DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. INDRAMAYU. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu

(1)

RENJA

2020

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Indramayu

Jl. Soekarno Hatta No. 08 Telp./Fax. (0234) 7121447 INDRAMAYU 45216

Email :

disporakab.indramayu@gmail.com

(2)

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 |

i

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT

atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Indramayu Tahun 2020. Rencana Kerja ini merupakan

penjabaran dari RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 yang

disesuaikan dengan urusan bidang Pemuda dan Olahraga. Rencana Kerja

ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program dan

kegiatan serta anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dalam

Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output

kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu

dan berorientasi hasil/kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen

perencanaan kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Indramayu, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 yang

berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan

program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Indramayu.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020.

Indramayu, 3 Desember 2019

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN INDRAMAYU

Drs. H. JAHIRIN, M.Si

Pembina Tk. I

(3)

ii

KATA PENGANTAR ………

i

DAFTAR ISI ………..

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ………..

1

1.2. Landasan Hukum ………

2

1.3. Maksud dan Tujuan ………...

3

1.4. Sistematika Penulisan ………..

4 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu ………

5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ………...

15

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..

16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………

17

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…

18 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………

19

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD ………

20

3.3. Program dan Kegiatan ………..

21 BAB IV

PENUTUP ………..

23 DAFTAR TABEL

C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2018

25 C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Indramayu

28 C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Indramayu

29 C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 Kabupaten Indramayu

32 C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Indramayu

33

(4)

1

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rancangan Renstra 2016-2021. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan pokok fungsi dinas, sehingga target kinerja yang telah direncanakan didalam Renstra dapat tercapai dengan baik. Renja juga diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti sampai sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Renstra.

Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisa yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu, dalam rencana kinerja ini akan mencantumkan program dan kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.

Bab I

(5)

2

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu melalui tahapan sebagai berikut : 1). Persiapan Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Indramayu.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja, serta Penyiapan Data dan Informasi.

2). Penyusunan Rancangan Renja DISPORA.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- Tahap perumusan Rancangan Renja DISPORA; dan - Tahap penyajian Rancangan Renja DISPORA.

Tahun Anggaran 2020 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021, penjabaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel-tabel yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan tahun lalu dan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

(6)

3

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ….. Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri : A.2);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020 sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya perencanaan kerja yang sesuai kebutuhan dan prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu dengan :

1. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan;

2. Sebagai pedoman Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020, k ebijakan umum, program prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu.

(7)

4

3. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi bidang – bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menentukan arah dan kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, proses penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan pengangaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

1.4 Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

(8)

5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 dan realisasi Restra Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2018 dan/atau realisasi APBD Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2018

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target :

No. Program/Kegiatan Target Realisasi (%)

1. Peran Serta Pemuda

- Pemilihan Pemuda PPAN

(Pertukaran Pemuda Antar

Negara) dan Kapal Pemuda Nusantara

31.375.000,00 11.725.000,00 37,37

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

- Pelaksanaan POSPEDAWIL/

POSPEDA 10.000.000,00 2.566.000,00 25,66

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target :

Bab II

(9)

6

Nama Kegiatan/Program Pagu Anggaran Realisasi %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

279.396.625,00 263.142.241,00 94,18

- Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

62.998.625,00 53.593.441,00 85,07

- Penyediaan Alat Tulis Kantor,

Barang Cetakan dan

Penggandaan

70.000.000,00 69.995.100 99,99

- Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

60.000.000,00 59.911.200,00 99,85

- Penyediaan Makanan dan

Minuman

33.062.000,00 33.055.000,00 99,98

- Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi/Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

53.336.000,00 46.587.500,00 87,35

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

767.894.450 763.310.170 99,40

- Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor

203.599.075,00 203.307.000,00 99,86

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

456.003.375,00 454.980.870,00 99,78

- Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas /

Operasional/Mobil Jabatan

50.000.000,00 46.955.300,00 93,91

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

19.000.000,00 18.775.000,00 98,82

- Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

(Pembayaran Hutang Tahun 2017 39.292.000,00 39.292.000,00 ₁₀₀ Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.600.000,00 30.998.700,00 _98,07

- Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

31.600.000,00 30.998.700,00 _98,07

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

29.000.000,00 20.555.200,00 _70,88

- Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

29.000.000,00 20.555.200,00 _70,88

Program Peran Serta Pemuda 1.454.440.925,00 1.391.436.574,0 0 95,67 - Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pembayaran Hutang Tahun 2017) 113.065.925,00 113.065.925,00 100,00

