PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

(1)

Hal 1 dari 10

INDIKATOR URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

5 6 7

TARGET KINERJA

LOKASI

PAGU KODE

2

1 3 4 8

INDUK PERUBAHAN

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02. 5.408.205.930,00 5.112.327.780,00

PANGAN

1.02.03. 5.408.205.930,00 5.112.327.780,00

1.198.362.520,00 12 Kegiatan

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.02.03.1.02.03.01.01. Capaian Program : 1.167.100.000,00

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Dana yang dibutuhkan Kabupaten Buleleng 64.069.500,00

- Jumlah Tenaga Kerja

Rp. 64.069.500

Rp. 70.400.000 70.400.000,00

Output : Surat masuk dan surat keluar 2500 Surat

yang teregistrasi

4300 Surat

Outcome : - Surat masuk yang teregistrasi - 1000 Surat

dengan baik

- Surat keluar yang teregistrasi dengan baik

- 2150 Surat - 2150 Surat

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kabupaten Buleleng 40.000.000,00

- Dana

Rp. 40.000.000

Rp. 54.800.000,- 54.800.000,00

Output : Bukti Pembayaran rekening telpon - 36 Rekening 12 kitir pembayaran

Outcome : Cakupan penyediaan jasa 12 bulan

komunikasi

12 bulan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Dana

Rp. 189.000.000

Rp. 179.200.000,- 179.200.000,00

Output : Kendaraan Operasional kepala 2 Unit

dinas dan sekretaris

2 Unit

Outcome : Jumlah kendaraan operasional 2 Unit

kepala dinas dan sekretaris yang disediakan

2 Unit

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Dana

Rp. 37.636.700

Rp. 40.000.000,- 40.000.000,00

(2)

Output : Kendaraan dinas operasional 16 Unit kantor yang lengkap

surat-suratnya

16 Unit

Outcome : Jumlah kendaraan dinas 16 Unit

operasional kantor yang layak jalan

16 Unit

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Dana

Rp. 305.600.000

Rp. 313.600.000,- 313.600.000,00

Output : Dokumen laporan kuangan SKPD 1 dokumen

yang disusun tepat waktu

62 laporan

Outcome : Jumlah laporan keuangan yang 1 dokumen

disusun dan disampaikan tepat waktu

62 laporan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Dana Kabupaten Buleleng 98.380.000,00

Rp. 98.380.000

Rp. 103.600.000,- 103.600.000,00

Output : Sarana kebersihan kantor selama 391 buah

1 tahun

244 buah

Outcome : Cakupan kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kabuapten Buleleng 3.000.000,00

- Dana

Rp. 3.000.000,-

Rp. 3.000.000,- 3.000.000,00

Output : Komponen instalasi listrik selama 11 Jenis

1 tahun

11 Jenis

Outcome : Jumlah komponen instalasi listrik 11 Jenis

yang disediakan selama 1 tahun

11 Jenis

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Dana

- Jumlah Tenaga kerja

Rp. 79.293.500

Rp. 50.500.000,- 50.500.000,00

Output : Peralatan kantor 13 Unit 16 Unit

Outcome : Jumlah peralatan kantor yang 16 Unit

diadakan

13 Unit

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Dana

Rp. 4.800.000

Rp. 5.000.000,- 5.000.000,00

Output : Bahan bacaan 4 jenis 2 jenis

Outcome : Cakupan penyediaan media 12 bulan

informasi media cetak

12 bulan

(3)

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - Dana Kabupaten Buleleng 51.800.000,00

- Jumlah Tenaga kerja

Rp. 51.800.000,-

Rp. 51.800.000,- 51.800.000,00

Output : - Makanan dan minuman rapat - 630 Kotak

yang disediakan

- Makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan

- 1053 Kotak - 7 Jenis

Outcome : Cakupan penyediaan makanan 12 bulan

dan minuman rapat dan tamu

12 bulan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.018. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah

- Dana

Rp. 252.852.820

Rp. 224.200.000,- 224.200.000,00

Output : Penugasan rapat dalam daerah 50 kali

dan keluar daerah yang dihadiri

74 kali

Outcome : Jumlah penugasan rapat dalam 50 kali

daerah dan keluar daerah yang dihadiri

74 kali

Input :

