BAI 08 Managing Knowledge
Jurusan Sistem Informasi ITS | Tata Kelola TI D
Pada dokumen ini akan di bahas mengenai bagaimana cara untuk melakukan tata kelola mengenai knowledge sharing yang ada pada jurusan system informasi ITS.
Dina Awdri 5213100167 Haikal Rusdi 5213100169 Octgi Perdana 5213100176
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
1
Daftar Isi
BAI 08 ... 4
Pendahuluan ... 4
Latar Belakang Masalah... 4
Dasar Teori ... 5
COBIT 5 ... 5
Manfaat ... 6
Informasi ... 8
COBIT Version ... 8
COBIT 5: Value Creation ... 8
The COBIT 5 Framework ... 9
COBIT 5 Product Family ... 10
BAI 08 COBIT: Knowledge Sharing ... 11
PEDOMAN... 12
1. Pendahuluan ... 14
2. Dasar ... 16
3. Acuan ... 16
4. Tujuan dan Indikator ... 18
5. Ruang Lingkup ... 20
6. Proses Bisnis ... 22
7. Struktur Organisasi ... 23
8. Penanggung Jawab ... 24
9. Istilah dan Definisi ... 26
PANDUAN ... 27
Deskripsi Proses ... 29
Maksud Proses ... 29
Tujuan dan Indikator Kinerja ... 29
Praktik Manajemen Kunci... 30
Mapping Control ... 32
Daftar Pertanyaan Pembuatan Prosedur ... 34
Daftar Insiden Jurusan Sistem Informasi ITS ... 35
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
2
Draft Kebijakan, Prosedur dan Formulir ... 36
PROSEDUR ... 39
Prosedur Persiapan Fasilitas Berbagi Pengetahuan ... 41
Prosedur Penerapan Penyediaan Fasilitas Berbagi Pengetahuan ... 42
Prosedur Evaluasi Penyediaan fasilitas Berbagi Pengetahuan ... 43
Prosedur Identifikasi pengetahuan pengguna ... 47
Prosedur Klasifikasi sumber informasi pengetahuan ... 49
Prosedur Validasi sumber informasi pengetahuan ... 51
Prosedur Pengelolaan Dataset dan ketersediaan pengetahuan ... 53
Prosedur Publikasi pengetahuan ... 56
Prosedur Identifikasi Pengguna Pengetahuan ... 58
Prosedur Analisa KebutuhanTtransfer Pengetahuan ... 60
Prosedur Petunjuk Penggunaan Pengetahuan JSI ... 61
Prosedur Evaluasi Pengetahuan di JSI... 63
FORMULIR ... 66
1. Formulir penanggung jawab persiapan fasilitas berbagi pengetahuan ... 67
2. Formulir Absensi pengguna Helpdesk berbagi pengetahuan ... 69
3. Formulir daftar evaluasi penyediaan berbagi pengetahuan. ... 70
4. Formulir kuesioner terkait peran civitas JSI terhadap rantai informasi di JSI ... 71
5. Formulir peraturan klasifikasi sumber informasi ... 72
6. Formulir daftar klasifikasi sumber informasi. ... 73
7. Formulir identifikasi informasi dan pengetahuan dataset... 74
8. Formulir identifikasi informasi dan pengetahuan dataset... 75
9. Formulir data pengguna Help Desk oleh civitas JSI. ... 76
10. Formulir publikasi pengetahuan ... 78
11. Formulir pengesahan hasil publikasi pengetahuan ... 79
12. Formulir daftar pengetahuan pada Help Desk di JSI ... 80
13. Formulir daftar pengguna pengetahuan pada Help Desk di JSI ... 81
14. Formulir Tanya Jawab Sharing Knowldege ... 82
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
3
15. Formulir daftar identifikasi pengetahuan ... 83
16. Formulir Persetujuan Pengetahuan Evaluasi Pengetahuan ... 84
17. Formulir Penentuan Hasil Kelayakan Pengetahuan ... 85
Bibliography ... 86
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
4
MANAGING KNOWLEDGE
Jurusan Sistem Informasi ITS | Tata Kelola TI D
Pendahuluan
Pada bagian pendahuluan ini akan di bahas mengenai jurusan system informasi ITS, apa saja knowledge sharing media yang ada pada jurusan system informasi ITS, dan bagaimana BAI 08 dapat menjadi landasan tata kelola dari knowledge sharing tersebut.
Latar Belakang Masalah
Jurusan system informasi ITS, merupakan sebuah jurusan yang berada di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, jurusan system informasi tersebut belajar mengenai business dan computer, dan dimana pada semester 6 di jurusan tersebut akan di ajarkan tentang IT governance (Tata Kelola TI), dimana para mahasiswa jurusan system informasi akan diajarkan mengenai bagaimana cara untuk melakukan tata kelola TI yang ada pada perusahaan.
Salah satu tata kelola ti yang harus di lakukan dalam perusahaan merupakan tata kelola dalam bidang knowledge sharing yang ada dalam perushaan, apakah itu knowledge sharing, knowledge sharing merupakan bagaimana pengetahuan di dalam perusahaan tersebut dapat tersebar ke seluruh anggota yang ada di dalam perusahaan, selain itu juga dimana knowledge yang ada pada dalam perusahaan dapat di simpan di dalam suatu repository tersendiri yang dapat di akses oleh seluruh anggota yang ada pada perusahan, dan knowledge yang ada di dalam repository tersebut dapat terjaga keasliannya sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh perushaan tersebut.
Dalam kasus ini jurusan system informasi ITS memiliki beberapa media repository untuk melakukan knowledge sharing, yang pertama yaitu terdapat sebuah perpustakaan dan helpdesk yang ada pada jurusan system informasi dimana hal tersebut dapat mengelola knowledge sharing yang ada pada jurusan system informasi secara
BAI 08
Menjaga agar
knowledge yang ada di dalam perusahaan tersebut agar tetap tersedia, relevan, dan tetap terjaga keaslian datanya agar dapat di gunakan untuk decision making,
untuk dapat
digunakan untuk membuat rencana sebagai identifikasi, gathering, organizing, maintaining, dan penggunaan dari knowledge itu sendiri.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
5 offline, tidak hanya offline pada jurusan system informasi ITS juga memiliki sebuah repository
online yang berada pada websitenya, yang berupa wiki untuk sharing knowledge yang ada, dan berbagai macam repository lain yang tidak resmi seperti chat untuk dapat menyimpan knowledge yang ada pada jurusan system informasi ITS.