- Rehab Gedung Mahasiswa 400.000.000,00 386.557.989,00 96,64

- Peringatan Hari Sumpah

Pemuda

(10)

7

Nama Kegiatan/Program Pagu Anggaran Realisasi %

- Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

50.000.000,00 43.315.000,00 86,63

- Bhakti Pemuda 220.917.500,00 212.601.100,00 96,24

- Temu Wicara Kepemudaan 30.415.000,00 25.695.000,00 84,48

- Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

39.967.500,00 _{37.022.500,00} _92,63

- Pelatihan dan Pelantikan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kab. Indramayu

530.000.000,00 _{526.499.060,00} _99,34

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

30.000.000,00 27.300.000,00 91,00

- Pelatihan Kewirausahaan

bagi Pemuda

30.000.000,00 _{27.300.000,00} _91,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

978.043.000,00 947.426.080,00 96,87

- Peningkatan Pengembangan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

715.000.000,00 684.383.080,00 95,72

- Peningkatan Pengembangan

Sarana dan Prasarana

Olahraga (Pembayaran

Hutang Tahun 2017)

263.043.000,00 263.043.000,00 100

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

4.962.630.000,00 4.781.862.957,00 96,36

- Peningkatan Jumlah dan

Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olaharaga

100.000.000,00 80.419.000,00 80,42

- Peningkatan Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi

100.000.000,00 90.350.000,00 90,35

- Kerjasama Peningkatan

Olahragawan Berbakat dan

Berprestasi dengan

Lembaga/Instansi Lainnya

2.833.665.000,00 2.795.404.859,00 98,65

- Pembinaan Olahraga yang

Berkembang di Masyarakat 135.000.000,00 127.022.772,00 94,09 - Pelaksanaan PPLPD Kabupaten Indramayu 1.693.965.000,00 1.606.006.326,00 94,81 - Pelaksanaan POPWILDA / POPDA 90.000.000,00 80.094.000,00 88,99

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

(11)

8

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan

1). Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah disebabkan adanya kegiatan pelaksanaannya tidak mencapai target yaitu :

a). Kegiatan Pemilihan Pemuda PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) dan Kapal Pemuda Nusantara, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu terseleksinya Peserta PPAN dan KPN Tingkat Kabupaten Indramayu yang akan

dikirimkan ke Tingkat Provinsi, dengan alokasi dana sebesar

Rp. 31.375.000,00,- dan teralisasi dana sebesar Rp. 11.725.000,- atau 37,37%.

Kendala yang dihadapi sebagai berikut :

 Dinas hanya baru bisa mengirimkan peserta PPAN dan KPN belum sepenuhnya menyeleksi peserta.

b). Pelaksanaan POSPEDAWIL/ POSPEDA, dengan realisasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya prestasi pelajar Ponpes di bidang olahraga dan seni serta terpilihnya atlet pelajar Ponpes untuk Tingkat Wilayah III dan Provinsi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- dan teralisasi dana sebesar Rp. 2.566.000.- atau 75,57%.

Kendala yang dihadapi sebagai berikut :

 Dinas hanya baru bisa mengirimkan pesertanya belum sepenuhnya menyeleksi peserta.

2). Faktor penyebab yang telah terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah disebabkan adanya kegiatan pelaksanaannya yang telah terpenuhinya target yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa telepon, air dan listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.998.625,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.593.441,- atau 85,07%.

b. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa ATK, barang cetakan dan penggadaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.995.100,- atau 99,99%. c. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa bahan bacaan, dan

(12)

9

peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.911.000,- atau 99,85%.

d. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran berupa makanan dan minuman kebutuhan rapat dan tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.062.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.055.000,- atau 99,98%.

e. Kegiatan rapat-rapat koordinasi/konsultasi/kunjungan ke dalam daerah dan ke luar daerah, dengan realisasi program dan kegiatan ini dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi / konsultasi/kunjungan ke dalam

maupun ke luar daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.336.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.587.500,- atau 87,35%.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, dengan realisasi program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya perlengkapan dan peralatan

gedung kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.599.075,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.307.000,- atau 99,86%.

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan realisasi program dan kegiatan yaitu terpeliharanya gedung kantor dan gedung olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.003.375,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 454.980.870,- atau 99,78%.