1.02.03.1.02.03.01.01.022. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

- Dana

- Jumlah tenaga Kerja

Rp. 71.830.000

Rp. 71.000.000,- 71.000.000,00

Output : - PNS yang naik pangkat tepat - 2 Orang

waktu

- PNS yang naik gaji berkala tepat waktu

- Pengeloaan administrasi kepegawainnya

- 4 Orang - 4 Orang - 12 bulan

Outcome : Cakupan pengelolaan administrasi 12 bulan

kepegawaian perangkat daerah

12 bulan

279.910.800,00 7 Kegiatan

Cakupan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.02.03.1.02.03.01.02. Capaian Program : 353.275.930,00

Input :

1.02.03.1.02.03.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Dana

Rp. 54.420.000

Rp. 60.000.000,- 60.000.000,00

Output : Kendaraan dinas operasional 3 Unit

kantor yang baru

3 Unit

Outcome : Jumlah kendaraan dinas 3 Unit

operasional kantor yang diadakan

3 Unit

Input :

1.02.03.1.02.03.01.02.010. Pengadaan Mebeleur - Dana Kabupaten Buleleng 16.306.000,00

Rp. 16.306.000

Rp. 15.000.000,- 15.000.000,00

Output : Meubeleur kantor yang baru 20 unit 21 Unit

(4)

Outcome : Jumlah meubeleur kantor yang 21 Unit diadakan

20 Unit

Input :

1.02.03.1.02.03.01.02.012. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara

- Dana

Rp. 41.110.000

Rp. 55.000.000,- 55.000.000,00

Output : - Sarana upacara keagamaan - 9 jenis

- Persembahyangan ke tempat-tempat suci agama hindu

- 10 jenis - 12 lokasi

Outcome : Cakupan pengadaan 12 bulan

sarana/prasarana upacara keagamaan

12 bulan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kabupaten Buleleng -

- Rp. 25.000.000,- - 25.000.000,00

Output : - 1 Gedung -

Outcome : - 1 Gedung -

Input :

1.02.03.1.02.03.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Dana

Rp. 40.000.000

Rp. 59.800.000,- 59.800.000,00

Output : Kendaraan dinas kantor yang 5 Unit

mendapat pemeliharaan

16 Unit

Outcome : Cakupan pemeliharaan kendaraan 5 Unit

dinas kantor secara berkala

16 Unit

Input :

1.02.03.1.02.03.01.02.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Dana

Rp. 13.000.000

Rp. 25.000.000,- 25.000.000,00

Output : Peralatan kantor yang mendapat 25 Unit

pemeliharaan

50 Unit

Outcome : Cakupan pemeliharaan peralatan 25 Unit

kantor secara berkala

50 Unit

Input :

1.02.03.1.02.03.01.02.045. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah

- Dana

Rp. 115.074.800

Rp. 113.475.930.- 113.475.930,00

Output : Aset barang milik daerah yang 553 Buah

terdata dan terinventaris

553 Buah

Outcome : Jumlah dokumen laporan aset 1 dokumen

barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu

- 553 Buah - 12 Laporan

(5)

62.041.500,00 1 kegiatan

Cakupan sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.02.03.1.02.03.01.03. Capaian Program : 63.430.000,00

Input :

1.02.03.1.02.03.01.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Dana

Rp. 62.041.500

Rp. 63.430.000,- 63.430.000,00

Output : - Pakaian keki yang dibeli - 38 Stel

- Pakaian Adat/ Sembahyang - Pakaian endek tradisional yang dibeli

- Pakaian olah raga yang di beli

- 39 Stel - 30 stel - 2 Potong - 64 stel

Outcome : Cakupan pengadaan pakaian 134 stel

kantor selama 1 tahun

135 stel

96.400.000,00 1 Kegiatan

Cakupan laporan kinerja &

Keuangan yang disusun tepat waktu

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.03.1.02.03.01.06. Capaian Program : 96.400.000,00

