PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

2 4 5 6 7

1 731,900,000 669,651,673 91.49

INPUT Dana Rupiah 230,100,000 214,455,053 93.20 OUTPUT Terlaksananya Jasa Pelayanan

Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik Jenis 4 4 100.00

OUTCOME Tersedianya Pelayanan Jasa

Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 74,000,000 74,000,000 100.00 OUTPUT

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan

Paket 3 3 100.00

OUTCOME Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

cetakan dan penggandaan bagi aparat persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 379,200,000 337,796,620 89.08

OUTPUT

Terlaksananya pelayanan

ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan

jenis 2 2 100.00

OUTCOME

Terwujudnya pelayanan kinerja kesekretariatan dan kelembagaan BPMPDK Prov. Sulsel

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 48,600,000 43,400,000 89.30 OUTPUT Terlaksananya proses administrasi

pengadaan barang dan jasa Orang 6 6 100.00 Paket 16 16 100.00 OUTCOME Tersedianya dokumen barang dan jasa

lingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan

persen 100 100.00 100.00

2 1,582,790,000 1,553,309,440 98.14

INPUT Dana Rupiah 330,900,000 329,017,000 99.43 OUTPUT

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor dan perangkat kerja PNS

Jenis 48 48 100.00

OUTCOME Terpenuhinya kebutuhan peralatan

gedung kantor persen 100 100.00 100.00

No Badan/Dinas, Biro, Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

2 Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan

1 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

23,580,894,991 23,056,392,686

97.78

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

1 Pengadaan Peralatan Gedung dan Mebeleur 3 Pelayanan kesekretariatan, rapat-rapat, koordinasi

dan konsultasi kelembagaan

4 Pelayanan unit layanan pengadaan (ULP) / panitia pengadaan barang dan jasa

No Badan/Dinas, Biro, Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 297,000,000 293,818,000 98.93

OUTPUT

Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung/rumah dinas/lingkungan kebersihan dan keamanan kantor

Orang 3 3 100.00

Paket 1 1 100.00 Unit 1 1 100.00 OUTCOME Terpeliharanya sarana dan prasarana

aset pemerintah provinsi persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 419,500,000 409,283,600 97.56

OUTPUT

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Orang 3 3 100.00

Unit 32 32 100.00 OUTCOME

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional dan pelayanan jasa sopir

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 51,000,000 40,938,000 80.27

OUTPUT

Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, surat

kabar/majalah dan dokumentasi kantor Pustaka

Kantor 1 1 100.00

OUTCOME Meningkatnya penataan dan

penyediaan bahan bacaan pustaka persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 105,715,000 103,700,000 98.09

OUTPUT

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas, pakaian LINMAS, pakaian kerja lapangan, pakaian KORPRI, Olahraga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya

Orang 85 85 100.00

OUTCOME Terwujudnya pelayanan dan

kedisiplinan aparatur pemerintah persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 378,675,000 376,552,840 99.44

OUTPUT

Terlaksananya koordinasi pengelolaan ketatausahaan dan pemanfaatan asset daerah

Lokasi 15 15 100.00

OUTCOME Tertatanya pengadministrasian asset

daerah persen 100 100.00 100.00 4 Penataan dan Penyediaan Sarana dan Pengelolaan

Perpustakaan Kantor

5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Rumah Dinas

dan Lingkungan Kantor

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6 Penataan Penggunaan Asset daerah (Pemprov)

capaian (target)

3 2,825,644,991 2,787,039,800 98.63

INPUT Dana Rupiah 322,950,000 317,057,800 98.18

OUTPUT

Terlaksananya pembinaan SDM PMD, kelembagaan dan penataan administrasi kepegawaian dan pembinaan kinerja aparat

orang 80 80 100.00

OUTCOME

Terwujudnya penataan administrasi kepegawaian yang baik, kapasitas sumberdaya aparatur yang semakin baik dan sumberdaya aparatur

