Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 05 BAGIAN PEREKONOMIAN
KODE
BELANJA 1.601.248.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.601.248.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.212.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01
720.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.000,00
59.640.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.640.000,00
5.300.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00
17.217.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.217.500,00
2.760.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00
2.210.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.210.000,00
2.160.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00
3.575.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00
52.935.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.935.000,00
66.695.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
Halaman 1
KODE
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.882.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02
14.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00
3.132.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.132.000,00
12.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00
2.160.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00
5.190.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.190.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 102.536.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
102.536.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.536.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.330.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
2.492.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.492.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00
3.838.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.738.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 57.204.000,00
1.15 . 1.20.03 . 15
57.204.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.904.000,00
1.15 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.300.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 284.138.000,00
1.21 . 1.20.03 . 15
284.138.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.488.000,00
1.21 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.650.000,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 167.371.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15
Halaman 2
KODE
36.926.000,00 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.376.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.550.000,00
130.445.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11
1.16 . 1.20.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.445.000,00
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 232.620.000,00
2.06 . 1.20.03 . 15
232.620.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.280.000,00
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.340.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 38.711.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17
38.711.000,00 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.376.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.335.000,00
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 200.000.000,00
2.06 . 1.20.03 . 20
200.000.000,00 Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.900.000,00
2.06 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.100.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 51.152.500,00
1.02 . 1.20.03 . 20
51.152.500,00 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.402.500,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik 211.091.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32
211.091.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Teknis
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.576.000,00
1.20 . 1.20.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.515.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.601.248.000,00)
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4