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional/mobil jabatan, dengan realisasi program dan kegiatan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sekretariat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.955.300.- atau 93,91%.

d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor, dengan realisasi program dan kegiatan yaitu terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.775.000,- atau 98,82%.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Hutang Tahun 2017), dengan realisasi program dan kegiatan yaitu terpeliharanya gedung kantor dan gedung olahraga terhutang tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.292.000,- dan

(13)

10

realisasi anggaran sebesar Rp. 39.292.000,- atau 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS dan meningkatnya disiplin pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.988.700,- atau 98,07%. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi program dan kegiatan yaitu tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.555.200,- atau 70,88%.

5. Program Peran Serta Pemuda, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pembayaran Hutang Tahun 2017), dengan alokasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.055.925,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.055.925,- atau 100%.

b. Kegiatan Rehab Gedung Mahasiswa dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Terbangunnya Gedung

Mahasiswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 386.557.989,- atau 96,64%.

c. Kegiatan Peringatan Sumpah Pemuda dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Terwujudnya Partisipasi Organisasi Pemuda di Kabupaten Indramayu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.955. 000,- atau 90,32%.

d. Kegiatan Pembinaan Pemudan Pelopor Keamanan Lingkungan dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Terpilihnya pemuda pelopor pada bidang kepeloporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.315.000,- atau 86,63%.

e. Kegiatan Bhakti Pemuda dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Terbinanya Anggota Organisasi Pemuda

(14)

11

di Kabupaten Indramayu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.917.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 212.601.100,- atau 96,24%.

f. Kegiatan Temu Wicara Kepemudaan dengan alokasi program dan kegiatan yatu Meningkatnya Pengetahuan

Pemuda dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.415.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.695.000,- atau 84,48%.

g. Kegiatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Keikutsertaan Pemuda dalam Kegiatan Hari Jadi

Indramayu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.967.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.022.500,- atau 92,63%.

h. Kegiatan Pelantikan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kabupaten Indramayu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 530.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 526.499.050,- atau 99,34%. 6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda dengan alokasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan membatik wirausahawan

pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.300.000,- atau 91,00%.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan alokasi program dan kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga di masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 715.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 684.383.957,- atau 95,72%.

b. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembayaran Hutang Tahun 2017) dengan alokasi program dan kegiatan yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga di

masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.043.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 263.043.000,- atau 100%.

7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi

(15)

12

Olahraga dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Bertambahnya jumlah pelatih dan wasit yang bersertifikat Tingkat Jabar dan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.419.000,- atau 80,42%. b. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan

Rekreasi dengan alokasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya kesehatan dan kebugaran masyarakat dan PNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.350.000,- atau 90,35%.

c. Kegiatan Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya dengan alokasi program dan kegiatan yaitu terpilihnya atlet untuk Piala Gubernur Jabar dan Nasional dan Reward bagi Atlet Paralympic dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.833.665.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.795.404.859,- atau 98,65%.

d. Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat dengan alokasi program dan kegiatan yaitu meningkatnya jumlah cabor unggulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 127.022.722,- atau 94,09%. e. Kegiatan Pelaksanaan PPLPD Kabupaten Indramayu

dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Melahirkan bibit bibit atlet pelajar yang berprestasi dalam pemusatan pelatihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.693.965.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.606.006.326,- atau 94,81%.

f. Kegiatan Pelaksanaan POPWILDA/POPDA dengan alokasi program dan kegiatan yaitu Pengiriman Atlet Pelajar dalam Kejuaraan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.094.000,- atau 88,99%.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1. Implikasi yang dihadapi terhadap target indikator Sasaran pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

(16)

13

Tabel : Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 No. Indikator

Sasaran Satuan Target Realisasi

Capaian (%)

1. Jumlah OKP Aktif OKP 50 50 100

2. Jumlah calon wirausahawan pemuda Orang 50 50 100 3. Jumlah pemuda pelopor pembangunan Orang 4 5 125 4. Jumlah Medali a. Tk. Jawa Barat b. Tk. Nasional c. Tk. Internasional Buah Buah Buah 70 10 4 175 19 1 250 190 25

