Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
1
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
2
REVISI RENCANA KERJA (RENJA) 2019
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan KM.02 Telp. (0723) 461141 Fax. (0723) 461017
BLAMBANGAN UMPU 34764
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
3
DAFTAR ISI
HALAMAN
Kata Pengantar 3
Daftar Isi
I PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7
II. EVALUASI KINERJA DINAS TPH DAN PETERNAKAN TAHUN 2016 8
2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2016 9
2.2. Analisis Kinerja Dinas TPH dan Peternakan 9
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 9
III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 12
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 12
3.2. Tujuan dan Sasaran 13
3.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
15
3.2.2. Sasaran 17
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
4
IV PENUTUP 27
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur kehadirat Allah SWT, sholawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan telah menyusun Revisi Rencana Kerja (Renja) berupa Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2019. Rencana kerja tahun 2019 tersebut disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan.
Kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih belum memenuhi harapan untuk dapat menggambarkan secara terperinci tentang program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019. Oleh karena itu, kami akan menerima setiap kritik dan saran demi perbaikan rencana kerja ini di masa mendatang.
Semoga rencana kerja ini bermanfaat, khususnya dalam membangun sektor pertanian di Kabupaten Way Kanan. Terima Kasih.
Blambangan Umpu , Maret 2019
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
5
Ir. Maulana, M.,M. AP NIP. 19641110 1993 1 010
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan adalah dokumen perencanaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan serta bersifat lebih operasional.
Sebagai dokumen resmi perencanaan, Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan memiliki
kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
peternakan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan dan Renstra Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi
dan misi daerah. Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan ini disusun secara terpadu,
partisipatif, dan demokratis. Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan digunakan sebagai
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
6
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan, untuk penyusunan APBD Kabupaten Way Kanan, dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Way Kanan, APBD Provinsi Lampung, serta APBN.
Dokumen Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan pada dasarnya merupakan proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan. Kualitas renja ini sangat menentukan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam penyusunannya sangat dituntut kemampuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan untuk merencanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Way Kanan.
Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan.
Tahap persiapan penyusunan meliputi pembentukan tim, orientasi renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Tahap penyusunan rancangan adalah langkah awal penyusunan renja agar renja yang tersusun dapat menjadi renja yang sempurna sebelum disahkan menjadi renja yang definitif.
Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan RKPD karena dalam prosesnya, penyusunan rancangan renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunannya dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan.
Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan ini merupakan dokumen yang secara substansial
merupakan penjabaran teknis operasional dari berbagai sasaran capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam
renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan tahun 2016-2021 dan disesuaikan dengan arah
kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Renja ini merupakan acuan bagi Dinas Tanaman Pangan
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
7
Hortikultura dan peternakan untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun anggaran 2019.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019 ini adalah:
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Way Kanan, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156); Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Way Kanan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
9. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Way Kanan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai
panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, 2017, dan 2019 serta
sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
8
Hortikultura dan peternakan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2019.
Sedangka tujuan disusunnya renja ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Tahun 2019 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Tahun 2019
dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan dan Sasaran
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan BAB IV Program dan Kegiatan
BAB V Penutup
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
9
BAB II
EVALUASI KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN TAHUN 2018
2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 2018
Dalam tahun anggaran 2018, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai, yaitu (1) meningkatnya produksi tanaman pangan dan (2) meningkatnya produksi peternakan
Pengukuran tingkat capaian kinerja , Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Utara Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran dapat diilustrasikan pada tabel berikut :
Tabel 1. Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2017
No Sasaran strategi Indikator
Kinerja Target Capaian %
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
10
1 Meningkatkan luas panen dan Produktivitas
Produksi
Padi (Ton 186.325 275.293 147,75 Produksi
Jagung (Ton)
422.220 144.611 34,25
Produksi i Ubi Kayu (Ton)
45.356 277.014 610,754
2 Meningkatkan Populasi Ternak & Produktivitas Unggas
Produksi Daging Ternak Besar (Kg
785.178 785.178
105,99
Produksi daging
unggas (Kg) 505.816 505.816 101,70 Produksi telur
(Kg) 603.484 603.484 109,49
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2018 Dukungan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dari dana APBD Kabupaten untuk Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 untuk belanja langsung adalah sebesar Rp. 10.561.605.300 dengan realisasi sebesarv Rp. 10.277.723,528 atau sebesar 97%.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun berjalan
2.2. Analisis Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Sesuai dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 Tahun 2016, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Mempunyai fungsi seagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
11
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
3. Pelaksanaan dan Pembinaan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
4. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan kosekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabuapten
Way Kanan Tahun 2016-2021. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan dirumuskan melalui Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten Way Kanan.
Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Way Kanan, strategi pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang akan dikembangkan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian mendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) dan hortikultura, diukur dengan peningkatan IP lahan pertanian yang akan dilakukan melalui :
a) Perluasan areal tanam
b) Perbaikan sarana dan prasarana irigasi tingkat usaha tani
c) Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air (air permukaan, sumur bor/pompa dan embung).
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
12
d) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas (pra panen, panen dan pasca panen).
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan peternakan dilakukan melalui : a) Pelatihan dan peningkatan kinerja petugas lapangan
b) Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan petani
c) Fasilitasi ketersediaan dan pemanfaatan alsintan melalui UPJA d) Fasilitasi peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air
e) Pengambangan perbenihan dan peningkatan penggunaan benih unggul bermutu f) Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian dan peternakan
g) Fasilitasi peningkatan penggunaan alsintan panen guna menekan angka atau tingkat kehilangan hasil (panen dan pasca panen)
h) Peningkatan aplikasi pemupukan terutama penggunaan pupuk organik guna mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian pupuk an organik.
i) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) j) Pemeliharaan kesehatan dan penyakit menular pada ternak k) Penyediaan dan pendistribusian vaksin untuk pengobatan massal l) Melaksanakan program pelayanan terpadu peternakan.
3. Peningkatan nilai komoditas pertanian unggulan (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) yang memiliki daya saing, dilakukan melalui :
a) Pemantapan perwilayahan komoditas unggulan baik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
b) Pengembangan kelembagaan usaha dan penataan rantai pasok supply chain management produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
c) Faslitasi akses sistem pelayanan pembiayaan industri hasil pertanian d) Pembinaan / pertumbuhan usaha agribisnis di pedesaan.
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Bapak Bupati Way Kanan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, yang berkaitan langsung dengan bidang pertanian adalah misi keempat yaitu Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah, oleh sebab itu arah kebijakan pembangunan pertanian adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi tanaman pangan.
2. Meningkatnya produksi hasil peternakan.
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
13
3. Meningkatnya produksi tanaman hortikultura
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian yang transparan dan akuntabel
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan anggapterhadapperubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah,maupunperencanaan tahunan.
Untuksetiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan
pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
14
Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme
perencanaanpembangunan daerahke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30 % dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan,
sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
15
kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
3.2. Tujuan dan Sasaran Kepala Dearah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2016-2021 adalah :
“WAY KANAN MAJU DAN BERDAYA SAING 2021”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :
Maju : Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi
Berdaya saing : Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.
Indikator maju dalam visi ini adalah indeks pembangunan manusia sedangkan indikator berdaya saing adalah
pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk
pertanian, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
16
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi pertanian Kabupaten Way Kanan lima tahun yang akan datang memiliki sumberdaya manusia atau masyarakat petani yang lebih maju dalam arti profesional, terampil dalam penerapan teknologi dan kelembagaan yang lebih mandiri serta memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Sementara berdaya saing mengandung pengertian bahwa selain adanya peningkatan produksi dan produktivitas, komoditas yang dihasilkan juga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif terhadap pasar serta mampu menyediakan bahan pangan pokok bagi masyarakat yang cukup baik kualitas maupun kuantitas dengan harga yang terjangkau.
