KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
NOTA DINAS
NOMOR 5388.08.KU.01.02.X.2021
Yth
: Kepala Bagian Tata Usaha
Dari
: Kepala Subbagian Keuangan
Hal
: Laporan Realisasi Anggaran Periode Bulan September 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 02 Oktober 2021
Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK/05/2018, bersama ini
dengan hormat disampaikan laporan realisasi anggaran bulan September 2021 sebagaimana
terlampir.
Demikian atas perkenan dan arahannya diucapkan terima kasih.
Irwan Oktora Putra
NIP. 19791017 200212 1 001
Tembusan:
Lampiran Nota Dinas
Nomor : 5388.08.KU.01.02.X.2021
Tanggal : 02 Oktober 2021
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN (JENIS BELANJA)
a. RUPIAH MURNI (RM) JENIS BELANJA PAGU TARGET REALISASI SISA Rp. % Rp. % Belanja Pegawai 19.173.387.000 12.755.416.088 66,53 6.417.970.912 Belanja Barang 6.800.151.000 4.705.328.084 69,19 2.094.822.916 Belanja Modal - - - - Jumlah 25.973.538.000 17.460.744.172 67,23 8.512.793.828b. PENDAPATAN NON PAJAK (PNP)
JENIS BELANJA PAGU TARGET REALISASI SISA
Rp. % Rp. % Belanja Pegawai -
-
-
-
Belanja Barang 6.778.909.000 2.489.419.468 36,72 4.289.489.532 Belanja Modal 528.700.000 88.750.000 16,79 439.950.000 Jumlah 7.307.609.000 2.578.169.468 35,28 4.729.439.532 c. RM + PNPJENIS BELANJA PAGU TARGET REALISASI SISA
Rp. % Rp. %
Belanja Pegawai 19.173.387.000 12.755.416.088 66,53 6.417.970.912 Belanja Barang 13.579.060.000 7.194.747.552 52,98 6.384.312.448 Belanja Modal 528.700.000 88.750.000 16,79 439.950.000 Jumlah 33.281.147.000 20.038.913.640 60,21 13.242.233.360
REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN TARGET KINERJA
BULAN SEPTEMBER 2021
NO KODE KRO/RO PAGU AWAL
(Rp) PAGU SETELAH REVISI REALISASI (Rp) SISA (Rp) % REALISASI %
013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 5.096.041.000 4.851.841.000 111.395.786 4.984.645.214 2,30
1 5254.AEA Koordinasi 70.824.000 70.824.000 469.260 70.354.740 0,66 2 kegiatan 1 50 5254.BAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat 2.998.822.000 2.998.822.000 85.725.900 2.913.096.100 2,86 30.745 orang 2.787 9,06 5254.BAA.001 Layanan Penerbitan Paspor 2.805.266.000 2.707.784.000 66.782.000 2.641.002.000 2,47 16.727 orang 1.360 8,13 5254.BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal 193.556.000 291.038.000 18.943.900 272.094.100 6,51 14.018 orang 1.427 10,18 5254.BHB Operasi Bidang Keamanan 691.129.000 691.129.000 1.048.120 690.080.880 0,15 84 operasi 9 10,71 5254.BHB.U01 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah 258.500.000 258.500.000 1.048.120 257.451.880 0,41 40 operasi 5 12,50 5254.BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 273.536.000 273.536.000 - 273.536.000 0,00 40 operasi 4 10,00 5254.BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah 89.033.000 89.033.000 - 89.033.000 0,00 2 operasi 0 0,00 5254.BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 70.060.000 70.060.000 - 70.060.000 0,00 2 operasi 0 0,00 5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 1.335.266.000 1.091.066.000 24.152.506 1.066.913.494 2,21 270.068 orang 18.295 6,77 5254.BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 283.251.000 283.251.000 - 283.251.000 0,00 50 orang 1 2,00 5254.BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI 1.052.015.000 807.815.000 24.152.506 783.662.494 2,99 270.018 orang 18.294 6,78
013.06.WA Program Dukungan Manajemen 28.185.106.000 28.429.306.000 2.094.783.181 26.090.322.819 7,37
5 6232.EAA Layanan Perkantoran 25.973.538.000 25.973.538.000 1.839.852.196 24.133.685.804 7,08 1 layanan 0 8,33 6232.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 157.603.000 157.603.000 - 157.603.000 0,00 2 layanan 0 8,33 6232.EAB.001 Layanan Program dan Anggaran UPT 96.418.000 96.418.000 - 96.418.000 0,00 1 layanan 0 8,33 6232.EAB.002 Layanan Manajemen Keuangan UPT 61.185.000 61.185.000 - 61.185.000 0,00 1 layanan 0 8,33 7 6232.EAC Layanan Umum 1.428.373.000 1.428.373.000 254.930.985 1.173.442.015 17,85 1 layanan 0 8,33 8 6232.EAD Layanan Sarana Internal 284.500.000 528.700.000 - 528.700.000 0,00 31 unit 0 0,00 9 6232.EAF Layanan SDM 260.696.000 260.696.000 - 260.696.000 0,00 280 orang 0 0,00 10 6232.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 71.256.000 80.096.000 - 80.096.000 0,00 1 layanan 0 8,33 11 6232.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 9.140.000 300.000 - 300.000 0,00 1 laporan 0 8,33