COBIT merupakan sebuah framework dimana framework tersebut dapat digunakan untuk melakukan tata kelola TI yang ada di dalam perusahaan, di dalam COBIT terdapat sebuah bagian yang mengatur tentang bagaimana cara untuk melakukan tata kelola TI pada sebuah perusahaan di bagian knowledge sharing yaitu pada bagian BAI 08. Pada bagian BAI 08 nantinya akan digunakan untuk mengatur knowledge sharing yang ada pada jurusan system informasi ITS yang nantinya, agar pada jurusan system informasi ITS terdapat tata kelola mengenai apa saja yang berkaitan dengan knowledge sharing.
Dasar Teori
Pada bagian dasar teori akan di jelaskan teori apa saja yang di gunakan utuk melakukan Tata kelola Ti yaitu knowledge sharing yang ada pada Jurusan Sistem Informasi ITS.
COBIT 5
1COBIT 5 adalah kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT (IT gevornance framework), dan juga kumpulan alat yang mendukung para manager untuk menjembatani jarak (gap) antara kebutuhan yang dikendalikan (control requirments), masalah teknis (technical issues) dan resiko bisnis (business risk). Versi evolusi menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola perusahaan dan teknik manajemen, dan memberikan prinsip- prinsip yang diterima secara global, praktek, alat-alat analisis dan model untuk membantu meningkatkan kepercayaan, dan nilai dari, sistem informasi.
COBIT mempermudah perkembangan peraturan yang jelas (clear policy development) dan praktik baik (good practice) untuk mengendalikan IT dalam organisasi. COBIT menekankan kepatuhan terhadap peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang ingin dicapai dengan penggunaan IT, memungkinkan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan penerapan dari the COBIT framework.
1 Kurniawan, D. R. (2014, 12 28). Pemanfaatan COBIT 5 Dalam Dunia Bisnis. Retrieved from This is mine : http:// http://dwirahmatkurniawan.blogspot.co.id/2014/12/tugas- akhir-sistem-informasi-manajemen.html
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
6
Manfaat
COBIT 5 Perusahaan dan para manager pelaksananya bekerja keras untuk :
Menjaga kualitas informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.
Menghasilkan nilai bisnis dari investasi pemanfaatan IT, yaitu, mencapai tujuan strategis dan merealisasikan manfaat bisnis melalui penggunaan IT yang efektif dan inovatif.
Mencapai keunggulan operasional melalui penerapan teknologi yang handal dan efisien.
Menjaga resiko yang berhubungan dengan penerapan pada tingkat yang masih bisa ditoleransi.
Mengoptimalkan biaya penggunaan IT service dan teknologi.
- Berdasarkan 5 Prinsip2
2 ISACA. (2012). COBIT 5 Enabling Process. In ISACA, COBIT 5 Enabling Process (p. 230).
United States of America: ISACA.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
7 COBIT 5 didasarkan pada lima prinsip :
1. Prinsip 1: Pertemuan Pemangku Kepentingan Kebutuhan.
2. Prinsip 2: Meliputi Enterprise End-to-End.
3. Prinsip 3: Menerapkan Kerangka, Single Terpadu.
4. Prinsip 4: Mengaktifkan Pendekatan Holistik.
5. Prinsip 5: Tata Memisahkan Dari Manajemen.
Kerangka COBIT 5 menjelaskan tujuh kategori :
1. Prinsip, kebijakan dan kerangka kerja adalah kendaraan untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan menjadi panduan praktis untuk sehari-hari manajemen.
2. Proses menggambarkan set terorganisir praktek dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan set output dalam mendukung pencapaian keseluruhan TI- tujuan yang terkait.
3. Struktur organisasi adalah pengambilan keputusan kunci entitas dalam suatu perusahaan.
4. Budaya, etika dan perilaku individu dan perusahaan yang sangat sering diremehkan sebagai faktor keberhasilan dalam kegiatan tata kelola dan manajemen.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
8
5. Informasi diperlukan untuk menjaga organisasi berjalan dengan baik dan diatur, tetapi pada tingkat operasional, informasi sangat sering produk utama dari perusahaan itu sendiri.
6. Layanan, infrastruktur dan aplikasi meliputi infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan perusahaan dengan pengolahan informasi teknologi dan jasa.
7. Orang, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan semua kegiatan, dan untuk membuat keputusan yang benar dan mengambil tindakan korektif.
Informasi
Informasi adalah sumber daya utama untuk semua perusahaan. Informasi tersebut diciptakan, digunakan, disimpan, ditampilkan, dan dimusnahkan. Teknologi mempunyai peran penting pada kegiatan- kegiatan tersebut. Teknologi kemudian menjadi berkembang pada semua aspek bisnis dan pribadi.
Manfaat apa yang diberikan oleh informasi dan teknologi pada perusahaan ? Salah satunya untuk pengambilan keputusan, contohnya aplikasi DSS.
COBIT Version
COBIT 5 adalah sebuah perkembangan strategis yang besar yang menyediakan panduan generasi berikutnya dari ISACA pada tata kelola dan manajemen untuk enterprise information technology(IT) assets.
COBIT 5: Value Creation
Untuk menyajikan enterprise stakeholder value, dibutuhkan governance and management (tata kelola dan manajemen) yang baik dari information and technology (IT) assets, termasuk pengaturan information security.
Kebutuhan para penegak hukum, pembuat peraturan dan pembuat kontrak yang diluar perusahaan (External legal, regulatory and contractual compliance) berhubungan dengan penggunaan informasi dan teknologi yang semakin meningkat diperusahaan, menjadi ancaman jika terjadi kebocoran.
COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang lengkap (comprehensive framework) yang membantu perusahaan untuk mencapai target mereka dan memberikan nilai melalui tata kelola dan manajemen perusahaan yang baik di bidang IT u providing a sound basis for information security arrangements.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
9
The COBIT 5 Framework
Seperti yang telah dijelaskan, COBIT 5 membantu perusahaan untuk menciptakan nilai IT yang optimal dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalisasi tingkat resiko dan resource yang digunakan.
