pendamping DAK dan
Administrasi Kegiatan) 2.01 . 2.01.03 . 21 . 15
2.01 . 2.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.500.000,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1.096.800.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22
1.096.800.000,00 Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2.01 . 2.01.03 . 22 . 14
2.01 . 2.01.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.400.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 983.950.000,00
2.01 . 2.01.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.450.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 174.720.000,00
2.01 . 2.01.03 . 23
174.720.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
2.01 . 2.01.03 . 23 . 02
2.01 . 2.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00
2.01 . 2.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.220.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (18.532.779.251,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4