5. Peringkat PORDA Peringkat 10 18 55,6

6. Jumlah even olahraga yang diikuti / diselenggarakan a. Tk. Kabupaten b. Tk. Jawa Barat c. Tk. Nasional d. Tk. Internasional Kali Kali Kali Kali 5 50 20 - 12 33 19 - 240 66 95 - 7. Jumlah sarana olahraga kondisi baik Buah 2 2 100,00 8. Jumlah pelatih dan wasit Olahraga berlisensi Orang 15 25 166,7

Penjelasan dari target pecapaian Indikator Sasaran sebagai berikut : a. Jumlah OKP Aktif

Capaian Indikator Kinerja Jumlah OKP Aktif memenuhi target, dari target 50 OKP aktif, dikarenakan adanya pembentukan 4 OKP baru.

b. Jumlah Calon Wirausahawan Pemuda

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Calon Wirausahawan Pemuda telah memenuhi target yang direncanakan, dari target 50 orang, yang diberikan pelatihan kewirausahaan.

c. Jumlah Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan telah memenuhi target, dari target 4 orang, tercapai 5 orang. Dinas menyelenggarakan kegiatan pemuda pelopor sebanyak 20 orang, diseleksi di Tingkat Kabupaten Indramayu. Selanjutnya di Tingkat Kabupaten diseleksi 5 orang berdasarkan kriteria/kategori. Sebanyak 5 kategori yang lolos ke Tingkat Provinsi, untuk tingkat nasional lolos 1 kategori yaitu Bidang IT.

(17)

14

d. Jumlah Medali

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Medali Tingkat Jawa Barat telah memenuhi target, bahkan melebihi target yang direncanakan dari 70 medali, dikarenakan Tahun 2018 bertepatan dengan kegiatan Porda, Peparda, Popda dan Porpemda Tingkat Provinsi jumlah yang diperoleh sebanyak 175 medali. Jumlah Medali Tingkat Nasional mmemenuhi target, bahkan melebihi target dari 10 target yang direncanakan mendapatkan 19 medali, dikarenakan mengikuti Kejurnas PPLPD, sedangkan Jumlah Medali Tingkat Internasional tidak dapat memenuhi target dari target 4 medali yang direncanakan hanya 1 medali saat Asian Games dan dikarenakan minimnya kegiatan Internasional yang diikuti.

e. Peringkat PORDA

Capaian Indikator Kinerja Peringkat PORDA yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor, tidak memenuhi target yang direncanakan menduduki 10 besar tingkat Jawa Barat, hanya menempati peringkat 18, namun demikian perolehan medali ada peningkatan pada PORDA sebelumnya di Kabupaten Bekasi memperoleh 8 medali emas, pada PORDA di Kabupaten Bogor ada kenaikan menjadi 12 medali emas.

f. Jumlah even olahraga yang diikuti/diselenggarakan

Capaian Indikator Kinerja Jumlah even olahraga yang diikuti/diselenggarakan. Tingkat Kabupaten capaiannya memenuhi target dari target yang direncanakan dari 5 even yang direncanakan telah melaksanakan 12 kali evan. Tingkat Jawa Barat capaiannya tidak memenuhi target dikarenakan penyelenggaran Kejurda, maupum Jabar Open tidak dilaksanakan bertepatan PORDA se Jawa Barat dilaksanakan di akhir tahun 2018, dari target 50 even hanya 33 even yang diikuti. Tingkat Nasional capainnya tidak memenuhi target dari target yang direncanakan 20 kali mengikuti even hanya 19 kali mengikuti Kejurnas.

g. Jumlah Sarana Olahraga Kondisi Baik

Capaian Indikator Jumlah Sarana Olahraga Kondisi Baik memenuhi target, 2 gedung Olahraga dikarenakan adanya penambahan anggaran perubahan yaitu pemeliharaan gedung squash dan lapangan Pelti.

h. Jumlah Pelatih dan Wasit Olahraga Berlisensi

Capaian Indikator Jumlah Pelatih dan Wasit Olahraga Berlisensi melebihi target dalam upaya peningkatan level wasit dan pelatih, target 15 wasit/pelatih, 25 wasit/pelatih dikirim untuk mengikuti Sertifikasi Wasit/Pelatih.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

(18)

15

Pada faktor-faktor penyebab tersebut diatas maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu melakukan k ebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Mengupayakan untuk selalu menginventarisir jumlah OKP yang aktif.

b. Mengupayakan agar kegiatan pelatihan kewirausahaan dapat ditambah anggarannya, selain ditambahkan anggaran akan ditambahkan pula bidang kewirausahaannya.