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 325,580,000 322,953,300 99.19

OUTPUT

Terlaksananya pameran pembangunan, terlaksananya pameran gelar karya pemberdayaan masyarakat

Stand 2 2 100.00

Buletin 1 1 100.00 Dokumen 1 1 100.00 OUTCOME Tersedianya informasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 344,525,000 343,993,400 99.85

OUTPUT

Terlaksananya Penyusunan LAKIP 2014, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA pokok 2016, RKA Pokok 2016, Renja 2016 dan Asistensi Dokumen Anggaran, Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Simpemas) Dokumen RPJM, Renstra dan Pedum

Dokumen 9 9 100.00

Aplikasi 1 1 100.00

OUTCOME

Tersedianya dokumen LAKIP 2014, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA perubahan 2015, RKA dan DPA perubahan 2015, PPAS dan PPA pokok 2016, Pengelolaan laporan Sistem Informasi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Simpemas) Dokumen RPJM, Renstra dan Pedum

persen 100 100.00 100.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD 1 Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Manusia,

Organisasi dan Kepegawaian

2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

3 Penyusunan Rencana Kerja Program dan kegiatan

No Badan/Dinas, Biro, Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 657,139,991 629,189,400 95.75 OUTPUT

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan/penataan administrasi keuangan

Laporan 13 13 100.00

OUTCOME Tersusunnya laporan dan penataan

administrasi keuangan kantor persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 138,250,000 138,075,000 99.87 OUTPUT Terlaksananya pemeliharaan sistem

informasi BPMPDK Prov. Sulsel Jenis 6 6 100.00

OUTCOME

Termanfaatkannya layanan sistem informasi berbasis online dan website BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 624,775,000 623,411,100 99.78

OUTPUT

Terlaksananya konsultasi dan monev program, terlaksananya evaluasi program pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan, terlaksananya rakor evaluasi program kerjasama NGO dan Non NGO, terlaksananya Rakor

Laporan 1 1 100.00

Informasi 1 1 100.00 Unit 6 6 100.00 Orang 50 30 60.00

OUTCOME

Tersedianya informasi kinerja melalui website, tersusunnya laporan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat, terwujudnya kerjasama program NGO dan Non NGO dan pihak provinsi

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 59,575,000 59,575,000 100.00 OUTPUT Terlaksananya sosialisasi pelaporan

keuangan Orang 80 80 100.00 OUTCOME Terpahaminya pelaporan akuntansi dan

perpajakan persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 239,750,000 239,750,000 100.00 OUTPUT Terlaksananya kegiatan workshop

Forum SKPD Orang 150 120 80.00 OUTCOME Terwujudnya sinkronisasi program dan

kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota persen 100 100.00 100.00 5 Pemeliharaan sistem informasi

6 Peningkatan Kinerja Konsultasi dan Monev 4 Penyusunan laporan keuangan / penataan

administrasi keuangan

7 Sosialisasi penata usahaan keuangan dan laporan

8 Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat

capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 113,100,000 113,034,800 99.94 OUTPUT Terlaksananya studi kerja program

pemberdayaan masyarakat Laporan 1 1 100.00 Orang 15 15 100.00 OUTCOME Meningkatnya pemahaman aparat

terhadap program PDT dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

persen 100 100.00 100.00

4 2,563,100,000 2,522,568,913 98.42

INPUT Dana Rupiah 497,670,200 489,565,008 98.37 OUTPUT Terselenggaranya pelaksanaan gelar

TTG Provinsi/Nasional Orang 60 65 108.33 OUTCOME

Terwujudnya keberdayaan industri kecil menengah berbasis TTG di Sulawesi Selatan

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 127,800,000 126,594,600 99.06

OUTPUT

Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan pos pelayanan teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)

orang 50 58 116.00

OUTCOME

Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan posyantek ditingkat kecamatan dan wartek ditingkat Desa/Kelurahan

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 421,400,000 415,078,000 98.50 OUTPUT

Terlaksananya Bimtek Aplikasi TTG bagi pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal

Orang 120 120 100.00

OUTCOME

Terpahaminya para pokmas nelayan dan petani dalam mengelola potensi sumberdaya lokal untuk kesejahteraan keluarga

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 114,425,000 113,784,000 99.44

OUTPUT

Terlaksananya bimtek peningkatan kompotensi aparatur bidang SDA dan TTG

Orang 9 9 100.00

OUTCOME

Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berbasis TTG

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 107,125,000 107,125,000 100.00 OUTPUT Terlaksananya pengembangan DME

berbasis biogas terintegrasi Orang 30 30 100.00

OUTCOME

Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan biogas energi mandiri

persen 100 100.00 100.00 9 Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3 Bimtek Aplikasi TTG Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal

4 Peningkatan kompetensi aparatur bidang SDA dan TTG

1 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional

2 Pengembangan pos pelayanan teknologi (posyantek) dan teknologi (wartek)

5 Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Biogas Terintegrasi

No Badan/Dinas, Biro, Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Realisasi

Persentase

Pencapaian

Rencana tingkat

capaian (target)

capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 246,229,800 245,960,000 99.89 OUTPUT Terlaksananya bimtek pengelolaan

limbah RT berbasis TTG Orang 120 120 100.00

OUTCOME

Terpahaminya tatacara pengolahan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 510,300,000 507,868,245 99.52

OUTPUT

Terlaksananya bimtek pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan

Orang 60 60 100.00 Unit 2 2 100.00

OUTCOME

Terwujudnya pemanfaatan teknologi mikroorganisme untuk optimalisasi pemanfaatan lahan, Tersedianya sarana peralatan praktek bimbingan teknis

persen 80 80.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 288,375,000 286,321,100 99.29

OUTPUT

Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan dan pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

Orang 230 183 79.57

OUTCOME Terwujudnya kesatuan arah kegiatan

dalam pengelolaan PAMSIMAS persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 249,775,000 230,272,960 92.19 OUTPUT

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan SDA dan Teknologi Perdesaan

Laporan 4 4 100.00 Lubang

Biopori 2,500 2,500 100.00

OUTCOME

Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan bidang pemberdayaan SDA dan TTG

persen 100 100.00 100.00

5 2,309,000,000 2,279,868,940

INPUT Dana Rupiah 218,175,000 217,032,460 99.48 OUTPUT Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan kelembagaan BUMDES orang 80 80 100.00 OUTCOME Terkoordinasikannya perkembangan

kelembagaan BUMDES persen 100 100.00 100.00 7 Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme

untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

8 Pembinaan/Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

6 Bimtek Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Berbasis TTG

1 Rakernis Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Bumdes

9 Monev. Program Pemberdayaan SDA dan Teknologi Perdesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

No Badan/Dinas, Biro, Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 182,925,000 182,251,720 99.63 OUTPUT Terlaksananya Inventarisasi melalui

perlombaan BUMDES Juara 3 3 100.00 OUTCOME Terkelolanya Badan Usaha Milik Desa

dangan baik persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 458,962,500 455,337,500 99.21 OUTPUT Terlaksananya bimtek bagi pengelola

bumdes yang terbina orang 160 160 100.00 OUTCOME Terpahaminya jenis-jenis usaha

bumdes bagi pengelola BUMDES persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 84,987,500 83,438,160 98.18 OUTPUT Terlaksananya bimbingan teknis

pengelolaan pasar desa orang 30 30 100.00 OUTCOME Meningkatnya pemahaman tatacara

pengelolaan pasar desa persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 566,950,000 556,556,400 98.17 OUTPUT Terlaksananya bimbingan teknis usaha

ekonomi keluarga orang 150 150 100.00 Peserta

Studi 28 23 82.14 OUTCOME Meningkatnya pengetahuan tentang

usaha ekonomi keluarga persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 327,000,000 323,769,200 99.01 OUTPUT Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi

pengelola BUMDES Unit Bumdes 60 60 100.00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Aplikasi