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :
1. Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;
3. Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda ;
4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;
5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif;
6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Untuk mewujudkan keenam misi tersebut khususnya misi keempat dan kelima, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan menetapkan misi yaitu :
1. Mengembangkan komoditas pertanian unggulan (baik tanaman pangan, hortikultura dan
peternakan) yang berdaya saing dan berkelanjutan;
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
17
2. Mewujudkan masyarakat pertanian yang maju dan berdaya saing dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi pertanian dan peternakan secara optimal;
3. Mewujudkan SDM dan kelembagaan petani yang profesional, unggul dan berdaya saing melalui penguasaan teknologi pertanian dan peningkatan kualitas SDM.
Keenam misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan. Dari enam misi tersebut, maka yang berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah misi keempat “Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah”.
3.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
3. Pelaksanaan dan Pembinaan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
4. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
18
3.2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan produk unggulan daerah, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimilki serta faktor hambatan/kelemahan yang mempengaruhinya.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sejalan dengan hal tersebut maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan akan mewujudkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
3.2.2 Sasaran
Sasaran program kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan secara kualitatif yang akan dicapai pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan 2. Meningkatkan Produksi Peternakan
Tabel 4. Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan Tahun 2019
NO Sasara Strategi Indikator Sasaran Target
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
19
1 Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Produksi Padi 193.202 Produksi Ubi Kayu 450.120 Produksi Jagung 45.936 2 Meningkatkan Produksi Peternakan Produksi Ternak Besar 790.437
Produksi Ternak Unggas 531.109 Produksi Telur 610.655
3.3. Program dan Kegiatan
4. Pada tahun anggaran 2019 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
10 peningkatan pelayanan teknis pertanian dan peternakan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran) 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
20
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 Penyusunan lakip
6 Penyusunan renja
7 Penyusunan RKA dan DPA
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1 Penyuluhan berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi 2 Rembuk petani kelompok tani dan gapoktan
3 Kontak tani nelayan andalan
4 Pembinaan dan Penilaian kelas kelompok tani
5 Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Pekarangan 6 Pembinaan penyusunan rencana kegiatan kelompok
7 Lomba Kelompok Tani (Asah terampil Petani)
5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 1 Pembinaan Pemasaran Produksi Pertanian Padi
6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 1 Pendampingan pengembangan pupuk Organik
2 Pembinaan kelompok unit pelayanan jasa alsintan UPJA)
3 Pendampingan program kegiatan sarana dan prasarana pertanian
7 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK)
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
21
2 Pengembangan pemanfaatan pekarangan 3 Pengembangan pembenihan padi
4 Pengembangan tanaman hortikultura
5 Pendampingan program kegiatan tanaman pangan dan hortikultura 6 Tanaman Perdana dan Panen raya
7 Penyusunan dan evaluasi pencapaian sasaran tanam tanaman pangan 8 Musyawarah perencanaan pembangunan bidang pertanian
9 Penyusunan rencana teknis pengembangan infrastruktur pertanian 10 Pemantauan penyaluran distriusi pupuk
11 Pelaporan monitoring pengawasan mutu dan peredaran benih
12 Peminaan pengembangan tanaman refugia dalam rangka pengendalian hama 13 Penyediaan tenaga POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) 14 Pengembangan Padi Organik
8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 1 Temu teknis penyuluh pertanian
2 Honorium dan bantuan operasional penyuluh pertanian
3 Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya pendamping fasilitasi pembiayaan petani swasta (FPPS) dan POPT