c. Mengupayakan penambahan anggaran, agar yang lolos tingkat provinsi maupun nasional dapat diberikan penghargaan.

d. Mengupayakan agar dapat mempertahankan prestasi, dan meningkatkan prestasi sehingga dapat meraih medali di Tingkat Provinsi, Nasional bahkan Internasional.

e. Mengupayakan agar mengikuti even-even, dan ditambah jam latihan demi meningkatkan prestasi olahraga.

f. Mengupayakan agar dapat menyelenggarakan banyak even di Kabupaten Indramayu demi peningkatan prestasi, dan mengikuti even even yang diselenggarakan di Tingkat Provinsi, Nasional bahkan Internasional.

g. Mengupayakan agar kondisi sarana prasarana olahraga dalam kondisi yang baik, sehingga dalam upaya meningkatkan prestasi dapat terpenuhi.

h. Mengupayakan akan terus menambah pelatih/wasit berlisensi Jabar, Nasional bahkan Internasional demi kemajuan prestasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Indramayu.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018 disajikan pada Tabel T-C.29 lampiran 1 dibawah ini.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.

Dibawah ini disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, pada Tabel T-C.30 lampiran 2 dibawah ini.

(19)

16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dispora Kabupaten Indramayu, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Indramayu. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispora Kabupaten Indramayu

a). Urusan Kepemudaan, pelayanan kepemudaan belum optimal mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Kabupaten Indramayu belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :

- Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan yang tersebar di 31 Kecamatan.

- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di daerah.

- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang.

- Prestasi Pemuda Kabupaten Indramayu masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.

b). Urusan Olahraga, pelayanan keolahragaan mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan/even olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu dengan cukup berprestasi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu.

- Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Indramayu karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan Dispora tetapi beberapa Perangkat Daerah terkait diantara tugas dan fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); yaitu adanya :

- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal.

(20)

17

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu

a. Tantangan

 Tantangan Internal

- Belum/masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.

- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

- Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan.  Tantangan Eksternal

 Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Indramayu

 Luasnya wilayah pembinaan pemuda

 Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal

 Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan prilaku destruktif.

 Masih kurangnya atlet berprestasi

 Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan swasta

 Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda dan olahraga

b. Peluang

1. Jumlah Atlit usia dini di Kabupaten Indramayu di Desa / Kecamatan yang belum tergali dan ditingkatkan prestasinya. 2. Tersedianya lahan milik pemerintah di kecamatan untuk

dibangun prasarana olahraga.

3. Adanya rencana pembangunan Gelanggang Olahraga di Kecamatan Haurgeulis.

4. Banyak perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga prestasi.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telahaan terhadap Rancangan Awal Renja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu dengan membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel T-C.31 lampiran 3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal

(21)

18

RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan kepemudaan dan keolahragaan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Pada tahun 2019, usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu adalah Kegiatan Pelatihan Kewirausaan bagi Pemuda dengan anggaran sebesar Rp 27.000.000,- untuk pemuda di Kecamatan Cikedung.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu, seperti tersaji dalam Tabel T-C.32 lampiran 4.

(22)

19

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3).

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan Pemuda dan Olahraga dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (pasal 4). Pembangunan keolahragaan dapat dilaksanakan melalui :

Tujuan, dan Sasaran

Perangkat Daerah

(23)

20

1. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

2. Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat, Olahraga masyarakat dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga.

4. Pemasalahan Olahraga sebagai Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat. 5. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat. 6. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

7. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga professional. 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga. 9. Pendanaan olahraga.

10. Penyelenggaran akreditasi dan sertifikasi. 11. Pemberian penghargaan.

12. Pelaksanaan pengawasan

13. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standard nasional keolahragaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu.

a. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pelayanan tata kelola pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu adalah :

1. Mewujudkan generasi muda yang kreatif dan mandiri. 2. Prestasi dan pemasyarakatan olahraga di daerah

b. Sasaran

1. Meningkatnya peran pemuda dalam proses dan perwujudan pembangunan daerah.

(24)

21

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun 2020, menyesuaikan antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

1). Rekapitulasi program dan kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan;

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

d. Penyediaan Makanan dan Minuman;

e. Rapat/rapat Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan ke Dalam dan Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

a. Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.

a. Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 adalah 7 program dan 26 kegiatan, sebagai berikut :

Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 4. Program Peran Serta Pemuda, dengan kegiatan :

a. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan; b. Peringatan Hari Sumpah Pemuda;

c. Bhakti Pemuda;

d. Temu Wicara Kepemudaan;

e. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan;

f. Pembentukan dan Pelantikan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kabupaten Indramayu;

g. Rehab Gedung Mahasiswa.

5. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

(25)

22

7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;

b. Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga;

c. Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya;

d. Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat; e. Pelaksanaan PPLPD Kabupaten Indramayu;

f. Pelaksanaan POSPEDAWIL/POSPEDA; g. Pelaksanaan POPWILDA/POPDA.

b. Kebutuhan sumber pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu untuk recana Tahun 2020 sebesar Rp. 3.980.000.000,- yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Indramayu

c. Indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan maju tahun 2021 dengan anggaran Rp. 4.378.000.000,-

2). Rumusan Program dan Kegiatan, disajikan pada Tabel T-C.33 pada lampiran 5.

(26)

23

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Indramayu Tahun 2020 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Bab IV

(27)

24

Tahun 2020, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah; (b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu Tahun 2020.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya misi Kabupaten Indramayu.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Indramayu REMAJA TIGA. Amien.

Indramayu, 3 Desember 2019

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU

Drs. H. JAHIRIN, M.Si

Pembina Tk. I

(28)

25

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2 3 5 7 8=(7/6) 11=(10/4) 2 13

2 13 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening Telepon, Listrik dan Air 12 90.750.000 12 114.087.534 12 62.998.625 11 53.593.441 85,07% 12 7 0.800.000 11 238.480.975 38,05% Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan

dan Penggandaan

Alat Tulis Kantor 44 Jenis, Belanja Materai 2 Jenis, Cetak 15 Jenis dan Penggandaan 3 Jenis

57 84.700.000 21 18.713.400 57 70.000.000 57 69.995.100 99,99% 57 65.000.000 57 153.708.500 55,10%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

240 60.500.000 240 22.560.000 432 60.000.000 432 59.911.200 99,85% 756 59.580.000 756 142.051.200 42,59% Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi

pegawai

29 60.500.000 50 5.137.000 29 33.062.000 29 33.055.000 99,98% 29 5 0.000.000 29 88.192.000 68,60% Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi/ Kunjungan

ke Dalam dan Luar Daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi/Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

121 90.750.000 83 57.011.090 121 53.336.000 107 46.587.500 87,35% 121 100.000.000 121 203.598.590 44,57%

2 13 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

6 90.750.000 5 274.628.000 38 203.599.075 38 203.307.000 99,86% 4 51.993.400 4 529.928.400 17,12% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Gedung Kantor dan Gedung

Olahraga

2 332.750.000 6 565.050.000 6 456.003.375 6 454.980.870 99,78% 2 182.376.600 2 1 .202.407.470 27,67% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 17 60.500.000 16 34.004.400 18 5 0.000.000 18 46.955.300 93,91% 17 60.000.000 17 140.959.700 42,92%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

58 12.100.000 0 - 57 1 9.000.000 57 18.775.000 98,82% 53 1 0.000.000 53 28.775.000 42,05%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -pembayaran hutang tahun 2017

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Gedung Olahraga

2 12.100.000 0 - 2 3 9.292.000 2 39.292.000 100,00% - - - - 0,00% 1

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (TAHUN BERJALAN)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

KABUPATEN INDRAMAYU

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2016-2021

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2018 Target Renja PD Tahun 2018 6 Realisasi Renja PD Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja PD

Tahun 2019)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun

2019 10=(5+7+9)

(29)

26

Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 5 7 8=(7/6) 11=(10/4)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021

4

Tahun 2017

Tahun 2019)

9

2019 10=(5+7+9)

2 13 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian PNS 30 30.250.000 0 - 30 3 1.600.000 30 30.998.700 98,10% 90 2 9.250.000 90 60.248.700 50,21%

2 13 1 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase tertib penyusunan dokumen anggaran dan pelaporan keuangan SKPD Persentase tertib penyusunan dokumen perencanaan, lap. pengendalian dan lap. Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya dokumen PPAS, Renstra, Renja, Lakip, PK, LKPJ, LPPD dan Realisasi Triwulan

7 30.250.000 7 20.216.500 8 2 9.000.000 8 20.555.200 70,88% 7 2 1.520.000 7 62.291.700 48,56%

2 13 1 10 Program Peran Serta Pemuda Jumlah OKP; Jumlah Pemuda Pelopor

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Memotivasi Peran Serta Organisasi Kelompok Pemuda di Kabupaten Indramayu

2 60.500.000 1 2.880.000 2 38.700.000 1 34.955.000 90,32% 1 5 0.000.000 1 87.835.000 68,88% Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan

Lingkungan

Menumbuh Kembangkan Jiwa dan Semangat Kepeloporan Pemuda

5 50.000.000 4 90.330.500 5 50.000.000 5 43.315.000 86,63% 5 5 0.000.000 5 183.645.500 27,23% Pembinaan Organisasi Kepemudaan Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat

Kepeloporan Pemuda

56 500.000.000 48 940.122.500 50 480.000.000 - - 0,00% - - - - 0,00% Bhakti Pemuda Terbinanya anggota Organisasi Pemuda 100 121.000.000 0 - 300 220.917.500 100 212.601.100 96,24% 100 5 0.000.000 100 262.601.100 46,08% Temu Wicara Kepemudaan Terbinanya Pemuda 100 60.500.000 0 - 100 30.415.000 100 25.695.000 84,48% 100 3 0.000.000 100 55.695.000 108,63% Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Terlaksananya Kegiatan Pemuda Berpartisipasi

Dalam Pembangunan

2 60.500.000 0 - 2 39.967.500 2 37.022.500 92,63% 2 4 5.000.000 2 82.022.500 73,76% Pemilihan Pemuda PPAN (Pertukaran Pemuda

Antar Negara) dan Kapal Pemuda Nusantara

Terbinanya Pemuda 100 36.300.000 0 - 100 31.375.000

100 11.725.000 37,37% 10 2 8.000.000 10 39.725.000 91,38% Pelantikan dan Pembentukan PASKIBRAKA

dan Pasukan 45 Kabupaten Indramayu

Menumbuh kembangkan Jiwa dan Semangat Pemuda Dalam Menyalurkan minatnya

112 726.000.000 0 - 112 530.000.000 112 526.499.060 99,34% 2 614.420.000 2 1.140.919.060 63,63% Rehab Gedung Mahasiswa Terlaksananya Kegiatan Rehab Gedung Orda

Mahasiswa

3 400.000.000 3 - 3 400.000.000 3 386.557.989 96,64% 1 185.000.000 1 571.557.989 69,98% Pembinaan Organisasi Kepemudaan -

(Pembayaran Hutang Tahun 2017)

Terlaksananya kegiatan dalam rangka memberdayakan pembinaan olah ranga pada generasi muda/mahasiswa

1 - 0 - 1 113.065.925 1 113.065.925 100,00% 0 - - - 0,00%

2 13 1 11

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah wirausahaan Pemuda

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Jumlah wirausahawan pemuda 50 175.000.000 40 21.700.000 50 30.000.000 50 27.300.000 91,00% 100 5 4.000.000 100 103.000.000 169,90%

2 13 1 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Prasarana OR dalam kondisi baik

Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Peralatan Olahraga

(30)

27

Tingkat Realisasi (%) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 5 7 8=(7/6) 11=(10/4)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021

4

Tahun 2017

Tahun 2019)

9

2019 10=(5+7+9)

Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembayaran Hutang Tahun 2017)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga dan Peralatan Olahraga

1 263.043.000 0 - 1 263.043.000 1 263.043.000 100,00% 0 - 0 - 0,00%

2 13 1

12 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya jumlah kelompok Olah raga masal, Meningkatnya Jumlah Olahraga Tradisional, Jumlah pelatih wasit yang berlisensi, Meningkatnya jumlah Cabor unggulan dan NPCI

Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Praktisidan Teknisi Olahraga

Terlatihnya Wasit, juri dan Pelatih Olahraga 30 300.000.000 8 87.698.464 10 100.000.000 15 80.419.000 80,42% 20 5 0.000.000 20 218.117.464 137,54% Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani

bersama

132 121.000.000 76 57.392.000 132 100.000.000 132 90.350.000 90,35% 132 100.000.000 132 247.742.000 48,84% Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat

dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya

Terbinanya Atlet dan Terselenggaranya Bupati Cup

4 307.750.000 3 776.269.673 4 2.833.665.000 4 2.795.404.859 98,65% 3 200.000.000 3 3 .771.674.532 8,16% Pembinaan Olahraga yang berkembang di