Input :

1.02.03.1.02.03.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Dana yang dibutuhkan - Jumlah tenaga kerja

Rp. 96.400.000

Rp. 96.400.000 96.400.000,00

Output : Dokumen laporan capaian kinerja 11 dokumen

SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu

9 dokumen

Outcome : Jumlah dokumen laporan capaian 11 dokumen

kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu

9 dokumen

138.000.000,00 1 Kegiatan

Cakupan Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu Program Perencanaan Anggaran

SKPD

1.02.03.1.02.03.01.07. Capaian Program : 130.000.000,00

Input :

1.02.03.1.02.03.01.07.001. Penyusunan Anggaran SKPD - Jumlah dana yang dibutuhkan Kabupaten Buleleng 138.000.000,00

- Jumlah tenaga kerja

Rp. 138.000.000

Rp. 130.000.000 130.000.000,00

Output : Dokumen perencanaan anggaran 4 Dokumen

kegiatan SKPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu

4 Dokumen

Outcome : Jumlah dokumen perencanaan 4 Dokumen

anggaran SKPD yang di susun dan disampaikan tepat waktu

4 Dokumen

536.000.000,00 6 Kegiatan

Mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjaga ketersediaan pangan Program Pengembangan Distribusi

dan Cadangan Pangan

1.02.03.1.02.03.01.16. Capaian Program : 536.000.000,00

(6)

Input : 1.02.03.1.02.03.01.16.002. Pemantauan dan analisis akses harga

pangan pokok

- Dana

Rp. 76.800.000,-

Rp. 76.800.000,- 76.800.000,00

Output : Pemantauan dan pengawasan 12 komoditas

akses harga dan pasokan pangan

3 komoditas

Outcome : Jumlah dokumen laporan hasil 1 dokumen

pemantauan akses harga pangan pokok yang disusun dan disampaikan tepat waktu

95 %

Input :

1.02.03.1.02.03.01.16.003. Pengembangan cadangan pangan daerah

- Dana

Rp. 72.600.000,-

Rp. 72.600.000,- 72.600.000,00

Output : Informasi Cadangan Pangan 1 dokumen

Masyarakat

18 Ton

Outcome : Jumlah dokumen informasi 1 dokumen

cadangan pangan daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu

18 Ton

Input :

1.02.03.1.02.03.01.16.004. Pengembangan lumbung pangan desa - Dana Kabupaten Buleleng 156.000.000,00

Rp. 156.000.000,-

Rp. 156.000.000,- 156.000.000,00

Output : Pembinaan dan penilaian lumbung 16 LPM

pangan desa

16 LPM

Outcome : Jumlah lumbung pangan 16 LPM

masyarakat ( LPM ) yang aktif

100 %

Input :

1.02.03.1.02.03.01.16.005. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

- Dana

Rp. 105.800.000

Rp. 105.800.000 105.800.000,00

Output : - Pembinaan dan pengawasan - 4 LDPM

LDPM yang masih aktif - Pembinaan dan pengawasan LUPM yang masih aktif

- Pembinaan dan pengawasan TTI yang masih aktif

- 4 LDPM - 4 LUPM - 12 TTI

Outcome : - Jumlah LDPM yang aktif - 4 LDPM

- Jumlah LUPM yang aktif - Jumlah TTI yang aktif

100%

Input :

1.02.03.1.02.03.01.16.006. Pengembangan sistem informasi pasar - Dana Kabupaten Buleleng 65.800.000,00

Rp. 65.800.000,-

Rp. 65.800.000,- 65.800.000,00

Output : Pengawasan harga komoditi 12 Komoditi Pangan

pangan strategis

12 Komoditi Pangan

(7)

Outcome : Jumlah dokumen laporan informasi 1 dokumen harga komoditi pangan strategis

yang disusun dan disampaikan tepat waktu

12 Komoditi Pangan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.16.008. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

- Dana

Rp. 59.000.000,-

Rp. 59.000.000,- 59.000.000,00

Output : - Pengawasan Pasokan Pangan - 10 KWT dan 9 Pedagang

dan Akses Pangan di Tingkat Produsen

- Pengawasan Pasokan Pangan dan Akses Pangan di Tingkat Konsumen

- 10 KWT - 9 Pedagang - 3 Pasar

Outcome : Jumlah dokumen hasil 1 dokumen

pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat yang disusun dan disampaikan tepat waktu

85 %

1.637.612.960,00 5 Kegiatan

Memantapkan atau

membudayakan pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA Program Pengembangan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1.02.03.1.02.03.01.17. Capaian Program : 1.898.000.000,00

Input :

1.02.03.1.02.03.01.17.001. Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga

- Dana

Rp. 921.112.960

Rp. 1.188.000.000,- 1.188.000.000,00

Output : Pemberdayaan rumah tangga 148 desa/kelurahan

melalui pemanfaatan pekarangan keluarga berkonsep KRPL

148 desa/kelurahan

Outcome : Jumlah rumah tangga yang aktif 19.092 RT

mengembangkan tanaman pangan keluarga pada pekarangan rumah

148 desa/kelurahan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.17.002. Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

- Dana

Rp. 138.200.000

Rp. 138.200.000 138.200.000,00

Output : Gerakan diversifikasi pangan 9 Kecamatan

lokal non beras/terigu

9 Kecamatan

Outcome : Jumlah kelompok wanita yang 3 KWT

berprestasi di bidang cipta menu dari bahan olahan non beras/terigu

9 Kecamatan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.17.003. Penyusunan Pola Pangan Harapan - Dana Kabupaten Buleleng 93.000.000,00

Rp. 93.000.000

Rp. 93.000.000 93.000.000,00

(8)

Output : Pemantauan penganekaragaman 9 Desa konsumsi pangan rumah tangga

- 9 Desa

Outcome : - Jumlah sampel rumah tangga - 180 RT

yang menerapkan pola konsumsi yang B2SA

- Jumlah dokumen analisis pola pangan harapan yang disusun dan disampaikan tepat waktu

- 9 Desa - 1 Dokumen

Input :

1.02.03.1.02.03.01.17.004. Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal

- Dana

Rp. 408.500.000

Rp. 402.000.000 402.000.000,00

Output : Promosi penganekaragaman 19 kali pameran

pangan lokal non beras/terigu

19 kali pameran

Outcome : Jumlah kelompok wanita tani yang 18 KWT

ikut pameran promosi pangan lokal non beras/terigu

100%

Input :

1.02.03.1.02.03.01.17.007. Pengembangan Pangan Pokok Lokal - Dana Kabupaten Buleleng 76.800.000,00

Rp. 76.800.000

Rp. 76.800.000 76.800.000,00

Output : Pembinaan dan pengembangan 4 kelompok

usaha pangan lokal

5 kelompok usaha pangan lokal

Outcome : Jumlah kelompok tani yang 4 kelompok

meningkat pemahamannya di bidang pengembangan pangan pokok lokal

5 unit

586.000.000,00 4 Kegiatan

Terwujudnya keamanan pangan masyarakat Program Pengembangan

Keamanan Pangan

1.02.03.1.02.03.01.18. Capaian Program : 586.000.000,00

Input :

1.02.03.1.02.03.01.18.001. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

- Dana

Rp. 210.000.000,-

Rp. 210.000.000,- 210.000.000,00

Output : Sample pangan yang diuji 80 Sample 80 Sample

Outcome : Jumlah sample pangan yang diuji 48 Pangan Segar 80 Sample

Input :

1.02.03.1.02.03.01.18.003. Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar

- Dana

Rp. 137.000.000,-

Rp. 137.000.000,- 137.000.000,00

Output : Sertifikasi dan registrasi pangan 1 Pangan segar

segar

2 Pangan segar

Outcome : Jumlah pangan segar yang 1 Pangan Segar

tersertifikasi

2 sertifikat

(9)

Input : 1.02.03.1.02.03.01.18.004. Pengembangan Jejaring Keamanan

Pangan

- Dana

Rp. 170.000.000,-

Rp. 170.000.000,- 170.000.000,00

Output : - Pembinaan dan pengawasan - 15 Sekolah dan 4 pasar

keamanan pangan

- 15 Sekolah dan 4 pasar - 10 kali

Outcome : Jumlah sekolah dan pasar yang 15 Sekolah dan 4 Pasar

meningkat pemahamannya di bidang keamanan pangan

- 15 Sekolah dan 4 Pasar - 10 kali

Input :

1.02.03.1.02.03.01.18.005. Pendampingan di Bidang Kelembagaan keamanan pangan segar

- Dana

Rp. 69.000.000,-

Rp. 69.000.000,- 69.000.000,00

Output : Sosialisasi tentang sertifikasi dan - 20 Kelompok Tani

registrasi pangan segar

25 Gapoktan

Outcome : Jumlah kelompok tani yang - 20 Kelompok Tani

meningkat pemahamannya tentang sertifikasi dan registrasi pangan segar

25 Gapoktan

578.000.000,00 7 Kegiatan

Terwujudnya ketersediaan pangan masyarakat / rumah tangga

Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

1.02.03.1.02.03.01.19. Capaian Program : 578.000.000,00

Input :

1.02.03.1.02.03.01.19.001. Pengembangan Desa Mandiri Pangan - Dana Kabupaten Buleleng 87.600.000,00

Rp. 87.600.000

Rp. 87.600.000 87.600.000,00

Output : Pengembangan desa mandiri 2 desa

pangan

2 desa

Outcome : Jumlah desa mandiri pangan 2 Desa 2 Desa

Input :

1.02.03.1.02.03.01.19.002. Penyusunan Neraca Bahan Makanan - Dana Kabupaten Buleleng 98.900.000,00

Rp. 98.900.000

Rp. 98.900.000 98.900.000,00

Output : Buku neraca bahan makanan 1 dokumen

yang disusun

1 dokumen

Outcome : Jumlah dokumen laporan 1 dokumen

ketersediaan pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu

1 dokumen

Input :

1.02.03.1.02.03.01.19.003. Dewan Ketahanan Pangan - Dana Kabupaten Buleleng 91.000.000,00

Rp. 91.000.000

Rp. 91.000.000 91.000.000,00

Output : Terlaksananya kegiatan 12 bulan

operasional dewan ketahanan pangan

12 bulan

(10)

Outcome : Jumlah laporan dewan ketahanan 1 dokumen pangan yang disusun dan

disampaikan tepat waktu

2 regulasi

Input :

1.02.03.1.02.03.01.19.004. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

- Dana

Rp. 72.500.000

Rp. 72.500.000 72.500.000,00

Output : Pemantauan potensi produk 3 gapoktan

pangan lokal

3 gapoktan

Outcome : Jumlah dokumen data base 1 Laporan

potensi produk pangan lokal yang disusun dan disampaikan tepat waktu

1 Laporan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.19.005. Adhikarya Pangan Nusantara (APN) - Dana Kabupaten Buleleng 80.000.000,00

Rp. 80.000.000

Rp. 80.000.000 80.000.000,00

Output : Pembinaan dan penilaian calon 1 kelompok

penerima APN

2 kategori

Outcome : Jumlah kelompok tani yang 1 Kelompok

berprestasi

1 tropy penghargaan

Input :

1.02.03.1.02.03.01.19.006. Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

- Dana

Rp. 78.000.000

Rp. 78.000.000 78.000.000,00

Output : Pengawasan kerawanan pangan 9 Kecamatan

dan gizi

9 Kecamatan

Outcome : Jumlah dokumen data kerawanan 1 dokumen

pangan dan gizi yang disusun dan disampaikan tepat waktu

1 dokumen

Input :

1.02.03.1.02.03.01.19.007. Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Peta FSVA)

- Dana

Rp. 70.000.000

Rp. 70.000.000 70.000.000,00

Output : Pemetaan daerah kerentanan 9 kecamatan

pangan

9 kecamatan

Outcome : Jumlah dokumen analisis peta 1 dokumen

ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu

1 dokumen

TOTAL

5.408.205.930,00 5.112.327.780,00

Singaraja, 05 September 2018