COBIT memungkinkan informasi dan teknologi yang berhubungan untuk dikelola dan diatur dengan cara yang menyeluruh pada setiap bagian perusahaan, mengambil peran penuh pada bisnis dan area fungsional dari tanggung jawab perusahaan, dengan mempertimbangkan bahwa IT beruhubungan dengan stakeholders yang berasal dari internal dan external perusahaan.
The COBIT 5 principles and enablers adalah umum dan bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan, baik itu komersial ataupun tidak, atau untuk penyedia layanan publik.
COBIT telah memiliki lima rilis utama:
1. Pada tahun 1996, edisi pertama dirilis COBIT.
2. Pada tahun 1998, edisi kedua menambahkan "Pedoman Pengelolaan".
3. Pada tahun 2000, edisi ketiga dirilis.
4. Pada tahun 2003, sebuah versi on-line menjadi tersedia.
5. Pada bulan Desember 2005, edisi keempat awalnya dirilis. Pada bulan Mei 2007, revisi 4.1 saat dirilis.
6. COBIT 5 dirilis pada bulan Juni 2012. Ini mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan COBIT 4.1, Val IT 2.0 dan Risiko TI kerangka kerja, dan juga menarik secara signifikan dari Model Bisnis untuk Keamanan Informasi (BMI) dan ITAF.
Perbedaan COBIT 5 dengan versi sebelumnya :
1. Pertama, prinsip baru dalam tata kelola TI untuk organisasi, Governance of Enterprise IT (GEIT).
2. Kedua, COBIT 5 memberi penekanan lebih kepada Enabler. Walaupun sebenarnya COBIT 4.1 juga menyebutkan adanya enabler-enabler, hanya saja COBIT 4.1 tidak menyebutnya dengan enabler. Sementara COBIT 5 menyebutkan secara spesifik ada 7 enabler dalam implementasinya.
Berikut ini adalah ketujuh enabler COBIT 5 dan perbandingan untuk hal yang sama di COBIT 4.1:
(1) Prinsip-prinsip, kebijakan dan kerangka kerja. Kalau di CobiT 4.1, poin-poin ini tersebar dalam beberapa proses-proses CobiT 4.1.
(2) Proses-prosesnya adalah sentral dari CobiT 4.1.
(3) Struktur organisasi dalam COBIT 4.1 tercermin dalam RACI chart yang mendefinisikan peran dan tanggung-jawab para pihak dalam setiap proses.
(4) Kultur, etika dan perilaku. Poin ini terselip di beberapa proses CobiT 4.1
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
10
(5) Informasi merupakan salah satu sumber daya TI (IT resources) dalam COBIT 4.1.
(6) Layanan, Infrastruktur, dan Aplikasi. Dalam CobiT 4.1, infrastruktur dan aplikasi (disatukan dengan layanan) merupakan sumber daya TI juga.
(7) Dalam CobiT 4.1, hanya disebutkan "orang" sebagai salah satu sumber daya (walau sebenarnya mencakup juga keterampilan dan kompetensinya)
3. Ketiga, COBIT 5 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama serta mencakup aktifitas organisasi secara end-to-end.
Selain mengkonsolidasikan CobiT 4.1, Val IT, dan Risk IT dalam sebuah framework, CobiT 5 juga dimutakhirkan untuk menyelaraskan dengan best practices yang ada seperti misalnya ITIL v3 2011 dan TOGAF.
4. Keempat, seperti disinggung sebelumnya, bahwa dalam CobiT 5 terdapat proses- proses baru yang sebelumnya belum ada di CobiT 4.1, serta beberapa modifikasi pada proses-proses yang sudah ada sebelumnya di CobiT 4.1.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa model referensi proses CobiT 5 ini sebenarnya mengintegrasikan konten CobiT 4.1, Risk IT dan Val IT. Sehingga proses- proses pada CobiT 5 ini lebih holistik, lengkap dan mencakup aktifitas bisnis dan IT secara end-to-end.
COBIT 5 Product Family
COBIT 5 Enabler Guide
COBIT 5 ENABLING PROCESSING
Sebuah panduan lengkap mengacu pada proses yang telah ditentukan dalam model referensi proses COBIT 5. Ini termasuk kaskade 5 gol COBIT, model proses asi explan dan model referensi proses.
COBIT 5 ENABLING INFORMATION
Sebuah panduan lengkap referensi untuk enabler Informasi untuk tata kelola dan
manajemen perusahaan TI (Geit). Panduan ini akan lebih menjelaskan Information Model (berdasarkan pada model 5 enabler COBIT generik) dan memberikan contoh entitas informasi sepenuhnya diuraikan.
COBIT 5 Professional Guides COBIT 5 IMPLEMENTATION
Pendekatan yang baik-praktek untuk menerapkan tata kelola perusahaan IT (Geit)
didasarkan pada siklus hidup perbaikan berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
11 COBIT 5 FOR INFORMATION STRATEGY
Keamanan informasi sangat penting dalam sehari-hari operasi perusahaan, yang harus menjamin kerahasiaan dan integritas informasi mereka, sementara secara bersamaan menyediakan ketersediaan kepada mereka yang memiliki alasan bisnis untuk
menggunakannya.
COBIT 5 FOR ASSURANCE
Publikasi ini menciptakan tampilan informasi Assurance COBIT 5, untuk memberikan bimbingan bagi konstituen jaminan ISACA ini informasi. Ini harus dianggap sebagai setara dengan jaminan COBIT 5 untuk Keamanan Informasi. Hal ini dijadwalkan akan tersedia pada kuartal kedua tahun 2013.
COBIT 5 FOR RISK
Proyek pembangunan akan membuat tampilan informasi Risk dari COBIT 5, yang akan berfungsi sebagai pedoman risiko informasi spesifik yang berkaitan dengan COBIT untuk konstituen risiko ISACA ini informasi. Panduan ini harus dipertimbangkan risiko difokuskan setara dengan COBIT 5 untuk publikasi Keamanan Informasi dalam keluarga 5 COBIT produk.
Produk ini rencananya akan dikeluarkan pada kuartal ketiga tahun 2013.
COBIT 5 ONLINE
ISACA sedang mengembangkan rilis dari COBIT 5 pada layanan online COBIT. Saat ini:
1. Pilihan layanan sedang dievaluasi.
2. ISACA akan terus mendukung COBIT 4.1 secara online.
3. Pengguna COBIT online dapat mentransfer langganan dari COBIT COBIT 4.1 ke 5.
BAI 08 COBIT: Knowledge Sharing
Deskripsi : Menjaga agar Knowledge yang ada di dalam perusahaan tersebut agar tetap tersedia, relevan, dan tetap terjaga keaslian datanya agar dapat di gunakan untuk decision making, untuk dapat digunakan untuk membuat rencana sebagai identifikasi, gathering, organizing, maintaining, dan penggunaan dari knowledge itu sendiri.
Tujuan : menjaga agar knowledge yang di butuhkan oleh seluruh civitas jsi dapat terjaga dengan baik , dan dapat di gunakan dan di akses dengan mudah.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
12
PEDOMAN
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
13
PEDOMAN
Judul : PENDAHULUAN
No. Dokumen : PE-BAI-08-01
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
NO JUMLAH EKSEMPLAR TUJUAN DISTRIBUSI
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Kassubag Ketua Jurusan
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
14
PE-BAI-08-01 NO. REVISI : PENDAHULUAN TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : PEDOMAN
1. Pendahuluan
<Pada bagian pendahuluan ini, berisikan latar belakang pembuatan tata kelola>
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
15
PEDOMAN
Judul : DASAR DAN ACUAN
No. Dokumen : PE-BAI-08-02
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
NO JUMLAH EKSEMPLAR TUJUAN DISTRIBUSI
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Kassubag Ketua Jurusan
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
16
PE-BAI-08-02 NO. REVISI : 00 DASAR DAN ACUAN TANGGAL TERBIT : 00
HALAMAN : PEDOMAN
2. Dasar
<berisi peraturan atau regulasi yang dijadikan dasar pembuatan pedoman>
3. Acuan
<berisi nama dokumen acuan yang dijadikan dasar pembuatan pedoman>
Adapun pembuatan tata kelola ini mengacu pada : 1. COBIT 5 Enabling Processes.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
17
PEDOMAN
Judul : TUJUAN DAN INDIKATOR
No. Dokumen : PE-BAI-08-03
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
NO JUMLAH EKSEMPLAR TUJUAN DISTRIBUSI
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Kassubag Ketua Jurusan
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
18
PE-BAI-08-03 NO. REVISI : 01 TUJUAN TANGGAL TERBIT : 00
HALAMAN : PEDOMAN
4. Tujuan dan Indikator
Tujuan Indikator Kinerja
Ketangkasan TI Tingkat kepuasan pengguna berbagi
pengetahuan pada Help Desk
Proses berbagi pengetahuan yang didukung oleh infrastruktur terkini dan dapat diakses lewat aplikasi
Waktu untuk mengubah tujuan strategis bisnis Jurusan Sistem Informasi ITS dengan penggunaan Teknologi Informasi yang disepakati dan disetujui
Pengetahuan, keahlian dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Tingkat kesadaran eksekutif dengan inovasi TI yang terkini pada Jurusan Sistem Informasi terhadap berbagi pengetahuan lewat Help Desk.
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan dalam inovasi TI demi menciptakan budaya berbagi pengetahuan yang lebih efektif
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
19
PEDOMAN
Judul : RUANG LINGKUP
No. Dokumen : PE-BAI-08-04
Rilis : 01
Revisi : 00
Historis Distribusi :
NO JUMLAH EKSEMPLAR TUJUAN DISTRIBUSI
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Kassubag Ketua Jurusan
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
20
PE-BAI-08-04 NO. REVISI : 01 TUJUAN TANGGAL TERBIT : 00
HALAMAN : PEDOMAN
5. Ruang Lingkup
Adapun pembuatan tata kelola ini mencakup proses-proses dalam pengelolaan pengetahuan pada Help Desk di Jurusan Sistem Informasi ITS. Pengelolaan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen pengelolaan pengetahuan pada Help Desk dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
A. Melakukan pemeliharaan dan memfasilitasi budaya untuk berbagi pengetahuan
<berisi aktifitas-aktifitas untuk menumbuhkan budaya dalam penggunaan fasilitas berbagi pengetahuan pada Help Desk>
B. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber-sumber informasi
<berisi aktifitas-aktifitas melakukan analisis terhadap sumber-sumber informasi>
C. Optimasi Penggunaan Berbagi Pengetahuan pada Help Desk
<berisi aktifitas-aktifitas untuk pengoptimalan penggunaan pengetahuan pada Help Desk>
D. Menggunakan dan menyebar luaskan penggunaan berbagi pengetahuan
<berisi aktifitas untuk menggencarkan penggunaan Help Desk untuk berbagi pengetahuan>
E. Menyediakan Akses Pengetahuan pada Help Desk
<berisi aktifitas-aktifitas untuk menyediakan akses terhadap pengetahuan pada Help Desk yang dapat diakses offline maupun online>
F. Mengevaluasi informasi berbagi pengetahuan pada Help Desk
<berisi aktifitas-aktifitas untuk mengevaluasi berbagi pengetahuan pada Help Desk>
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
21
PEDOMAN
Judul : PROSES BISNIS, STRUKTUR ORGANISASI DAN PENNGGUNG JAWAB No. Dokumen : PE-BAI-08-05
Rilis : 01
Revisi : 00
Historis Distribusi :
NO JUMLAH EKSEMPLAR TUJUAN DISTRIBUSI
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Kassubag Ketua Jurusan
Tanggal :
PE-BAI-08-05 NO. REVISI : 01
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
22
TUJUAN TANGGAL TERBIT : 00 HALAMAN : PEDOMAN
6. Proses Bisnis
Proses manajemen pengetahuan bisa digambarkan dengan proses bisnis seperti pada gambar berikut ini yang mengacu pada Cobit 5 Enabling Processes.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
23
7. Struktur Organisasi
Dalam melakukan aktivitas manajemen pengetahuan pada Help Desk, Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember menetapkan struktur organisasi sebagai berikut.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
24
8. Penanggung Jawab
Penanggung jawab yang ditetapkan untuk melaksanakan tata kelola pengelolaan pengetahuan yang akan diterapkan pada Help Desk adalah sebagai berikut.
Jabatan Penanggung Jawab pada Jurusan Sistem Informasi ITS
Board Dekanat FTIf
Chief Executive Officer Ketua Jurusan Chief Financial Officer Staf Administrasi Chief Operating Officer Sekretaris Jurusan Business Executive Ketua Jurusan
Business Process Owners Kepala Program Studi Strategy Executive
Committee
Ketua Jurusan Steering
(Programmes/Projects) Committee
Kepala Program Studi
Project Management Office
Kepala Laboraturium Value Management Office Ketua Jurusan Chief Risk Officer Kasubbag Chief Information Security
Officer
Kepala Program Studi Architecture Board Ketua Jurusan
Enterprise Risk Committee Ketua Jurusan Head Human Resource Kasubbag Compliance Ketua Jurusan
Audit Komisi Pertimbangan Jurusan Chief Information Officer Kassubag
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
25
Judul : ISTILAH DAN DEFINISI
No. Dokumen : PE-BAI-08-06
Rilis : 01
Revisi : 00
Historis Distribusi :
NO JUMLAH EKSEMPLAR TUJUAN DISTRIBUSI
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Kassubag Ketua Jurusan
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
26
PE-BAI-08-06 NO. REVISI : 01 ISTILAH DAN DEFINISI TANGGAL TERBIT : 00
HALAMAN : PEDOMAN
9. Istilah dan Definisi
< Berisi definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen tata kelola manajemen berbagi pengetahuan untuk memudahkan pengguna dokumen dalam memahami istilah yang terkait dengan berbagi pengetahuan berdasarkan Cobit 5 Enabling Processes >
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
27
PANDUAN
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
28
Panduan
Judul : MENGELOLA PENGETAHUAN
No.Dokumen : PA-BAI-08
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan CIO Jabatan CEO
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
29 PA-BAI-08 NO. RILIS :
NO. REVISI :
MENGELOLA PENGETAHUAN
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :PANDUAN
Deskripsi Proses
Menjaga ketersediaan pengetahuan yang relevan, terkini, tervalidasi dan dapat diandalkan untuk mendukung semua kegiatan proses dan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Membuat perencanaan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, melakukan pengorganisasian, melakukan pemeliharaan, menggunakan dan menggantikan pengetahuan yang lama dengan yang baru.
Maksud Proses
Menyediakan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung semua staf dalam melakukan pekerjaan mereka dan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas
Tujuan dan Indikator Kinerja
Tujuan Indikator Kinerja
Sumber-sumber informasi teridentifikasi
dan terklasifikasi
Persentase kategori informasi yang tercakup.
Volume informasi yang terklasifikasi.
Persentase informasi yang telah dikategorikan, telah divalidasi.
Pengetahuan digunakan dan dibagikan
Persentase dari pengetahuan yang tersedia, yang sebenarnya digunakan.
Jumlah pengguna yang terlatih untuk menggunakan dan membagikan pengetahuan.
Berbagi pengetahuan menjadi bagian dari
budaya perusahaan.
Level kepuasan dari pengguna.
Persentase repositori
pengetahuan yang digunakan.
Pengetahuan diperbarui dan diimprovisasi
untuk mendukung kebutuhan.
Frekuensi untuk memperbarui.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
30
Praktik Manajemen Kunci
Dalam proses mengelola pengetahuan perusahaan, terdapat lima praktik
manajemen kunci yang melibatkan pemangku kepentingan terkait, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.
Raci Chart Praktek
Manajemen
Kunci BOD CEO CFO C00 BE BPO SEC SC PMO VMO CRO CISO AB ERC HHR COM AU CIO HA HD HIO HIA SM ISM BC PO
BAI08.01 Memelihara dan
memfasilitasi budaya berbagi
A R R R R R R R R R R R R
BAI08.02 Mengidentifi kasi dan mengklasifik asikan sumber- sumber informasi
A R C C C R R R R
BAI08.03 Mengatur dan
kontekstualis asi informasi menjadi pengetahuan
C C I I A R R R
BAI08.04 Menggunaka n dan berbagi pengetahuan
A R R R C C C R C C C C
BAI08.05 Mengevaluas i dan menarik infromasi yang tidak perlu
A C C R R R R R R R R R
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
31 Dalam proses manajemen pengetahuan di Jurusan Sistem Informasi ITS, terdapat 5
praktek manajemen kunci yang melibatkan stakeholder tersebut, sebagaimana digambarkan dalam tabel RACI berikut ini:
Praktek Manajemen Kunci
DK KJ KPJ SJ KPJ KP1 KP2 SP1 KL KP KE KS SPD PK SA TEK KB
BAI08.01 Memelihara dan memfasilitasi budaya berbagi
R R R R R R R
BAI08.02
Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber-sumber informasi
C C R R R C
BAI08.03 Mengatur dan
kontekstualisasi informasi menjadi pengetahuan
I I C C R R C
BAI08.04
Menggunakan dan berbagi pengetahuan
C R A A R C R
BAI08.05
Mengevaluasi dan menarik infromasi yang tidak perlu
R C A A R R R
Keterangan :
DK : Dekanat KP : Kepala Laboratorium PPSI
KJ : Kepala Jurusan KE : Kepala Laboratorium E-business KPJ : Komisi Pertimbangan Jurusan KS : Kepala Laboratorium SPK SJ : Sekretaris Jurusan SPD : Staf Pengajar Dosen KP1 : Kepala Program Studi S1 PK : Pranata Komputer KP2 : Kepala Program Studi S2 SA : Staf Administrasi SP1 : Sekretaris Program Studi S1 TEK : Teknisi
KL : Kepala Laboratorium LPSI KAB : Kasubag
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
32
Mapping Control
Pada bagian berikut akan dijelaskan mapping control dari BAI 08 yang akan di terapkan pada jurusan system informasi ITS. Melakukan mapping control yang di butuhkan oleh JSI berdasarkan COBIT 5 pada BAI08, mapping control yang ada yaitu sebagai berikut :
Sub Proses Deskripsi Sub Proses Aktivitas Kontrol Jenis Dokumen
BAI08.01 Nurture and facilitate a knowledge-
sharing culture.
Menyusun dan menerapkan skema untuk menerapkan budaya akan saling berbagi knowledge.
Mendorong berbagi dan transfer
knowledge dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan faktor motivasi.
Korektif, Detektif
Menciptakan Lingkungan, alat dan artefak yang
mendukung sharing dan transfer
knowledge.
Korektif
BAI08.02 Identify and classify sources of information.
Mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengklasifikasikan berbagai sumber informasi internal dan eksternal yang
diperlukan untuk memungkinkan penggunaan dan pengoperasian proses bisnis yang efektif dan layanan TI.
Identifikasi pengguna pengetahuan potensial, termasuk pemilik informasi yang mungkin perlu untuk berkontribusi dan menyetujui pengetahuan.
Mendapatkan persyaratan pengetahuan dan sumber informasi dari pengguna
diidentifikasi.
Detektif
Pertimbangkan jenis konten (prosedur, proses, struktur, konsep, kebijakan, aturan, fakta, klasifikasi), artefak
Korektif
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
33 (dokumen, catatan,
video, suara), dan informasi terstruktur dan tidak terstruktur (ahli, media sosial, email, pesan suara, RSS feed).
Mengumpulkan, menyusun dan memvalidasi sumber informasi berdasarkan kriteria validasi informasi (misalnya, dimengerti, relevansi, pentingnya, integritas, akurasi, konsistensi, kerahasiaan, mata uang dan kehandalan).
Korektif
BAI08.03 Organise and contextualise information into knowledge.
Mengatur informasi berdasarkan kriteria klasifikasi.
Mengidentifikasi dan menciptakan
hubungan yang bermakna antara unsur-unsur informasi dan memungkinkan penggunaan informasi.
Mengidentifikasi pemilik dan menentukan dan melaksanakan tingkat akses ke sumber pengetahuan.
Buat tampilan untuk set data yang terkait, mengingat stakeholder dan persyaratan organisasi.
Detektif
Rancangan dan menerapkan skema untuk mengelola pengetahuan terstruktur tidak tersedia melalui sumber-sumber resmi (misalnya,
pengetahuan ahli).
Korektif
Mengidentifikasi atribut
knowledge bersama dan sumber informasi, menciptakan hubungan antara set informasi (informasi tagging).
Detektif
BAI08.04 Use and share knowledge.
Menyebarkan sumber daya knowledge yang tersedia kepada pihak berkepentingan yang
Identifikasi potensi pengguna pengetahuan dengan klasifikasi pengetahuan.
Detektif
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
34
relevan dan berkomunikasi bagaimana sumber daya tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kebutuhan yang berbeda
(misalnya, pemecahan masalah, belajar, perencanaan strategis dan pengambilan keputusan).
Transfer pengetahuan untuk pengguna pengetahuan berdasarkan analisis gap kebutuhan dan teknik belajar yang efektif dan alat akses.
Korektif
Mendidik dan melatih pengguna pada pengetahuan yang tersedia, akses ke pengetahuan dan penggunaan alat-alat akses pengetahuan.
Preventif
BAI08.05 Evaluate and retire information.
Mengukur penggunaan dan mengevaluasi mata uang dan relevansi
informasi.Informasi yang telah usang.
Ukur penggunaan dan mengevaluasi
kegunaan, relevansi dan nilai elemen pengetahuan.
Mengidentifikasi informasi terkait yang tidak lagi relevan dengan
Preventif
Tentukan aturan untuk pensiun pengetahuan dan pensiun
pengetahuan sesuai.
Preventif
Daftar Pertanyaan Pembuatan Prosedur
Berikut merupakan list daftar pertanyaan yang kami gunakan untuk membuat prosedur tentang insiden knowledge yang ada pada JSI :
1. Apa saja topik knowledge sharing yang ada di JSI?
2. Apakah knowledge sharing di JSI ITS sudah dipergunakan oleh seluruh civitas JSI dengan baik?
3. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak JSI dalam mengembangkan knowledge sharing ini?
4. Apakah knowledge sharing yang dilakukan sudah dilakukan dua arah?
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
35 5. Apakah fungsi website sebagai wadah knowledge sharing sudah dipergunakan
dengan optimal?
6. Apakah ada hambatan yang terjadi dalam pengaplikasian share knowledge?
7. apakah ada forum untuk berdiskusi seputar pengetahuan yang diterapkan di JSI?
8. Bagaimana cara JSI dalam mengidentifikasi knowledge terkini?
9. Bagaimana cara JSI dalam mengelola siklus hidup (life cycle) knowledge agar tetap berlangsung?
10. Siapa saja yang dapat mengakses knowledge tata kelola JSI?
11. Apa pengamanan yang dilakukan terhadap knowledge tata kelola JSI agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab?
Daftar Insiden Jurusan Sistem Informasi ITS
Berikut merupakan list insiden berdasarkan klasifikasi layanan yang ada pada JSI ITS :
Klasifikasi Insiden
Service Request Move/add/change akun reset password
lupa absensi
tidak dapat memasukkan data pribadi.
Fault
Sistem down listrik padam jaringan eror data overload kerusakan server kerusakan genset.
Technical Incident
Peringatan otomatis disk-usage
aplikasi tidak dapat digunakan serangan virus
kabel digigit tikus.
Help/Assistance
Permintaan informasi
bantuan menggunakan aplikasi.
Berikut merupakan list insiden yang di klasifikasikan berdasarkan infrastruktur yang ada pada JSI ITS.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
36
Kategori Sub Kategori
Insiden Hardware LCD Proyektor Tidak dapat menyala
Gambar yang ditampilkan tidak jelas
Kabel Kabel VGA LCD rusak
Kabel jaringan putus
Listrik Mati Listrik
Software Email ITS Lupa username dan password
Share ITS Tidak bisa login sebagai dosen pada share its.
Gagal login Lupa password Reset password
share its assignment submission trouble
Network Jaringan Internet Lambat
Internet Mati
Draft Kebijakan, Prosedur dan Formulir
Kebijakan Prosedur Formulirs
KE BAI 08-01-1 Kebijakan
penyediaan fasilitas untuk berbagi pengetahuan
PR BAI 08-01-1-1 Prosedur persiapan fasilitas berbagi pengetahuan
Formulir kebutuhan fasilitas yang ingin disediakan.
Formulir penanggung jawab persiapan fasilitas berbagi pengetahuan.
Formulir pengesahan daftar fasilitas berbagi pengetahuan.
PR BAI 08-01-1-2 Prosedur penerapan fasilitas berbagi pengetahuan.
Formulir absensi pengguna fasilitas berbagi pengetahuan yang digunakan.
PR BAI 08-01-1-3 Formulir kuesioner kepuasaan
penggunaan fasilitas berbagi
pengetahuan.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
37
Prosedur evaluasi
fasilitas berbagi pengetahuan di JSI
Formulir daftar evaluasi penyediaan berbagi pengetahuan.
Formulir pengesahan evaluasi penyediaan berbagi
pengetahuan.
KE BAI 08-01-2 Kebijakan penyiapan ruang transfer knowledge di JSI.
PR BAI 08-01-2-1 Prosedur list barang dibutuhkan pada ruang transfer knowledge
Formulir daftar
kebutuhan laboratorium di JSI.
Formulir daftar nama pengguna yang memakai ruang transfer knowledge
KE BAI 08-02-1 Kebijakan identifikasi pengetahuan pengguna.
PR BAI 08-02-1-1 Prosedur identifikasi pengetahuan pengguna yang potensial di JSI.
Formulir kuesioner terkait peran civitas JSI terhadap rantai informasi di JSI
Formulir daftar kategori pengetahuan pengguna informasi.
Formulir pesetujuan kategori pengetahuan pengguna.
KE BAI 08-02-2 Kebijakan
klasifikasi sumber informasi.
PR BAI 08-02-2-1 Prosedur klasifikasi sumber informasi.
Formulir peraturan klasifikasi sumber informasi
Formulir daftar klasifikasi sumber informasi.
KE BAI 08-02-3 Kebijakan validasi sumber informasi.
PR-08-02-3-1 Prosedur validasi sumber informasi berdasarkan kriteria validasi sumber informasi.
Formulir daftar klasifikasi sumber informasi.
Formulir forum sharing knowledge
Formulir daftar sumber-sumber informasi yang telah valid.
KE BAI 08-03-1 PR BAI 08-03-1-1 Formulir identifikasi informasi
dan pengetahuan dataset
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
38
Kebijakan pengelolaan pengetahuan.
Prosedur pengelolaan dataset dan
ketersediaan pengetahuan.
Formulir pengesahan identifikasi informasi dan pengetahuan di JSI KE BAI 08-03-2
Kebijakan publikasi pengetahuan.
PR BAI 08-03-2-1 Prosedur publikasi pengetahuan.
Formulir data pengguna share knowledge oleh civitas JSI.
Formulir publikasi pengetahuan.
Formulir pengesahan hasil publikasi pengetahuan.
KE BAI 08-04-1 Kebijakan identifikasi pengguna pengetahuan.
PR BAI 08-04-1-1 Prosedur identifikasi pengguna pengetahuan.
Formulir daftar pengetahuan di JSI.
Formulir daftar pengguna pengetahuan di JSI.
KE BAI 08-04-2 Kebijakan transfer pengetahuan
perusahaan kepada pengguna.
PR BAI 08-04-2-1 Prosedur analisa kebutuhan transfer pengetahuan yang dibutuhkan civitas JSI.
Formulir penggunaan sharing knowledge oleh pengguna civitas JSI.
PR- BAI 08-04-2-2 Prosedur petunjuk penggunaan pengetahuan JSI.
Formulir pengguna petunjuk sharing knowledge.
Formulir forum tanya jawab pengguna sharing knowledge.
KE BAI 08-05-1 Kebijakan evaluasi dan kelayakan pengetahuan pengguna.
PR- BAI 08-05-1-1 Prosedur evaluasi pengetahuan di JSI.
Formulir daftar identifikasi pengetahuan.
Formulir persetujuan pengajuan evaluasi pengetahuan.
Formulir hasil evaluasi pengetahuan.
PR-BAI 08-05-1-2 Prosedur kelayakan pengetahuan untuk digunakan.
Formulir hasil evaluasi pengetahuan.
Formulir hasil penentuan
kelayakan pengetahuan.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
39
PROSEDUR
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
40
Prosedur
Judul : Prosedur penyediaan fasilitas berbagi pengetahuan No.Dokumen : PA-BAI-08-01-1
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan CIO Jabatan CEO
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
41 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PR-BAI-08-1-1-1 NO REVISI : FASILITAS
BERBAGI PENGETAHUAN
TANGGAL TERBIT
: HALAMAN :
PROSEDUR
Prosedur Persiapan Fasilitas Berbagi Pengetahuan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan Pemberi
knowledge Ketua JSI Waktu 1 Melakukan list
kebutuhan yang ingin disediakan
1 menit
2 Menyerahkan hasil list kepada Ketua JSI untuk didiskusikan
2 menit
3 Melakukan pemeriksaan list, jika sudah terpenuhi maka akan dibuat formulir penanggung jawaban, jika tidak maka akan melakukan list kebutuhan kembali
5 menit
4 Membuat formulir penanggung jawaban
10 menit 5 Mengisi dan
menandatangani hasil formulir penanggung jawaban dan
menyerahkan ke pemberi knowledge
5 menit
6 Mengesahkan hasil daftar fasilitas penggunaan
3 menit Dalam bentuk formulir pengsahan daftar fasilitas berbgai pengetahuan
tidak
ya
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
42
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PR-BAI-08-01-1-2 NO REVISI :
FASILITAS BERBAGI PENGETAHUAN
TANGGAL TERBIT
: HALAMAN :
PROSEDUR
Prosedur Penerapan Penyediaan Fasilitas Berbagi Pengetahuan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan Pengguna
(Civitas JSI)
Pemberi
knowledge Notulis Waktu
1 Mengisi absensi 1 menit
2 Membuka forum disukusi
2 menit 3 Memperkenalkan Help
desk yang ada di JSI dan menjelaskan kegunaan Help desk tersebut
30 menit
4 Memberi pertanyaan
mengenai Help desk
5 menit
5 Menjawab pertanyaan yang diberikan
20 menit
6 Mencatat semua diskusi yang terjadi di dalam forum
Selama forum berlangsung 7 Menyimpulkan hasil
diskusi
4 menit
8 Menutup forum diskusi
2 menit
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
43 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PR-BAI-08-01-1-3 NO REVISI : FASILITAS
BERBAGI PENGETAHUAN
TANGGAL TERBIT
: HALAMAN :
PROSEDUR
Prosedur Evaluasi Penyediaan fasilitas Berbagi Pengetahuan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu
Baku Keterangan Pengguna
(Civitas JSI)
Pemberi
knowledge Notulis Waktu 1 Mendiskusikan hasil
diskusi dengan anggota dalam 1 divisi atau departemennya
15 menit
2 Mencari informasi yang mendukung pengetahuan yan telah didiskusikan
10 menit
3 Mengajukan diskusi ulang jika menemukan informasi yang bertolak belakang dengan pengetahuan yang telah
didiskusikan. Jika tidak dilanjutkan pada proses berikutnya
- Kondisional
4 Membuat diskusi ulang untuk
melakukan konfirmasi kesalahan terhadap informasi yang bertolak belakang dengan pengetahuan yang telah
didiskusikan
2 x 10 menit Terdapat 2 sesi, masing- masing adalah 10 menit
5 Memberikan penomoran pada setiap dokumen yang dihasilkan
10 menit
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
44
Prosedur
Judul : Prosedur penyimpanan ruang di transfer knowledge No.Dokumen : PA-BAI-08-01-2
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan CIO Jabatan CEO
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
45 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PR-BAI-08-01-2 NO REVISI : PENYIMPANAN
BARANG
TANGGAL TERBIT
:
HALAMAN :
PROSEDUR
1. Prosedur list barang yang di butuhkan pada ruang transfer knowledge.
No Kegiatan
Pelaksana Mutu
Baku Keterangan
Tim Khusus Top-Level
Management Waktu 1 Identifikasi jenis
barang.
1 hari
2 Pisahkan barang sesuai dengan jenis barang..
1 hari
3 Taruh barang sesuai dengan tempat jenis barang.
1 hari
4 Catat setiap barang yang dilakukan pemilahan.
2 hari Formulir daftar barang.
5 Menyerahkan hasil evaluasi kepada top- level-management
1 hari
6 Menyetujui hasil. 1 hari
7 Publikasi list barang yang telah di catat.
1 hari YA
TIDAK
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
46
Prosedur
Judul : Prosedur Identifikasi pengetahuan pengguna No.Dokumen : PA-BAI-02-01
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan CIO Jabatan CEO
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
47 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PR-BAI-08-02-1 NO REVISI : FASILITAS
BERBAGI PENGETAHUAN
TANGGAL TERBIT
:
HALAMAN :
PROSEDUR
Prosedur Identifikasi pengetahuan pengguna
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan Pemberi
knowledge
Top Level
Managemet Waktu 1 Membuat kuesioner
mengenai peran civitas JSI terhadap rantai informasi di JSI
1 hari
2 Menyebarkan kuesioner kepada civitas JSI
3 Melakukan pengolahan
data kuesioner dan interpretasi nilai
1 hari
4 Menyerahkan hasil kesimpulan kuesioner kepada top level management
3 hari
5 Melakukan identifikasi pengetahuan potensial pengguna berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh top level management
1 hari Dalam bentuk Formulir daftar kategori pengetahuan pengguna informasi.
6 Memilih pengetahuan pengguna yang potensial
1 hari 7 Mengambil keputusan
dan melakukan persetujuan terhadap pengetahuan pengguna potensial yang terpilih
3 hari Dalam bentuk Formulir pesetujuan kategori
pengetahuan pengguna.
8 Melakukan validasi terhadap sumber pengetahuan pengguna potensial
1 hari
9 Membuat dokumentasi indetifikasi pengetahuan pengguna yang potensial
7 hari
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
48
Prosedur
Judul : Prosedur Klasifikasi Sumber Informasi No.Dokumen : PA-BAI-02-02
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan CIO Jabatan CEO
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
49 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PR-BAI-08-02-2 NO REVISI : KLASIFIKASI
SUMBER INFORMASI
TANGGAL TERBIT
:
HALAMAN :
PROSEDUR
Prosedur Klasifikasi sumber informasi pengetahuan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan Pemberi
Knowledge
Top-Level- Managemen
Waktu
1 Mengumpulkan dokumen indentifikasi
pengetahuan 1 hari
Dilakukan sebelum proses klasifikasi
2 Melakukan klasifikasi pengetahuan sesuai
dengan aturan klasifikasi 3 hari
3 Mengklasifikasi sumber informasi secara umum
1 hari 4 Menetapkan keputusan
terhadap pengetahuan 1 hari
5 Membuat dokumen
klasifikasi pengetahuan 5 hari
6 Memberi penomoran pada klasifikasi pengetahuan
2 hari
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
50
Prosedur
Judul : Prosedur Validasi Sumber Informasi No.Dokumen : PA-BAI-02-03
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan CIO Jabatan CEO
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
51 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PR-BAI-08-02-3 NO REVISI : VALIDASI
SUMBER INFORMASI
TANGGAL TERBIT
:
HALAMAN :
PROSEDUR
Prosedur Validasi sumber informasi pengetahuan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan Pemberi
Knowledge
Waktu
1 Mengumpulkan dokumen klasifikasi pengetahuan
1 hari 2 Menvalidasi sumber informasi
pengetahuan sesuai aturan
3 hari 3 Membuat notulensi dan
dokumentasi sumber informasi yang valid
5 hari
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
52
Prosedur
Judul : Prosedur Pengelolaan Pengetahuan No.Dokumen : PA-BAI-03-01
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan CIO Jabatan CEO
Tanggal :
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
53 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PR-BAI-08-03-1 NO REVISI : PENGELOLAAN
PENGETAHUAN
TANGGAL TERBIT
:
HALAMAN :
PROSEDUR
Prosedur Pengelolaan Dataset dan ketersediaan pengetahuan
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemberi
knowledge Ketua JSI Waktu 1 Melakukan list data yang
ada pada library
1 hari
2 Melakukan backup data yang ada pada library
1 hari
3 Melakulan list data yang ada dengan data backup.
1 hari
4 Membuat log data apa saja yang berubah pada sistem.
1 hari
5 Menyerahkan hasil pengolahan dataset ke Top-Level-
Management
1 hari
6. Melakukan
pengesahan terhadap hasil pengolahan dataset
1 hari
7 Membuat dokumen pengelolaan dataset
1 hari
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA.
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08 Kn
54
dan ketersediaan pengetahuan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sistem Informasi
JALAN ITS RAYA KEPUTIH SUKOLILO, SURABAYA, JAWA TIMUR, INDONESIA
Knowledge Sharing Sistem Informasi ITS | Cobit 5.BAI 08
55
Prosedur
Judul : Prosedur Publikasi Pengetahuan No.Dokumen : PA-BAI-03-01
Rilis : 00
Revisi : 00
Historis Distribusi :
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan CIO Jabatan CEO
Tanggal :