33.281.147.000 33.281.147.000 2.206.178.967 31.074.968.033 6,63 10,75 2 TARGET KINERJA / VOLUME 3 4 6 TOTAL TOTAL
REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN TARGET KINERJA
S.D. BULAN SEPTEMBER 2021
NO KODE KRO/RO PAGU AWAL
(Rp) PAGU SETELAH REVISI REALISASI (Rp) SISA (Rp) % REALISASI %
013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 5.096.041.000 4.851.841.000 1.326.918.320 3.769.122.680 26,04
1 5254.AEA Koordinasi 70.824.000 70.824.000 37.388.372 33.435.628 52,79 2 kegiatan 2 100,00 5254.BAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat 2.998.822.000 2.998.822.000 918.229.416 2.080.592.584 30,62 30.745 orang 20.215 65,75 5254.BAA.001 Layanan Penerbitan Paspor 2.805.266.000 2.707.784.000 869.713.385 1.935.552.615 31,00 16.727 orang 10.770 64,39 5254.BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal 193.556.000 291.038.000 48.516.031 145.039.969 25,07 14.018 orang 9.445 67,38 5254.BHB Operasi Bidang Keamanan 691.129.000 691.129.000 204.398.341 486.730.659 29,57 84 operasi 74 88,10 5254.BHB.U01 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah 258.500.000 258.500.000 70.537.720 187.962.280 27,29 40 operasi 35 87,50 5254.BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 273.536.000 273.536.000 74.298.503 199.237.497 27,16 40 operasi 35 87,50 5254.BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah 89.033.000 89.033.000 37.303.618 51.729.382 41,90 2 operasi 2 100,00 5254.BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 70.060.000 70.060.000 22.258.500 47.801.500 31,77 2 operasi 2 100,00 5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 1.335.266.000 1.091.066.000 166.902.191 1.168.363.809 12,50 270.068 orang 194.681 72,09 5254.BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 283.251.000 283.251.000 106.098.990 177.152.010 37,46 50 orang 61 122,00 5254.BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI 1.052.015.000 807.815.000 60.803.201 991.211.799 5,78 270.018 orang 194.620 72,08
013.06.WA Program Dukungan Manajemen 28.185.106.000 28.429.306.000 18.711.995.320 9.473.110.680 66,39
5 6232.EAA Layanan Perkantoran 25.973.538.000 25.973.538.000 17.460.744.172 8.512.793.828 67,23 1 layanan 0 74,97 6232.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 157.603.000 157.603.000 39.691.355 117.911.645 25,18 2 layanan 0 74,97 6232.EAB.001 Layanan Program dan Anggaran UPT 96.418.000 96.418.000 19.900.855 76.517.145 20,64 1 layanan 0 74,97 6232.EAB.002 Layanan Manajemen Keuangan UPT 61.185.000 61.185.000 19.790.500 41.394.500 32,35 1 layanan 0 74,97 7 6232.EAC Layanan Umum 1.428.373.000 1.428.373.000 908.735.603 519.637.397 63,62 1 layanan 0 74,97 8 6232.EAD Layanan Sarana Internal 284.500.000 528.700.000 88.750.000 195.750.000 31,20 31 unit 5 16,13 9 6232.EAF Layanan SDM 260.696.000 260.696.000 174.114.000 86.582.000 66,79 280 orang 276 98,57 10 6232.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 71.256.000 80.096.000 39.960.190 31.295.810 56,08 1 layanan 0 74,97 11 6232.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 9.140.000 300.000 - 300.000 0,00 1 laporan 0 74,97
33.281.147.000 33.281.147.000 20.038.913.640 13.242.233.360 60,21 74,13 4 6 TOTAL TOTAL TARGET KINERJA / VOLUME 2 3
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA
RUPIAH MURNI
BULAN
SUMBER DANA - RUPIAH MURNI JENIS BELANJA Volume Volume % BEL. PEGAWAI 19.173.387.000 BEL. BARANG 6.800.151.000 BEL. MODAL 0 Januari 1.025.227.795 174.873.993 - Februari 1.240.023.369 552.127.091 - Maret 1.224.971.078 682.662.002 - April 1.230.815.079 335.726.382 - Mei 2.248.043.568 648.501.849
-
Juni 2.253.000.220 532.287.381 - Juli 1.184.468.719 703.035.933 - Agustus 1.171.074.438 414.053.079 - September 1.177.791.822 662.060.374 - JUMLAH 12.755.416.088 4.705.328.084 -PENDAPATAN NON PAJAK (PNP)
BULAN
SUMBER DANA – PENDAPATAN NON PAJAK JENIS BELANJA Volume Volume % BEL. PEGAWAI 0 BEL. BARANG 7.023.109.00 BEL. MODAL 284.500.000 Januari - - - Februari - 353.409.098 - Maret - 171.077.621 - April - 218.186.844 - Mei - 283.332.425 - Juni - 375.191.484 88.750.000 Juli - 249.883.194 - Agustus - 472.012.031 - September - 366.326.771 - JUMLAH - 2.489.419.463 88.750.000