4 Penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian budidaya 9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2 Pengawasan Perdagangan ternak antar daerah
3 Penyediaan dan Pendistribusian vaksin
4 Pengawasan pemotongan hewan penjualan daging dan produk ternak di pasar 5 Pembinaan petani peternak dalam pemeliharaan dan pencegahan penyakit
menular pada unggas
6 Pengawasan produk ternak dan hasil ternak unggas
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
22
7 Pembinaan teknologi peternakan pada produk hasil ternak sapi/kerbau berkualitas
8 Pengawasan produk ternak kambing dan hasil ternak kambing 10 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1 Pelayan terpadu peternakan dan kesehatan hewan 2 Pengembangan budi daya ternak itik dan puyuh 3 Pengembangan ternak kambing bagi keluarga miskin 4 Optimalisasi inseminasi buatan (IB)
5 Pembibitan ternak sapi di kawasan introduksi
11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1 Pembinaan pemotongan hewan ternak yang ASUH
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama / Penyakit Tanaman 1 Penanggulangan hama penyakit tanaman
2 Penyediaan sarana prasarana pengendalian hama terpadu
Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan 2019
No Program / Kegiatan Pagu Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG 3
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.328.411.116,40
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 56.400.000,00 APBD
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 92.000.000,00 APBD
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
23
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 89.197.230,00 APBD
4 Penyediaan alat tulis kantor 100.368.410,40 APBD
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 95.746.584,00 APBD
6 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor 7.097.680,00 APBD
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 15.000.000,00 APBD
8 Penyediaan makanan dan minuman 71.400.000,00 APBD
9 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi 522.001.400,00 APBD 10 peningkatan pelayanan teknis pertanian
dan peternakan 279.199.812,00 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 216.000.000,00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi
(Pameran) 50.000.000,00 APBD
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 79.000.000,00 APBD 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 75.000.000,00 APBD
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor 12.000.000,00 APBD
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.999.000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisai kinerja SKPD 1.499.800,00 APBD
2 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 1.999.900,00 APBD
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran 2.999.900,00 APBD
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 4.999.900,00 APBD
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
24
5 Penyusunan lakip 2.499.800,00 APBD
6 Penyusunan renja 2.499.800,00 APBD
7 Penyusunan RKA dan DPA 3.499.900,00 APBD
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
430.884.052
1 Penyuluhan berbasis tekhnologi informasi
dan komunikasi 24.999.800,00 APBD
2 Rembuk petani kelompok tani dan
gapoktan 91.500.000,00 APBD
3 Kontak tani nelayan andalan 66.684.884,00 APBD
4 Pembinaan dan Penilaian kelas kelompok
tani 39.249.900,00 APBD
5 Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan
dan Produktivitas Lahan Pekarangan 163.449.840,00 APBD 6 Pembinaan penyusunan rencana kegiatan
kelompok 19.999.708,00 APBD
7 Lomba Kelompok Tani (Asah terampil
Petani) 24.999.920,00 APBD
5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
48.000.000
1 Pembinaan Pemasaran Produksi Pertanian
Padi 48.000.000 APBD
6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
392.116.864
1 Pendampingan pengembangan pupuk
Organik 122.589.884,00 APBD
2 Pembinaan kelompok unit pelayanan jasa
alsintan UPJA) 209.527.080,00 APBD
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
25
3 Pendampingan program kegiatan sarana
dan prasarana pertanian 59.999.900,00 APBD
7 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
5.678.388.905
1 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan (DAK) 3.850.412.745,00 DAK
2 Pengembangan pemanfaatan pekarangan 93.327.400,00 APBD
3 Pengembangan pembenihan padi 53.995.220,00 APBD
4 Pengembangan tanaman hortikultura 189.548.000,00 APBD
5 Pendampingan program kegiatan tanaman
pangan dan hortikultura 42.400.000,00 APBD
6 Tanaman Perdana dan Panen raya 91.924.896,00 APBD
7 Penyusunan dan evaluasi pencapaian
sasaran tanam tanaman pangan 19.619.520,00 APBD
8 Musyawarah perencanaan pembangunan
bidang pertanian 79.995.040,00 APBD
9 Penyusunan rencana teknis pengembangan
infrastruktur pertanian 800.000.000,00 APBD
10 Pemantauan penyaluran distriusi pupuk 59.372.280,00 APBD
11 Pelaporan monitoring pengawasan mutu
dan peredaran benih 51.135.000,00 APBD
12 Peminaan pengembangan tanaman refugia
dalam rangka pengendalian hama 56.659.900,00 APBD
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
26
13 Penyediaan tenaga POPT (Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan) 129.999.704,00 APBD
14 Pengembangan Padi Organik 159.999.200,00 APBD
8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
1.234.349.616
1 Temu teknis penyuluh pertanian 31.949.800,00 APBD
2 Honorium dan bantuan operasional
penyuluh pertanian 1.082.400.000,00 APBD
3
Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya pendamping fasilitasi pembiayaan petani swasta (FPPS) dan POPT
60.000.000,00 APBD
4 Penyiapan bahan informasi dan media
penyuluhan pertanian budidaya 59.999.816,00 APBD
9 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
399.745.760
1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak 184.999.896,00 APBD
2 Pengawasan Perdagangan ternak antar
daerah 24.749.840,00 APBD
3 Penyediaan dan Pendistribusian vaksin 25.199.900,00 APBD
4 Pengawasan pemotongan hewan penjualan
daging dan produk ternak di pasar 18.999.780,00 APBD
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
27
5
Pembinaan petani peternak dalam pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular pada unggas
74.999.700,00 APBD
6 Pengawasan produk ternak dan hasil
ternak unggas 23.598.264,00 APBD
7 Pembinaan teknologi peternakan pada
produk hasil ternak sapi/kerbau berkualitas 32.198.520,00 APBD
8 Pengawasan produk ternak kambing dan
hasil ternak kambing 14.999.860,00 APBD
10 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan 414.344.600,00
1 Pelayan terpadu peternakan dan kesehatan
hewan 73.149.900,00 APBD
2 Pengembangan budi daya ternak itik dan
puyuh 99.995.200,00 APBD
3 Pengembangan ternak kambing bagi
keluarga miskin 44.200.000,00 APBD
4 Optimalisasi inseminasi buatan (IB) 157.000.000,00 APBD
5 Pembibitan ternak sapi di kawasan
introduksi 39.999.500,00 APBD
11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan 20.848.144,00
1 Pembinaan pemotongan hewan ternak
yang ASUH 20.848.144,00 APBD
12
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Hama / Penyakit Tanaman
265.656.600
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
28
1 Penanggulangan hama penyakit tanaman 165.656.600,00 APBD 2 Penyediaan sarana prasarana pengendalian
hama terpadu 100.000.000,00 APBD
10.448.744.657
BAB V PENUTUP
Dalam pembiayaan pembangunan pertanian, peran anggaran pemerintah di samping sebagai stimulus
investasi di sektor pertanian, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pertanian juga merupakan
instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan.
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
29
Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
Pemilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan upaya untuk
meningkatkan produksi hasil pertanian yang pada giliran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteran
petani di Kabupaten Way Kanan.
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
30
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2019
Perkiraan Maju
Rencana
Lokasi Target Belanja
Belanja
Barang Belanja
Modal Jumlah Sumber Catatan
Tahaun 2020
Pemerintahan Daerah dan (Outcvome)/
Kegiatan
Target
Kebutu han Capaian
Pegawai dan Jasa Dana Penting
Capaian
Dana / Pagu
Program/Kegiatan (output) Kinerja Kinerja
Indikati f
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
86.000.000
1.227.366.092 15.000.000
1.328.366.
092
1.594.03 9.311
0 2
Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi listrik dan surat kabar dengan baik
Kab. Way
kanan 1 Tahun
56.400.000
56.400.00 0
APBD 1 Tahun
67.680.0 00
0 7
keg. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honor pengelola keuangan satker secara baik dan
Kab. Way
kanan 1 Tahun
86.000.000
6.000.000
92.000.00 0
APBD 1 Tahun
110.400.
000 0
8
keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya kantor dan lingkungan kantor yang bersih
Kab. Way
kanan 1Tahun
89.197.230
89.197.23 0
APBD 1Tahun
107.036.
676
1 0
Keg. Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran
Kab. Way
kanan 1 Tahun
100.368.410
100.368.4 10
APBD 1 Tahun
120.442.
092
1 1
Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya penyelenggaraan administrasi perkantoran
Kab. Way
kanan 1 Tahun
95.701.560
95.701.56 0
APBD 1 Tahun
114.841.
872
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
31
1 2
Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya sarana penerangan kantor
Kab. Way
kanan 1 Tahun
7.097.680
7.097.680 APBD 1 Tahun
8.517.21 6
1 3
Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Way
kanan 4 unit
15.000.000 15.000.00 0
APBD 4 unit
18.000.0 00 1
7
Keg. Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya rapat- rapat dinas untuk penyelenggaraan
Kab. Way
kanan 1 Tahun
71.400.000
71.400.00 0
APBD 1 Tahun
85.680.0 00
1 8
Keg. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan pembangunan
Kab. Way
kanan 1 Tahun
522.001.400
522.001.4 00
APBD 1 Tahun
626.401.
680
2 4
Keg. peningkatan pelayanan teknis pertanian dan peternakan
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
Kab. Way
kanan
279.199.812
279.199.8 12
APBD
335.039.
774
0 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
216.000.000
216.000.0 00
259.200.
000
0 7
Keg. Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya penyediaan peralatan kebersihan untuk kenyamanan
Kab. Way
kanan 1 Tahun
-
- APBD 1 Tahun -
1 1
Keg. Pengadaan sarana dan prasarana publikasi (pameran)
Terlaksananya pameran pembangunan
Kab. Way
kanan 2 kali
50.000.000
50.000.00 0
APBD 2 kali
60.000.0 00
2 2
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan
Kab. Way
kanan
79.000.000
79.000.00 0
APBD
94.800.0 00
2 4
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Kab. Way
kanan 3 unit
75.000.000
75.000.00 0
APBD 3 unit
90.000.0 00
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
32
2 5
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan
Kab. Way
kanan 18 unit UPT
12.000.000
12.000.00 0
APBD 18 unit UPT
14.400.0 00
2
6 Keg. Sewa kendaraan dinas
Terwujudnya tatalaksana penyelengaraan pemerintahan
Kab. Way
kanan 1 unit
-
- APBD 1 unit -
0 3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
-
-
-
0 2
Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terwujudnya kedisiplinan aparatur dalam berpakaian
Kab. Way
kanan 200 Stel
-
- APBD 200 Stel -
0 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.999.000
19.999.00 0
23.998.8 00
0 1
Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD
Kab. Way
kanan 1 Tahun
1.499.800
1.499.800 APBD 1 Tahun
1.799.76 0
0 2
Keg. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terlaksanaya penyusunan laporan capaian keuangan
Kab. Way
kanan 35 laporan
1.999.900
1.999.900 APBD 35 laporan
2.399.88 0
0 3
Keg. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Terlaksanaya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
Kab. Way
kanan 40 eksemplar
2.999.900
2.999.900 APBD 40
eksemplar
3.599.88 0
0 4
Keg. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terwujudnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Kab. Way
kanan 1 Tahun
4.999.900
4.999.900 APBD 1 Tahun
5.999.88 0
0
6 Keg. Penyusunan lakip
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Lakip SKPD
Kab. Way
kanan 1 Tahun
2.499.800
2.499.800 APBD 1 Tahun
2.999.76 0
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
33
0
7 Keg. Penyusunan renja
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan Renja SKPD & Evaluasi Renja SKPD
Kab. Way
kanan 1 Tahun
2.499.800
2.499.800 APBD 1 Tahun
2.999.76 0
0 8
Keg. Penyusunan RKA dan DPA
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan RKA &
DPA
Kab. Way
kanan 1 Tahun
3.499.900
3.499.900 APBD 1 Tahun
4.199.88 0
0 9
Keg. Penyusunan laporan tahunan
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan
Kab. Way
kanan 1 Tahun
-
- APBD 1 Tahun -
1 0
Keg. Penyusunan laporan fisik dan keuangan
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan
Kab. Way
kanan 1 Tahun
-
- APBD 1 Tahun -
2 . 0 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
-
-
-
0 1
Keg. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan
Kab. Way
kanan
-
- APBD
-
2 . 1 5
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
430.884.052
430.884.0 52
517.060.
862
0 1
Penyuluhan berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi
Penyuluh berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi
Kab. Way
kanan 171 orang
66.684.884
66.684.88 4
APBD 14 kec
80.021.8 61
0 3
Rembuk petani kelompok tani dan gapoktan
Terbentuknya Kegiatan Rembuk Petani dan gabungan kelompok
Kab. Way
kanan 5 kec
39.249.900
39.249.90 0
APBD 160 orang
47.099.8 80
0 4
Kontak tani nelayan andalan
Terlaksananya rembuk KTNA
Kab. Way
kanan 1 kali
163.449.840
163.449.8 40
APBD 171 orang
196.139.
808
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
34
0 9
Pembinaan dan Penilaian kelas kelompok tani
Terlaksananya penilaian kelas kelompok dan gabungan kelompok
14 Kec 14 kec
19.999.708
19.999.70 8
APBD 5 kec
23.999.6 50
1 0
Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Pekarangan
Terlaksanannya penyuluhan dan demplot kebun bibit KWT
14 Kec 14 KWT
24.999.920
24.999.92 0
APBD 140 kel.
Tani
29.999.9 04
1 1
Pembinaan penyusunan rencana kegiatan kelompok
Terlaksannya Bimbingan penyusunan RUB, RUK & RDD pupuk Bersubsidi
Kab. Way
kanan 5 Kali
24.999.800
24.999.80 0
APBD 1 kali
29.999.7 60
1 2
Lomba Kelompok Tani (Asah terampil Petani)
Terlaksannya Lombah Asah Terampil Petani
14 Kec
4 tingkat rayon, 1 Tk.
Kabuapten (5 kali)
91.500.000
91.500.00 0
APBD 14 kec
109.800.
000
2 . 1 7
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
48.000.000
48.000.00 0
57.600.0 00
Pembinaan Pemasaran Produksi Pertanian Padi
Meningkatnya pengetahuan kelompok tani
14 Kec 14 Kec
48.000.000
48.000.00 0
APBD 14 Kec
57.600.0 00
0 7
Keg. Pembinaan Pemasaran Produksi Pertanian
Meningkatnya pengetahuan kelompok tani
14 Kec
-
- APBD
-
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
35
2 . 1 8
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
392.116.864
392.116.8 64
470.540.
237
0 4
Keg. Pendampingan pengembangan pupuk Organik
Terpantaunya harga produk pertanian dipasar
4 Kec
35 petani padi, petani
jagung, petani kedelai
122.589.884
122.589.8 84
APBD
147.107.
861
1 2
Keg. Pembinaan kelompok unit pelayanan jasa alsintan UPJA)
Tersedia
TrakTerwujudnya pembinaan kelompok UPJA
1 Kec
35 UPJA, 4 jenis Alsintan
209.527.080
209.527.0 80
APBD
251.432.
496
1 4
Keg. Pendampingan program kegiatan sarana dan prasarana pertanian
Kelompok tani memiliki lahan yang bersertifikasi dan Asur
6 Kec 6 kecamatan
, 2 laporan
59.999.900
59.999.90 0
APBD
71.999.8 80
2 . 1 9
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
5.678.388.905
5.678.388.
905
6.814.06 6.686
0 2
Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan (DAK)
Tersedianya sarana produksi pertanian berupa
pembangunan
Kab. Way
kanan 58 Unit
3.850.412.745
3.850.412.
745
APBD 58 Unit
4.620.49 5.294
0 6
Pengembangan
pemanfaatan pekarangan
Kebun percontohan (demplot)
pemanfaatan pekarangan
14 Kec 3 Lokasi
93.327.400
93.327.40 0
APBD 14 kec
111.992.
880
1 5
Pengembangan pembenihan padi
Tersedianya benih unggul padi sawah yang bersetrifikasi
3 Lokasi 1 Kec
53.995.220
53.995.22 0
APBD 3 Lokasi
64.794.2 64
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
36
1 7
Pengembangan tanaman hortikultura
Terwujudnya pengembangan tanaman cabe dan buah naga
1 Kec 2 Kec
189.548.000
189.548.0 00
APBD 1 Kec
227.457.
600
1 8
Pendampingan program kegiatan tanaman pangan dan hortikultura
Terlaksananya pelatihan dan fasilitas kegiatan tanaman pangan sumber dana
2 Kec 14 Kec
42.400.000
42.400.00 0
APBD 2 Kec
50.880.0 00
2 0
Tanaman Perdana dan Panen raya
Terlaksananya tanam perdana dan panen raya padi
14 Kec 2 Kec
91.924.896
91.924.89 6
APBD 14 Kec
110.309.
875
2 1
Penyusunan dan evaluasi pencapaian sasaran tanam tanaman pangan
Dokumen rencana/sasaran tanam dan hasil evaluasi
2 Kec 1 Dok
19.619.520
19.619.52 0
APBD 4 Kali
23.543.4 24
2 2
Musyawarah perencanaan pembangunan bidang pertanian
Tersusun Dokumen Musyawarah perencanaan pembangunan
1 Kec 1 Dok
79.995.040
79.995.04 0
APBD 1 kali
95.994.0 48
2 3
Penyusunan rencana teknis pengembangan infrastruktur pertanian
Tersususunnya dokumen perencanaan pertaian
1 Kec 3 dokumne
800.000.000
800.000.0 00
APBD 1 kali
960.000.
000
2 4
Pemantauan penyaluran distriusi pupuk
terlaksannya pengawsan pupuk dan pestisida
2 Kec 14 kec
59.372.280
59.372.28 0
APBD 2 Kec
71.246.7 36
2 5
Pelaporan monitoring pengawasan mutu dan peredaran benih
terpantaunya mutu
& perdaran benih padi, jagung &
kedelai
1 Kec 10 varietas
51.135.000
51.135.00 0
APBD 1 Dok
61.362.0 00
2 6
Peminaan pengembangan tanaman refugia dalam rangka pengendalian hama
terlaksannya kegiatan pembinaan pengembangan tanaman refugia dalam upaya pengendalian hama tanaman
1 Kec 6 kecamatan
sentra
56.659.900
56.659.90 0
APBD 1 Dok
67.991.8 80
Revisi Rencana Kinerja Dinas TPHP WK
37
2 7
Penyediaan tenaga POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan)
terlaksannya penyediaan POPT Kab. Way Kanan
1 Kec 14 POPT, 14
Kecamatan
129.999.704
129.999.7 04
APBD 100 Orang
155.999.
645
Pengembangan Padi Organik
Terlaksannya Pengembangan Padi Organik
10 HA 1 Kec
159.999.200
159.999.2 00
191.999.
040
2 . 2 0
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
1.234.349.616
1.234.349.
616
1.481.21 9.539
0 2
Temu teknis penyuluh pertanian
Terlaksananya temu teknis penyuluh pertanian
1 Kec 14 kec
31.949.800
31.949.80 0
APBD 2 Kec
38.339.7 60
0 4
Honorium dan bantuan operasional penyuluh pertanian
Terbayarnya honorium dan bantuan operasional penyuluh pertanian
14 Kec 176
Penyuluh
1.082.400.000
1.082.400.
000
APBD 14 kec
1.298.88 0.000
0 6
Peningkatan kapasitas penyuluh swadaya pendamping fasilitasi pembiayaan petani swasta (FPPS) dan POPT
Terfasilitasinya kegiatan penyuluh swadaya
14 Kec 14 Kec
60.000.000
60.000.00 0
APBD 176
Penyuluh
72.000.0 00
0 7
Penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian budidaya
Bahan Materi Penyuluhan dan Dokumen RDKK
14 Kec
400 Bahan Penyuluhan
dan 75 Dokumen
RDKK
59.999.816
59.999.81 6
APBD 14 Kec
71.999.7 79