Sibumdes Orang 30 30 100.00 OUTCOME Terbinanya Badan Usaha Milik Desa di

Kabupaten persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 80,000,000 79,988,000 99.99 OUTPUT Terlaksananya penyebaran

informasi/Ekspo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional

Informasi 1 1 100.00

OUTCOME Terpublikasikannya Kegiatan Ekonomi

Kreatif Prov. Sulsel persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 195,000,000 194,374,300 99.68 OUTPUT Terlaksananya bimbingan teknis

kemitrausahaan Orang 60 60 100.00 OUTCOME Terwujudnya kerjasama diantara para

pelaku usaha persen 100 100.00 100.00 2 Inventarisasi dan Identifikasi Bumdes

5 Bimtek Usaha Ekonomi Keluarga

6 Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) Bumdes Pada Lokasi Percontohan Bumdes 3 Bimtek Jenis Usaha Bumdes

4 Bimtek Pasar Desa

7 Ekspo ekonomi kreatif tingkat nasional

8 Bimtek kemitrausahaan

capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 195,000,000 187,121,200 95.96 OUTPUT Terlaksananya bimbingan teknis

pengelolaan BUMDes orang 60 80 133.33 OUTCOME Meningkatnya jumlah kelembagaan

BUMDes persen 100 100.00 100.00

6 2,550,000,000 2,330,904,700 91.41

INPUT Dana Rupiah 384,600,000 374,349,000 - OUTPUT

Terlaksananya workshop kelembagaan masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya)

orang 120 120 100.00

OUTCOME Meningkatnya keberdayaan masyarakat persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 848,375,000 782,835,000 92.27

OUTPUT Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan

Potensi Lokal (Nakerdes) Orang 330 300 90.91 OUTCOME Meningkatnya keberdayaan masyarakat persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 152,375,000 148,125,000 97.21

OUTPUT Terlaksananya Pelatihan Pencegahan

KDRT Masyarakat Perdesaan Orang 70 70 100.00 Terlaksananya Pelatihan Lansia

Terlaksananya Monev Peran

Perempuan 100 100 100.00 OUTCOME Meningkatnya keberdayaan perempuan persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 254,625,000 171,422,100 67.32 OUTPUT Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Orang 2,000 2,000 100.00 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat Tingkat Nasional Orang 30 30 100.00 Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan

BBGRM Tkt. Kab/Kota Dokumen 1 1 100.00 OUTCOME Meningkatkan peranan perempuan

dalam pembangunan persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 121,825,000 93,367,100 76.64 OUTPUT Terselenggaranya Lomba Gotong

Royong Terbaik Masyarakat Kab/Kota 12 9 75.00 Terlaksananya Pembinaan Gotong

Royong Masyarakat Dokumen 1 1 100.00 OUTCOME Meningkatnya Partisipasi Masyarakat persen 100 100.00 100.00 9 Bimtek pengelolaan kelembagaan bumdes

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

3 Workshop Peningkatan Keterampilan Pokmas Perempuan

4 Pelaksanaan Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Provinsi

1 Pembinaan dan workshop kelembagaan masyarakat (KPM,LPM,Pokmas adat / budaya)

2 Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat

5 Lomba Gotong Royong Terbaik Masyarakat

No Badan/Dinas, Biro, Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 456,700,000 452,290,000 99.03 OUTPUT

Terlaksananya pelatihan peningkatan keterampilan kader pemberdayaan masyarakat (KPM)

Orang 150 150 100.00

Program

Webbase 1 1 100.00 OUTCOME Meningkatnya keterampilan kader persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 186,500,000 186,285,000 99.88 OUTPUT Terlaksananya peningkatan

kelembagaan kader pemberdayaan masyarakat

Orang 80 80 100.00

OUTCOME

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 145,000,000 122,231,500 84.30 OUTPUT

Terlaksananya penguatan kelembagaan dan keswadayaan gotong royong masyarakat

Laporan 1 1 100.00

Orang 60 60 100.00 OUTCOME

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan masyarakat dalam membangun desa

persen 100 100.00 100.00

7 4,293,460,000 4,280,931,965 99.71

INPUT Dana Rupiah 1,137,349,900 1,132,969,500 99.61

OUTPUT

Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan bagi desa/kelurahan yang berprestasi

orang 250 250 100.00 Peserta

Studi Kerja 40 35 87.50 Peserta

Orientasi lapang

30 27 90.00

OUTCOME Tersusunnya data profil desa dan

kelurahan Persen 80 80.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 1,404,314,000 1,404,238,125 99.99 OUTPUT Terlaksananya penyelenggaraan

perlombaan desa/kelurahan tingkat provinsi

Juara

Nominasi 12 12 100.00 Terlaksananya pembinaan dan

dukungan stimulan bagi desa dan kelurahan juara lomba

Exp Format

DDK 15,000 15,000 100.00 OUTCOME Terpilihnya Nominasi juara lomba

tingkat Nasional Persen 100 100.00 100.00 7 Peningkatan kader pemberdayaan masyarakat

8 Penguatan keswadayaan gotong royong masyarakat

6 Peningkatan keterampilan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

2 Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1 Bimtek Pengelolaan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan

capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 189,175,000 186,867,140.00 98.78 OUTPUT Laporan 1 1.00 100.00 Nominasi 1 1.00 100.00 OUTCOME Terciptanya Juara Lomba Persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 436,016,100 436,016,100 100.00

OUTPUT

Terlaksananya Studi kerja peningkatan kapasitas manajerial bagi kepala desa / lurah yang berprestasi

Orang 65 49 75.38

OUTCOME Meningkatnya SDM Aparat Desa dan

Kelurahan Persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 244,175,000 243,227,100 99.61 OUTPUT Terlaksananya bimtek penataan asset /

sumber pendapatan desa Orang 110 87 79.09 OUTCOME Terpahaminya tatacara pengelolaan

keuangan desa Persen 80 80.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 591,520,000 590,340,000 99.80 OUTPUT

Terlaksananya study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber pendapatan desa

Orang 70 105 150.00

OUTCOME Terpahaminya tata cara pengelolaan

keuangan desa Persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 179,505,000 175,889,000 97.99

OUTPUT

Terlaksananya bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa

Orang 63 52 82.54

OUTCOME Terpahaminya tata kelola administrasi

pemerintahan desa Persen 80 80.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 111,405,000 111,385,000 99.98 OUTPUT Terlaksananya sosialisasi undang-

undang penyelenggaraan desa Aparat Desa 110 113 102.73 OUTCOME Terpahaminya pelaksanaan undang-

undang desa Persen 100 100.00 100.00

8 2,347,000,000 2,292,132,500 97.66

INPUT Dana Rupiah 1,635,050,000 1,580,182,500 96.64 OUTPUT Terlaksananya penguatan fungsi

sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Klp Binaan 48 48 100.00

Orang 4,325 5,950 137.57 3 Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan

Tingkat Nasional Terlaksananya Penyelenggaraan

Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

6 Study kerja pengelolaan kekayaan / keuangan dan sumber pendapatan desa

7 Bimtek sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa

4 Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah yang Berprestasi

5 Bimtek penataan asset/sumber pendapatan desa

1 Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan kesejahteraan keluarga

8 Sosialisasi undang-undang tentang desa

Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan

No Badan/Dinas, Biro, Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)

OUTCOME Jumlah persentase kelompok binaan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Aktif dan Posyandu Aktif

persen 80 80.00 100.00 1 Penguatan fungsi sekretariat pemberdayaan

kesejahteraan keluarga

capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 144,850,000 144,850,000 100.00 OUTPUT Terlaksananya pembinaan, pelatihan

dan workshop bagi kelompok kerja orang 600 600 100.00 OUTCOME Meningkatnya keterampilan kelompok

kerja persen 80 80.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 196,750,000 196,750,000 100.00 OUTPUT Terlaksananya workshop pengenalan

faktor-faktor kecacatan anak dan pembinaan kesejahteraan keluarga

orang 600 600 100.00

OUTCOME Meningkatnya kemampuan kelompok pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kab/Kota

persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 164,500,000 164,500,000 100.00 OUTPUT Terlaksananya pemenuhan pangan,

sandang, perumahan serta tata laksana rumah tangga

orang 444 444 100.00

OUTCOME Meningkatnya kemampuan kelompok

TP-PKK kab/kota persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 205,850,000 205,850,000 100.00 OUTPUT Terlaksananya pelatihan peningkatan

keterampilan bagi kelompok TP-PKK kab/kota

orang 940 940 100.00 OUTCOME Meningkatnya keterampilan kelompok

TP-PKK kab/kota persen 80 80.00 100.00

9

4,378,000,000 4,339,984,755 99.13 INPUT Dana Rupiah 426,450,000 424,268,000 99.49 OUTPUT

Terlaksananya sosialisasi KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan terlaksananya pembuatan modul

Orang 55 49 89.09

OUTCOME Dipahaminya konsep KSP bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan lahirnya modul pelatihan

persen 80 80.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 679,000,000 662,156,755 97.52 OUTPUT Terlaksananya penataan UPTB BP2MDK Gedung 1 1 100.00 OUTCOME Terwujudnya fungsi sekretariat UPTB

BP2MDK persen 100 100.00 100.00 2 Pembinaan kebangsaan dan gotong royong

5 Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan

Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa

3 Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

4 Pemenuhan pangan, sandang, perumahan serta tata laksana rumah tangga

1 Sosialisasi Pembentukan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul

2 Penataan UPTB BP2MDK

No Badan/Dinas, Biro, Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat

Capaian (Target) Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana tingkat capaian (target)

INPUT Dana Rupiah 880,525,000 870,175,000 98.82 OUTPUT Terlaksananya pelatihan peningkatan

Kapasitas BPD Orang 330 396 120.00 OUTCOME Terpahaminya tata cara pengelolaan

Pemerintahan Desa persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 839,725,000 838,770,000 99.89 OUTPUT Terlaksananya usaha ekonomi

masyarakat orang 320 320 100.00 OUTCOME Terpahaminya model usaha ekonomi

masyarakat Persen 100 100.00 100.00 INPUT Dana Rupiah 761,450,000 758,780,000 99.65 OUTPUT

Terlaksananya pelatihan

pengembangan kapasitas pemdeskel orang 720 352 48.89 OUTCOME Terpahaminya pengelolaan

pemerintahan desa dan kelurahan Persen 100 100.00 100.00

INPUT Dana Rupiah 790,850,000 785,835,000 99.37 OUTPUT Terlaksananya pelatihan usaha

ekonomi masyarakat desa Terlaksananya pelatihan tata kelola adat budaya sebagai sumber usaha ekonomi masyarakat

OUTCOME Meningkatnya kemampuan

perekonomian masyarakat desa Persen 100 100.00 100.00 3 Pelatihan Peningkatan BPD dan Peningkatan

Kapasitas Lansia

4 Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

orang 230 336 146.09

H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19601216 198611 1 001

Jumlah Anggaran Tahun 2015 = Rp. 23.580.894.991

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 = Rp. 23.056.392.686

Makassar, Maret 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,

5 Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

Desa dan Kelurahan, Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

6 Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, Usaha Ekonomi Rumah Tangga

8

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET