KODE % REALISASI (Rp) 1 4 5 = 4 - 3 6 U R A I A N 2 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 DASAR HUKUM 7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0500 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
1,488,358,147,753.27
1 20 4000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 1,691,550,000,000.00 (203,191,852,246.73) (12.01) 75,962,115,305.92
1 20 4000 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 77,019,175,680.00 (1,057,060,374.08) (1.37) 67,406,954,556.41
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 67,764,807,533.00 (357,852,976.59) (0.53)
1,631,727,217,615.60
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1,836,333,983,213.00 (204,606,765,597.40) (11.14) 4 2 Dana Perimbangan
234,282,563,354.00
1 20 4000 4 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 227,117,433,126.00 7,165,130,228.00 3.15 679,262,759,000.00
1 20 4000 4 2 2 Dana Alokasi Umum 679,450,127,000.00 (187,368,000.00) (0.03) 49,874,625,000.00
600,000,000.00
1 20 4000 4 3 1 Pendapatan Hibah 0.00 600,000,000.00 0.00
509,508,087,368.00
1 20 4000 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 484,013,627,911.00 25,494,459,457.00 5.27 386,951,310,320.00
1 20 4000 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 356,905,561,800.00 30,045,748,520.00 8.42 10,364,000,000.00
1 20 4000 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 15,397,200,000.00 (5,033,200,000.00) (32.69) 1,551,780,688.00
1 20 4000 4 3 6 Bagi Hasil Lainnya 2,679,579,028.00 (1,127,798,340.00) (42.09) 125,000,000.00
1 20 4000 4 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 0.00 125,000,000.00 0.00
909,100,178,376.00
Jumlah Lain lain Pendapatan yang Sah 858,995,968,739.00 50,104,209,637.00 5.83 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3,668,397,012,078.00 3,504,247,343,345.60 (164,149,668,732.40) (4.47)
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
61,409,435,269.00 1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 80,893,525,460.00 (19,484,090,191.00) (24.09) 2,903,307,374.00 1 20 5000 5 1 2 Belanja Bunga 7,102,500,000.00 (4,199,192,626.00) (59.12) 325,744,017,586.00 1 20 5000 5 1 4 Belanja Hibah 437,308,349,354.00 (111,564,331,768.00) (25.51) 1,046,730,000.00
1 20 5000 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4,600,000,000.00 (3,553,270,000.00) (77.24) 0.00
1 20 5000 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3,190,280,754.00 (3,190,280,754.00) (100.00) 644,213,000.00
1 20 5000 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa 1,900,000,000.00 (1,255,787,000.00) (66.09) 156,768,500.00
391,904,471,729.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 544,994,655,568.00 (153,090,183,839.00) (28.09) 5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 0047 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
704,046,778.00
1 20 0047 5 2 1 Belanja Pegawai 866,683,900.00 (162,637,122.00) (18.77) 2,326,318,485.00
1 20 0047 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,852,183,238.00 (1,525,864,753.00) (39.61) 1,374,749,200.00
1 20 0047 5 2 3 Belanja Modal 2,045,059,544.00 (670,310,344.00) (32.78)
4,405,114,463.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6,763,926,682.00 (2,358,812,219.00) (34.87) 4,405,114,463.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,763,926,682.00 (2,358,812,219.00) (34.87) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0048 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
78,890,000.00
1 20 0048 5 2 1 Belanja Pegawai 129,414,000.00 (50,524,000.00) (39.04) 1,250,601,729.00
1 20 0048 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,918,910,071.00 (668,308,342.00) (34.83) 112,224,750.00
1 20 0048 5 2 3 Belanja Modal 130,575,101.00 (18,350,351.00) (14.05)
1,441,716,479.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2,178,899,172.00 (737,182,693.00) (33.83) 1,441,716,479.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,178,899,172.00 (737,182,693.00) (33.83) 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0030 - Pengendalian Pajak Daerah
537,516,000.00
1 20 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 1,342,522,000.00 (805,006,000.00) (59.96) 1,103,007,983.00
1 20 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,066,030,099.00 (963,022,116.00) (46.61) 566,037,516.00
1 20 0030 5 2 3 Belanja Modal 746,273,110.00 (180,235,594.00) (24.15)
2,206,561,499.00
Jumlah Pengendalian Pajak Daerah 4,154,825,209.00 (1,948,263,710.00) (46.89) 1 20 17 0031 - Pengembangan Pajak Daerah
620,923,000.00
1 20 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 1,612,312,000.00 (991,389,000.00) (61.49) 3,450,943,115.00
4,221,290,115.00
Jumlah Pengembangan Pajak Daerah 9,255,864,550.00 (5,034,574,435.00) (54.39) 1 20 17 0032 - Pemeriksaan Pajak Daerah
751,100,000.00
1 20 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 1,755,468,000.00 (1,004,368,000.00) (57.21) 1,031,539,118.00
1 20 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,950,980,907.00 (2,919,441,789.00) (73.89) 36,025,000.00
1 20 0032 5 2 3 Belanja Modal 87,747,000.00 (51,722,000.00) (58.94)
1,818,664,118.00
Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah 5,794,195,907.00 (3,975,531,789.00) (68.61) 1 20 17 0033 - Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah
608,107,000.00
1 20 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 1,533,272,000.00 (925,165,000.00) (60.34) 725,669,858.00
1 20 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,024,329,157.00 (2,298,659,299.00) (76.01) 906,048,000.00
1 20 0033 5 2 3 Belanja Modal 1,050,994,560.00 (144,946,560.00) (13.79)
2,239,824,858.00
Jumlah Penyusunan Potensi dan Sosialisasi Pajak Daerah 5,608,595,717.00 (3,368,770,859.00) (60.06) 1 20 17 0034 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN
102,590,000.00
1 20 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 215,882,000.00 (113,292,000.00) (52.48) 30,079,180.00
1 20 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 83,950,321.00 (53,871,141.00) (64.17)
132,669,180.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN 299,832,321.00 (167,163,141.00) (55.75) 1 20 17 0035 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran
142,250,000.00
1 20 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 170,770,000.00 (28,520,000.00) (16.70) 252,932,440.00
1 20 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 690,096,379.00 (437,163,939.00) (63.35) 135,737,800.00
1 20 0035 5 2 3 Belanja Modal 159,991,260.00 (24,253,460.00) (15.16)
530,920,240.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Restoran 1,020,857,639.00 (489,937,399.00) (47.99) 1 20 17 0036 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan
132,610,000.00
1 20 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 195,882,000.00 (63,272,000.00) (32.30) 40,244,480.00
1 20 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 81,439,259.00 (41,194,779.00) (50.58)
172,854,480.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan 277,321,259.00 (104,466,779.00) (37.67) 1 20 17 0037 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel
66,800,000.00
124,797,560.00
1 20 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 322,156,861.00 (197,359,301.00) (61.26) 1,760,000.00
1 20 0037 5 2 3 Belanja Modal 2,719,200.00 (959,200.00) (35.28)
193,357,560.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel 505,356,061.00 (311,998,501.00) (61.74) 1 20 17 0038 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir
44,500,000.00
1 20 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 133,916,000.00 (89,416,000.00) (66.77) 106,556,020.00
1 20 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 284,606,578.00 (178,050,558.00) (62.56)
151,056,020.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir 418,522,578.00 (267,466,558.00) (63.91) 1 20 17 0039 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame
112,845,000.00
1 20 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 135,816,000.00 (22,971,000.00) (16.91) 226,191,075.00
1 20 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 332,714,227.00 (106,523,152.00) (32.02) 5,775,000.00
1 20 0039 5 2 3 Belanja Modal 25,590,950.00 (19,815,950.00) (77.43)
344,811,075.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame 494,121,177.00 (149,310,102.00) (30.22) 1 20 17 0040 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan
175,455,000.00
1 20 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 497,574,000.00 (322,119,000.00) (64.74) 585,256,020.00
1 20 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,384,964,175.00 (799,708,155.00) (57.74) 498,848,200.00
1 20 0040 5 2 3 Belanja Modal 851,078,800.00 (352,230,600.00) (41.39)
1,259,559,220.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 2,733,616,975.00 (1,474,057,755.00) (53.92) 1 20 17 0041 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah
54,405,000.00
1 20 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 132,516,000.00 (78,111,000.00) (58.94) 39,365,548.00
1 20 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85,328,122.00 (45,962,574.00) (53.87) 0.00
1 20 0041 5 2 3 Belanja Modal 26,557,410.00 (26,557,410.00) (100.00)
93,770,548.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Air Tanah 244,401,532.00 (150,630,984.00) (61.63) 1 20 17 0042 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
3,580,465,000.00
1 20 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 5,274,372,000.00 (1,693,907,000.00) (32.12) 1,458,038,868.00
6,605,118,368.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 10,723,836,481.00 (4,118,718,113.00) (38.41) 1 20 17 0043 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak
440,041,000.00
1 20 0043 5 2 1 Belanja Pegawai 885,782,000.00 (445,741,000.00) (50.32) 288,274,570.00
1 20 0043 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,450,736,045.00 (1,162,461,475.00) (80.13)
728,315,570.00
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak 2,336,518,045.00 (1,608,202,475.00) (68.83) 1 20 17 0045 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
236,154,000.00
1 20 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 435,660,000.00 (199,506,000.00) (45.79) 37,583,950.00
1 20 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 197,247,800.00 (159,663,850.00) (80.95)
273,737,950.00
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 632,907,800.00 (359,169,850.00) (56.75) 1 20 17 0046 - Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
343,481,000.00
1 20 0046 5 2 1 Belanja Pegawai 686,518,000.00 (343,037,000.00) (49.97) 122,905,600.00
1 20 0046 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,050,927,380.00 (928,021,780.00) (88.31) 159,347,001.00
1 20 0046 5 2 3 Belanja Modal 176,522,500.00 (17,175,499.00) (9.73)
625,733,601.00
Jumlah Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 1,913,967,880.00 (1,288,234,279.00) (67.31) 1 20 17 0049 - Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
772,681,200.00
1 20 0049 5 2 1 Belanja Pegawai 1,329,908,000.00 (557,226,800.00) (41.90) 405,189,070.00
1 20 0049 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 511,605,656.00 (106,416,586.00) (20.80)
1,177,870,270.00 Jumlah Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 1,841,513,656.00 (663,643,386.00) (36.04) 1 20 17 0050 - Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD
479,865,900.00
1 20 0050 5 2 1 Belanja Pegawai 689,138,000.00 (209,272,100.00) (30.37) 544,052,950.00
1 20 0050 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 733,947,006.00 (189,894,056.00) (25.87)
1,023,918,850.00
Jumlah Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD 1,423,085,006.00 (399,166,156.00) (28.05) 1 20 17 0051 - Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
343,381,000.00
1 20 0051 5 2 1 Belanja Pegawai 587,404,000.00 (244,023,000.00) (41.54) 284,910,050.00
1 20 0051 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 535,719,354.00 (250,809,304.00) (46.82) 94,930,000.00
723,221,050.00
Jumlah Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1,258,823,787.00 (535,602,737.00) (42.55) 1 20 17 0052 - Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
342,667,000.00
1 20 0052 5 2 1 Belanja Pegawai 536,284,000.00 (193,617,000.00) (36.10) 177,643,250.00
1 20 0052 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 206,197,120.00 (28,553,870.00) (13.85) 48,675,000.00
1 20 0052 5 2 3 Belanja Modal 95,377,480.00 (46,702,480.00) (48.97)
568,985,250.00
Jumlah Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 837,858,600.00 (268,873,350.00) (32.09) 1 20 17 0053 - Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah
112,327,000.00
1 20 0053 5 2 1 Belanja Pegawai 219,340,000.00 (107,013,000.00) (48.79) 84,022,065.00
1 20 0053 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110,032,495.00 (26,010,430.00) (23.64) 34,600,500.00
1 20 0053 5 2 3 Belanja Modal 35,076,910.00 (476,410.00) (1.36)
230,949,565.00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah 364,449,405.00 (133,499,840.00) (36.63) 25,323,189,387.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 52,140,471,585.00 (26,817,282,198.00) (51.43) 1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 29 0044 - Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
255,897,000.00
1 20 0044 5 2 1 Belanja Pegawai 475,760,000.00 (219,863,000.00) (46.21) 113,921,380.00
1 20 0044 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 845,260,860.00 (731,339,480.00) (86.52)
369,818,380.00 Jumlah Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Peraturan
Perundang-undangan 1,321,020,860.00 (951,202,480.00) (72.01) 369,818,380.00
Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1,321,020,860.00 (951,202,480.00) (72.01) 31,539,838,709.00
Jumlah Belanja Langsung 62,404,318,299.00 (30,864,479,590.00) (49.46) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) 3,080,803,032,907.60 19,804,994,696.60 0.65 423,444,310,438.00 (183,954,663,429.00) (30.29) .00 .00 3,060,998,038,211 607,398,973,867 6 Pembiayaan Daerah
2,865,831,392.07
1 20 6000 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 2,865,831,392.07 0.00
508,635,998,157.35
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 1,234,413,607,402.00 (725,777,609,244.65) (58.80) 6 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
0.00
1 20 6000 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 0.00 0.00 0.00 10,960,748,326.00
1 20 6000 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang 11,000,000,000.00 (39,251,674.00) (0.36)
10,960,748,326.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 11,000,000,000.00 (39,251,674.00) (0.36) JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 1,245,413,607,402.00 519,596,746,483.35 (725,816,860,918.65) (58.28)
