KODE % REALISASI (Rp) 1 4 5 = 4 - 3 6 U R A I A N 2 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 DASAR HUKUM 7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 0100 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
438,888,379.00
1 03 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 0.00 438,888,379.00 0.00 0.00
1 03 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
438,888,379.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 438,888,379.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 438,888,379.00 438,888,379.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
18,236,511,185.00
1 03 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 19,537,400,103.00 (1,300,888,918.00) (6.66)
18,236,511,185.00
1 03 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 01 0017 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
763,909,550.00
1 03 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 1,130,021,840.00 (366,112,290.00) (32.40) 6,027,582,593.00
1 03 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,909,599,779.00 (4,882,017,186.00) (44.75) 195,239,000.00
1 03 0017 5 2 3 Belanja Modal 338,773,215.00 (143,534,215.00) (42.37)
6,986,731,143.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12,378,394,834.00 (5,391,663,691.00) (43.56) 6,986,731,143.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,378,394,834.00 (5,391,663,691.00) (43.56) 1 03 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 03 02 0016 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
721,983,200.00
1 03 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 996,248,000.00 (274,264,800.00) (27.53) 2,386,016,042.00
1 03 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,358,232,816.00 (972,216,774.00) (28.95) 84,150,000.00
1 03 0016 5 2 3 Belanja Modal 376,331,890.00 (292,181,890.00) (77.64)
3,192,149,242.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 4,730,812,706.00 (1,538,663,464.00) (32.52) 3,192,149,242.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,730,812,706.00 (1,538,663,464.00) (32.52) 1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0027 - Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
6,600,000.00
1 22 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 31,500,000.00 (24,900,000.00) (79.05) 468,120,330.00
1 22 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,010,812,590.00 (542,692,260.00) (53.69) 91,787,960.00
1 22 0027 5 2 3 Belanja Modal 126,987,410.00 (35,199,450.00) (27.72)
566,508,290.00
Jumlah Penunjang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) 1,169,300,000.00 (602,791,710.00) (51.55) 566,508,290.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 1,169,300,000.00 (602,791,710.00) (51.55) 1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0014 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
169,838,000.00
1 04 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 880,568,000.00 (710,730,000.00) (80.71) 202,688,070.00
1 04 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 339,127,000.00 (136,438,930.00) (40.23) 31,664,993,831.00
32,037,519,901.00
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman 75,268,719,749.00 (43,231,199,848.00) (57.44) 32,037,519,901.00
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman 75,268,719,749.00 (43,231,199,848.00) (57.44) 1 03 28 - Program pengendalian banjir
1 03 28 0008 - Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong
1,441,106,200.00
1 03 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 1,926,280,000.00 (485,173,800.00) (25.19) 4,446,400,296.00
1 03 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,800,662,180.00 (1,354,261,884.00) (23.35) 22,368,723,369.00
1 03 0008 5 2 3 Belanja Modal 38,901,214,265.00 (16,532,490,896.00) (42.50)
28,256,229,865.00
Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 46,628,156,445.00 (18,371,926,580.00) (39.40) 1 03 28 0009 - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali
3,812,350,000.00
1 03 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 4,920,115,000.00 (1,107,765,000.00) (22.52) 17,998,517,222.00
1 03 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,251,218,357.00 (5,252,701,135.00) (22.59) 149,622,000.00
1 03 0009 5 2 3 Belanja Modal 165,338,470.00 (15,716,470.00) (9.51)
21,960,489,222.00
Jumlah Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali 28,336,671,827.00 (6,376,182,605.00) (22.50) 1 03 28 0010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
541,985,800.00
1 03 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,088,590,000.00 (546,604,200.00) (50.21) 376,214,970.00
1 03 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,384,341,530.00 (1,008,126,560.00) (72.82) 744,427,888.00
1 03 0010 5 2 3 Belanja Modal 69,192,445,856.00 (68,448,017,968.00) (98.92)
1,662,628,658.00
Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 71,665,377,386.00 (70,002,748,728.00) (97.68) 1 03 28 0011 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan
339,077,000.00
1 03 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 687,276,000.00 (348,199,000.00) (50.66) 960,772,312.00
1 03 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,901,111,740.00 (2,940,339,428.00) (75.37) 109,945,000.00
1 03 0011 5 2 3 Belanja Modal 171,943,530.00 (61,998,530.00) (36.06)
1,409,794,312.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pematusan 4,760,331,270.00 (3,350,536,958.00) (70.38) 1 03 28 0012 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan
467,154,500.00
1 03 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 616,364,000.00 (149,209,500.00) (24.21) 2,849,225,585.00
337,551,500.00
1 03 0012 5 2 3 Belanja Modal 362,931,261.00 (25,379,761.00) (6.99)
3,653,931,585.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pematusan 4,739,636,795.00 (1,085,705,210.00) (22.91) 1 03 28 0013 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
400,285,000.00
1 03 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 591,304,000.00 (191,019,000.00) (32.30) 1,488,215,288.00
1 03 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,323,890,959.00 (1,835,675,671.00) (55.23) 15,428,800,775.00
1 03 0013 5 2 3 Belanja Modal 60,769,652,021.00 (45,340,851,246.00) (74.61)
17,317,301,063.00
Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota 64,684,846,980.00 (47,367,545,917.00) (73.23) 1 03 28 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan
478,225,600.00
1 03 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 686,208,000.00 (207,982,400.00) (30.31) 10,484,035,623.00
1 03 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,690,626,175.00 (206,590,552.00) (1.93) 66,192,500.00
1 03 0019 5 2 3 Belanja Modal 69,305,280.00 (3,112,780.00) (4.49)
11,028,453,723.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan 11,446,139,455.00 (417,685,732.00) (3.65) 1 03 28 0026 - Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan
58,316,000.00
1 03 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 141,064,000.00 (82,748,000.00) (58.66) 528,892,945.00
1 03 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 866,172,476.00 (337,279,531.00) (38.94) 18,150,000.00
1 03 0026 5 2 3 Belanja Modal 18,289,920.00 (139,920.00) (0.77)
605,358,945.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Saluran Pematusan 1,025,526,396.00 (420,167,451.00) (40.97) 1 03 28 1007 - Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota
1,411,588,139.00
1 03 1007 5 2 3 Belanja Modal 1,411,588,140.00 (1.00) 0.00
1,411,588,139.00
Jumlah Pengadaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan Kota 1,411,588,140.00 (1.00) 1 03 28 1010 - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
6,657,035,132.00
1 03 1010 5 2 3 Belanja Modal 6,657,045,862.00 (10,730.00) 0.00
6,657,035,132.00
Jumlah Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 6,657,045,862.00 (10,730.00) 1 03 28 1011 - Monitoring dan Evaluasi Pematusan
407,931,810.00
1 03 1011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 407,931,810.00 0.00 0.00
407,931,810.00 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pematusan 407,931,810.00
94,370,742,454.00
Jumlah Program pengendalian banjir 241,763,252,366.00 (147,392,509,912.00) (60.97) 1 03 31 - Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan
1 03 31 0020 - Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)
5,100,000.00
1 03 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 35,200,000.00 (30,100,000.00) (85.51) 2,395,320.00
1 03 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,736,500.00 (18,341,180.00) (88.45) 513,999,626.00
1 03 0020 5 2 3 Belanja Modal 1,263,762,786.00 (749,763,160.00) (59.33)
521,494,946.00
Jumlah Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum) 1,319,699,286.00 (798,204,340.00) (60.48) 521,494,946.00
Jumlah Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan 1,319,699,286.00 (798,204,340.00) (60.48) 1 03 32 - Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 32 0001 - Pembangunan / Peningkatan Jalan
349,028,200.00
1 03 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 598,220,000.00 (249,191,800.00) (41.66) 2,317,972,730.00
1 03 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,036,557,600.00 (4,718,584,870.00) (67.06) 1,588,878,976.00
1 03 0001 5 2 3 Belanja Modal 36,024,052,546.00 (34,435,173,570.00) (95.59)
4,255,879,906.00
Jumlah Pembangunan / Peningkatan Jalan 43,658,830,146.00 (39,402,950,240.00) (90.25) 1 03 32 0002 - Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
301,355,000.00
1 03 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 523,454,000.00 (222,099,000.00) (42.43) 16,279,000.00
1 03 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 232,375,700.00 (216,096,700.00) (92.99) 867,499,550.00
1 03 0002 5 2 3 Belanja Modal 19,702,141,469.00 (18,834,641,919.00) (95.60)
1,185,133,550.00
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 20,457,971,169.00 (19,272,837,619.00) (94.21) 1 03 32 0003 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan
531,055,600.00
1 03 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 930,350,000.00 (399,294,400.00) (42.92) 2,129,154,445.00
1 03 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,641,330,232.00 (2,512,175,787.00) (54.13)
2,660,210,045.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan 5,571,680,232.00 (2,911,470,187.00) (52.25) 1 03 32 0004 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
627,888,200.00
1 03 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,086,614,000.00 (458,725,800.00) (42.22) 4,095,539,283.00
182,215,000.00
1 03 0004 5 2 3 Belanja Modal 234,379,695.00 (52,164,695.00) (22.26)
4,905,642,483.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 7,966,265,579.00 (3,060,623,096.00) (38.42) 1 03 32 0005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan
814,917,600.00
1 03 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,530,852,000.00 (715,934,400.00) (46.77) 18,221,868,961.00
1 03 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36,181,798,174.00 (17,959,929,213.00) (49.64) 2,637,430,113.00
1 03 0005 5 2 3 Belanja Modal 20,131,327,857.00 (17,493,897,744.00) (86.90)
21,674,216,674.00
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan untuk Kemantapan Jalan 57,843,978,031.00 (36,169,761,357.00) (62.53) 1 03 32 0006 - Pengadaan Tanah
1,652,024,400.00
1 03 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,912,768,000.00 (3,260,743,600.00) (66.37) 1,246,967,750.00
1 03 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,156,044,894.00 (909,077,144.00) (42.16) 99,396,585,000.00
1 03 0006 5 2 3 Belanja Modal 166,960,824,154.00 (67,564,239,154.00) (40.47)
102,295,577,150.00
Jumlah Pengadaan Tanah 174,029,637,048.00 (71,734,059,898.00) (41.22) 1 03 32 0007 - Pembangunan Kelengkapan Jalan
31,219,000.00
1 03 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 429,092,000.00 (397,873,000.00) (92.72) 47,096,500.00
1 03 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 95,117,000.00 (48,020,500.00) (50.49) 9,301,828,446.00
1 03 0007 5 2 3 Belanja Modal 46,642,607,195.00 (37,340,778,749.00) (80.06)
9,380,143,946.00
Jumlah Pembangunan Kelengkapan Jalan 47,166,816,195.00 (37,786,672,249.00) (80.11) 1 03 32 0015 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga
311,333,800.00
1 03 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 453,484,000.00 (142,150,200.00) (31.35) 3,525,065,177.00
1 03 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,849,968,595.00 (324,903,418.00) (8.44)
3,836,398,977.00
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Bina Marga 4,303,452,595.00 (467,053,618.00) (10.85) 1 03 32 0022 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jembatan
40,626,000.00
1 03 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 96,970,000.00 (56,344,000.00) (58.10) 75,020,010.00
1 03 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 662,377,200.00 (587,357,190.00) (88.67) 145,090,000.00
1 03 0022 5 2 3 Belanja Modal 230,269,765.00 (85,179,765.00) (36.99)
260,736,010.00
1 03 32 0023 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih
0.00
1 03 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 92,890,000.00 (92,890,000.00) (100.00) 0.00
1 03 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 99,000,000.00 (99,000,000.00) (100.00)
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pipa Air Bersih 191,890,000.00 (191,890,000.00) (100.00) 1 03 32 0024 - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
16,551,000.00
1 03 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 144,794,000.00 (128,243,000.00) (88.57) 777,489,885.00
1 03 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,207,775,068.00 (430,285,183.00) (35.63) 138,847,500.00
1 03 0024 5 2 3 Belanja Modal 147,118,015.00 (8,270,515.00) (5.62)
932,888,385.00
Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 1,499,687,083.00 (566,798,698.00) (37.79) 1 03 32 0025 - Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
25,772,000.00
1 03 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 136,880,000.00 (111,108,000.00) (81.17) 502,973,075.00
1 03 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 735,596,624.00 (232,623,549.00) (31.62) 68,876,500.00
1 03 0025 5 2 3 Belanja Modal 70,527,325.00 (1,650,825.00) (2.34)
597,621,575.00
Jumlah Inventarisasi Pemanfaatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 943,003,949.00 (345,382,374.00) (36.63) 1 03 32 1003 - Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan
36,800,280.00
1 03 1003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36,800,280.00 0.00 0.00
36,800,280.00 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Jalan/Jembatan 36,800,280.00
1 03 32 1005 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
336,407,399.00
1 03 1005 5 2 3 Belanja Modal 684,797,010.00 (348,389,611.00) (50.87)
336,407,399.00
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 684,797,010.00 (348,389,611.00) (50.87) 152,357,656,380.00
Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 365,344,426,282.00 (212,986,769,902.00) (58.30) 290,032,802,356.00
Jumlah Belanja Langsung 701,974,605,223.00 (411,941,802,867.00) (58.68) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (308,023,570,648.00) 413,488,434,678.00 (57.31) 308,269,313,541.00 (413,242,691,785.00) (57.27) .00
.00 (721,512,005,326)