Masyarakat

Terbinanya jumlah olahraga tradisional 14 600.000.000 2 304.299.425 5 135.000.000 5 127.022.772 94,09% 5 100.000.000 5 531.322.197 112,93% Pelaksanaan PPLPD Kabupaten Indramayu Jumlah Atlet yang dibina Dalam Pemusatan dan

Pelatihan

70 7.858.700.000 0 - 70 1.693.965.000 70 1.606.006.326 94,81% 70 478.000.000 70 2 .084.006.326 377,10% Pelaksanaan POSPEDAWIL / POSPEDA Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Prestasi

Pelaja Ponpes, Tk Wilayah III dan Tingkat Propinsi

40 12.100.000 0 - 50 10.000.000 40 2.566.000 25,66% 40 5 0.000.000 40 52.566.000 23,02% Pelaksanaan POPWILDA / POPDA Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Prestasi

Siswa ( Wilayah III (POPWILDA) dan Tingkat Propinsi (POPDA)

(31)

28

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Jumlah OKP aktif 50 52 54 56 48 52

2 _{Jumlah calon wirausahawan pemuda} 50 50 50 50 50 50

3 Jumlah pemuda pelopor keamanan _lingkungan 4 5 5 5 5 5 Jumlah Medali

a. Tingkat Jawa Barat 70 45 50 55 175 83 b. Tingkat Nasional 10 12 14 16 19 23 c. Tingkat Internasional 4 5 6 7 1 4

4 Peringkat PORDA 2018 10 - - 18

5 Jumlah even olahraga yang _{diikuti/diselenggarakan}

a. Tingkat Kabupaten 5 6 7 7 12 15 b. Tingkat Jawa Barat 50 52 54 54 33 35 c. Tingkat Nasional 20 22 22 22 19 16 d. Tingkat Internasional - - - - - 2

6 _{Jumlah sarana olahraga kondisi baik} 2 - 1 1 2 2

7 Jumlah pelatih dan wasit olahraga

berlisensi 15 20 25 30 25 21

No. Indikator SPM/Standar _Nasional IKK _AnalisisCatatan

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Tabel T-C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu

(32)

29

SKPD : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pagu Indikatif Pagu Indikatif

(Rp.) (Rp.) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 352.904.900 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 371.648.400 - Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Indramayu Rekening Internet, Air dan Listrik

3 rekening 78.312.000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indramayu Rekening Internet, Air dan Listrik

3 rekening 198.312.000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Indramayu Tersedianya ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan

39 ATK, 16 Barang Cetakan, 3 Penggandaan

65.004.900 - Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Indramayu Tersedianya ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan

39 ATK, 16 Barang Cetakan, 3 Penggandaan

50.000.000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indramayu Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

756 eks 59.580.000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indramayu Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

756 eks 38.375.000

- Penyediaan Makanan dan Minuman Indramayu Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai

40 orang 50.008.000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Indramayu Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai

297 orang 20.000.000 - Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi/

Kunjungan ke Dalam dan Luar Daerah

Indramayu, Prov. Jabar, Yogyakarta

Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan

16 Kali Dalam Daerah, 59

kali Luar Daerah

100.000.000 - Rapat-rapat Koordinasi / Konsultasi/ Kunjungan ke Dalam dan Luar Daerah

Indramayu, Prov. Jabar, Yogyakarta

Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan

16 Kali Dalam Daerah, 29 kali Luar Daerah 64.961.400 2. Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur 100% 360.165.100 Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur 100% 364.728.700

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Indramayu Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

6 Jenis, 9 Unit 5 1.993.100 - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Indramayu Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

5 Jenis, 6 Unit 41.493.100

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indramayu Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Gedung Kantor, 5 Gedung Olahraga

2 38.172.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indramayu Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Gedung Kantor, 5 Gedung Olahraga 285.072.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

Indramayu Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

16 Unit Roda 2, 5 Unit Roda Empat

6 0.000.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

Indramayu Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional/Mobil Jabatan

16 Unit Roda 2, 5 Unit Roda Empat

30.005.000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Indramayu Terlpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

5 Jenis, 60 Unit

1 0.000.000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Indramayu Terlpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

5 Jenis, 60 Unit

8 .158.600 (2)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Catatan Penting

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Indramayu

Rancangan Awal RKPD

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Lokasi Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan