Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 1
Lampiran III
MATRIK PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2012 s/d TAHUN 2013
DIHADAPKAN DENGAN TARGET RPJMD TAHUN 2015
MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 1 Terciptanya peningkatan pengelolaan administrasi
perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima
1 Rasio pemenuhan sarana prasarana
perkantoran 85% 90% 100%
2 e-Government- e-Procurement (LPSE) 80% 100% 100%
- Jumlah SKPD yang menggunakanSistem Informasi 30 46 46
- Jumlah SKPD yang memiliki website 24 21 46
- WAN (Wide Area Network) setiapSKPD 50% 30% 75%
- Penggunaan software legal/ OSS disetiap SKPD 100% 100% 100%
3 Tersedianya dokumen data/informasi/ statistik daerah:
- Buku Daerah dalam Angka Ada Ada ada
- Buku PDRB Kota Ada Ada ada
4 Persentase SKPD yang melaksanakanarsip baku 60% 60 % 100%
5 Peningkatan SDM pengelolaLampiran LAKIP Kota Magelang 2013 2
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 6 Terlaksananya penyelamatan dan
pelestarian dokumen/ arsip daerah 70% 70% 100%
7 Terpeliharanya sarana dan prasaranakearsipan
60% 60% 85%
2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive,bertanggungjawab dan akuntabel
1 Hasil opini BPK untuk laporan
keuangan WDP WDP WTP
2 Tingkat capaian kinerja pemerintahkota Sangat baik Sangat baik Sangat baik
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Memuaskan Memuaskan Memuaskan
3 Terwujudnya pelayanan publik cepat, transparan,dan adil 1 Penyederhanaan prosedur pelayananpublik 100% 100% 100%
2 Ketersediaan Standar OperasionalProsedur bidang perizinan dan pelayanan umum
100% 100% 100%
3 Penyelesaian aduan masyarakat 100% 100% 100%
4 Tingkat kompetensi aparataur 91% 83,18% 90%
5 Rasio penduduk berKTP per satuanpenduduk 100% 88,88% 100%
6 Rasio bayi berakte kelahiran 100% 100% 100%
7 Rasio pasangan berakte nikah 100% 100% 100%
8 Kepemilikan KTP 100% 88,88% 100%
9 Kepemilikan akta kelahiran per 1000penduduk 813 860 77,91%
10 Penerapan KTP Nasional berbasisNIK Ada ada ada
4 Terwujudnya perilaku aparatur yang mencerminkan nilai- 1 Tingkat pelanggaran etika aparatLampiran LAKIP Kota Magelang 2013 3
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET nilai good governance (adil, transparan, penegakkan
hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan public
- Persentase PNS yang mendapat
hukuman disiplin 7,38% 0,14% 2%
- Persentase Rata-rata tingkatkehadiran PNS dalam 1 Tahun 95,5% 95,02% 96%
- Penanganan kasus pelanggarandisiplin PNS
0,75% 0,67% 15 orang
5 Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaanpembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
1 Dokumen RPJPD yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Ada Ada ada
2 Dokumen RPJMD yang ditetapkandengan Peraturan Daerah. ada ada ada
3 Dokumen RKPD yang ditetapkandengan Peraturan Walikota Ada ada ada
4 Dokumen PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid)
6 11 6
5 Tingkat Konsistensi Penjabaranprogram RPJMD kedalam RKPD 90% 90% 90%
6 Diciptakannya hubungan resiprositas (timbal balik) antarapemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)
1 Jumlah & jenis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah
3 3 3
7 Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastianhukum yang adil bagi semua
1 Tingkat penyelesaian permasalahan
hukum 100% 100% 100%
2 Jumlah Perda/ Raperda yangmengakomodasi masukan masyarakat
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 4
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 3 Jumlah dengar pendapat dengan
masyarakat dalam penyusunan Perda 4 4 kali 20 kali
8 Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah padaperaturan perundang-undangan
1 Ditetapkannya Perda APBD tepat
waktu Tepat waktu
Tepat
waktu Tepat waktu
2 Ditetapkannya dokumenperencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD)
Sesuai sesuai sesuai
3 Kesesuaian kelembagaan SKPDdengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Sesuai Sesuai Sesuai
MISI 2: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 1 Meningkatkan keterpaduan sumber pendanaan
baik dari pusat, provinsi dan daerah.
1 Rasio dana DAK, TP,
Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD
16% 16 % 18%
2 Terkelolanya asset-asset daerah 1 Jumlah asset daerah yangdikelola pihak lain. 21% 19% 25%
2 Rasio nilai asset daerah yangdikelola 60% 69% 80%
3 Terciptanya kemudahan akses pendanaanmelalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility (CSR) dan
1 Jumlah kerjasama dengan
lembaga keuangan 2 3 3
2 Jumlah kerjasama denganswasta ada ada ada
3 Jumlah dan jenis bank danLampiran LAKIP Kota Magelang 2013 5
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET Donasi/Zakat 4 Jenis dan jumlah perusahaan
asuransi dan cabang 4 5 11
4 Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasipajak dan retribusi daerah
1 Jumlah dan macam pajak 7 9 7
2 Jumlah dan macam restribusiDaerah 3 3 3
5 Terciptanya kerjasama antar daerah dalam halinvestasi
1 Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin
2 2 3
6 Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi 1 Bertambahnya lajupertumbuhan investasi 272 49,64 358
2 Kenaikan/penurunan NilaiRealisasi PMDN 24.629.000 203.361.000.000 24.650.000
3 Rasio daya serap tenaga kerja 0,02% 36.5334 Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA) 160 618 180
5 Jumlah nilai investasi berskalanasional (PMDN/PMA) 66.002.005,036 613.o69.000.000 52.210.541.297
7 Terwujudnya kemudahan pelayanan dalammendorong peluang investasi di daerah
1 Jumlah Perda yang mendukung
iklim usaha 2 3 2
2 Lama proses perijinan 5 hari 3 hari 5 hari
8 Terbangunnya kepercayaan/komitmen antarastakeholder dengan dunia usaha
1 Jumlah investor dan nilai investasi baru yang masuk (nasional & regional)
1 152 3
9 Terwujudnya pengembangan infrastrukturkawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota
1 jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
1 0 3 10 Terbangunnya kemitraan dengan memanfaatkan
skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (Payment for Ecological/
environment Services = imbal jasa lingkungan)
1 Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan
0 0 1
11 Terwujudnya identifikasi investasi swasta 1 Jumlah investasi swasta 618 618 533
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 6
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 12 Menyediakan data dan informasi
ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat
1 Sebaran informasi bursa kerja
yang terupdate 17 kelurahan 17 kelurahan 17 kelurahan
13 Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota 1 Jumlah BLK 0 0 1
14 Tercapainya peningkatan jumlah penempatantenaga kerja
1 Prosentase pencari kerja yang
ditempatkan 30,5% 74,79% 32%
15 Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenagakerja
1 Tingkat partisipasi angkatan
kerja 62,9% 68,93% 63,2%
2 Tingkat pengangguran terbuka 13% 6,8 % 9%
3 Calon tenaga kerja yangterdidik (pencari kerja terlatih) 9,3% 19,84 % 10,5%
16 Terwujudnya perlindungan pengembanganlembaga ketenagakerjaan
1 Angka sengketa pengusaha
pekerja per tahun 18 1 15
17 Terwujudnya pembinaan dan pengawasanketenagakerjaan
1 Jumlah LKS Bipartit
33 54 33
18 Terwujudnya peran serta dan partisipasilembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja
1 Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.
12 11 13
19 Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja 1 Prosentase Pencapaian UMKterhadap KHL 96,05% 100,03% 100%
2 Prosentase penurunankasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus
perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI
2% 50% 2%
20 Terciptanya wirausaha baru 1 Jumlah wirausaha baru 20 25 25
21 Terlindunginya hak-hak keselamatan tenagakerja
1 Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 7 MISI 3: Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 1 Terwujudnya pertambahan pelaku usaha di sektor riil
(berbagai bidang usaha).
1 Jumlah usaha Sektor riil yang
berkembang 1.200 2841 1400
2 Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelakuusaha ekonomi kerakyatan
1 Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan
1000 1500 1300
3 Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencanatata ruang
1 Jumlah sektor informal / PKL yang
tertata 150 238 310
4 Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKLsebagai potensi ekonomi kerakyatan.
1 Jumlah kelembagaan PKL yang
tertib administrasi 10 10 26
5 Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlahmaupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
1 Adanya regulasi ketahanan pangan
Ada ada ada
2 Ketersediaan pangan utama 100% 100 % 100%
3 Cakupan beras bersubsidi pada KKmiskin 6.000 4501 4.598
4 Tingkat kerawanan pangan dangizi 10,22% 10,06% Tidak ada
6 Terwujudnya peningkatan kualitas komsumsi panganmasyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
1 Tingkat diversifikasi komsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman
90% 90% 93,7%
2 Tersedianya database produkpangan lokal Ada ada Ada
7 Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatanteknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha
1 Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana
175 200 350
2 Persentase UMKMK yang produktif 40% 55% 100%
8 Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuaidengan jati diri koperasi
1 Prosentase Koperasi Aktif
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 8
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 2 Jumlah koperasi 216 198 220
9 Meluasnya pangsa pasar UMKMK 1 Jumlah promosi UMKMK 7 8 16
2 Jumlah kontak dagang dan temu
usaha. 11 8 24
3 Jumlah industri rumah tangga 1.800 1.800 2.150
4 Kontribusi sektor industri terhadapPDRB 4,5% 4,5% 5,5%
10 Berkembangnya jumlah UMKM dan daya saing usaha 1 Jumlah UMKMK,jumlah UKM nonBPR/LKM, usaha mikro dan kecil 105 2.841 950
11 Terwujudnya peningkatan volume fasilitas kredit yangbisa diakses UMKMK
1 Jumlah UMKMK yang
memanfaatkan kredit 350 508 350
12 Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikananyang berkualitas
1 Rasio petani terlatih
- Pertanian 75% 76% 80%
- Peternakan 65% 73% 75%
- Perikanan 75% 75% 80%
13 Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis Jumlah jenis bidang usahaagribisnis 9 14 Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan
pemasaran
1 Jumlah tempat pengolahan pasca panen:
- Pertanian 3 4 4
- Peternakan 2 1 2
- Perikanan 3 3 3
15 Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembanganagribisnis
1 Prosentase konservasi sumberdaya
lahan dan sumber daya hayati 7 % 8% 10%
16 Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan 1 Prosentase pemanfaatan lahan 100% 100% 100%
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 9
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET sawah untuk agribisnis tanaman pangan
17 Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)
1 Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB 2,91% 2,33% 2,91%
18 Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksipertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)
1 Jumlah produksi peternakan
- daging (kg) 3.851.818 3.690.249 4.004.635
- telor (kg) 364.606 1.130.960 379.042
- susu (lt) 428.712 86.410 445.672
2 Jumlah produksi perikanan (ton) 219 ton 219 ton 335 ton
19 Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet 1 Jumlah ternak yg diperiksakesehatannya 6659 6659 7582
20 Terindentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani KotaMagelang
1 Penguatan kelembagaan petani
- Pertanian 16 16 16
- Peternakan 6 6 10
- Perikanan 17 17 17
21 Terwujudnya intensifikasi pertanian denganmenggunakan varietas unggul baru
1 Jumlah penggunaan benih padi
bermutu 5.500 5500 6.000
22 Menurunnya serangan OPT 1 Tingkat serangan OPT yang dapatdiatasi 100% 100% 100%
23 Tersedianya benih/bibit berkualitas. 1 Jumlah populasi ternak- unggas 70.034 70.034 76.401
- Domba/ Kambing 552 552 603
- Sapi 203 203 222
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 10
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 24 Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan
prasarana produksi komoditas pangan
1 Jumlah penggunaan teknologi
tepat guna (panca usaha tani) 5 5 5 paket
25 Meningkatnya perlindungan hutan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 20 Ha 20 Ha 25 Ha
2 Konservasi kawasan hutan 71 Ha 71 Ha 71 Ha
3 Kerusakan kawasan hutan 2 Ha 1 Ha 0 Ha
MISI 4: Meningkatkan Pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 1 Tersedianya kelengkapan Rencana Tata
Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL
1 Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)
25% 50% 70%
2 Tersedianya sarana informasi Rencana tata RuangWilayah Kota Magelang kepada masyarakat 25% 60% 100%
3 Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukanruang 100% 100% 100%
2 Peningkatan kualitas Prasarana/infrastruktur Perkotaan
1 Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan
kondisi baik 80% 85% 90%
2 Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik 90% 90% 90%
3 Prosentase penanganan sampah di TPSA(pengolahan sanitary landfill) 100% 100% 100%
4 Rasio ketersediaan IPAL 26% 77% 30%
3 Pengembangan Infrastruktur perumahan 1 Rasio jumlah rumah layak huni 83% 84% 85%
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 11
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 2 Rasio luas lingkungan permukiman kumuh 75% 75% 44%
3 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, danKriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik) Belum ada Belum ada ada
4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan LuasWilayah ber HPL/HGB 15% 16,78% 20%
2 Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alon-alon ) 80% 80% 100%
3 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 20% 20% 15%
4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaanAMDAL 55% 100% 75%
5 Tersedianya Dokumen SLHD Ada ada Ada
6 Penegakan hukum lingkungan hidup 100% tidak ada 100%
5 Pengembangan Infrastruktur KawasanStrategis
1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar,dan Alun-alun
60% 60% 75%
6 Peningkatan Kualitas InfrastrukturTransportasi Angkutan Darat
1 Ketersediaan sarana prasarana lalu lintas jalan
raya (APPIL) 80% 75% 85%
2 Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitasTerminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang
75% 75% 80
3 Prasarana angkutan darat berupa terminalangkutan barang dengan kondisi baik 70% 70% 75
4 Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yangtertata 1 buah 1 buah 1 buah
5 Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik 85% 85% 90
6 Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum 80% 80% 90
7 Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan 2218 10721 2218
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 12
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET barang di Kota Magelang
8 Rasio kepemilikan KIR angkutan umum 10% 5% 10
9 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 30 menit 15 menit 30
10 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum36.000 Sesuai
perda 36000
11 Jumlah tempat-tempat pemberhentian AngkutanUmum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)
13 9 15
12 Rasio ijin trayek 0,82% 0,256% 0,77%
13 Jumlah arus penumpang angkutan umum 175.000 2.987.572 177.000
14 Jumlah orang/barang yang melalui terminal pertahun 175.000 2.987.572 177.000
7 Terwujudnya prasarana komunikasi daninformasi masyarakat yang berkelanjutan
1 Jumlah jaringan komunikasi operator dengan
kondisi baik 8 8 15
2 Jumlah sarana penyedia informasi melalui mediainformasi 12 12 13
3 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 12 13 17
4 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0,078 0,045 0,059
5 Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruangterbuka publik di Kota Magelang 3 2 5
8 Tercapainya peningkatan daya saing dandaya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan
1 Jumlah Kunjungan wisata
1.094.761 849.651 1.119.365
- jumlah kunjungan wisatawan nusantara 845.182- jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 4.469
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 13
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 9 Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan
budaya.
1 Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di
seluruh Kota Magelang 163 162 165
10 Meningkatnya pembinaan lembaga/kelompok seni dan budaya.
1 Jumlah festival seni dan budaya.
4 4 5
2 Jumlah gedung kesenian 1 1 2
11 Terpeliharanya Museum dan peninggalanpurbakala, serta cagar budaya.
1 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan 36 36 36
12 Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan
1 rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat 4 4 70%
2 LPM berprestasi 26% 35,29% 17,65
3 Swadaya masyarakat terhadap programpemberdayaan masyarakat 93% 55% 100%
4 pemeliharaan Pasca Program pemberdayaanmasayarakat 100% 100% 100%
5 Jumlah LKM yang dapat melaksanakan programdengan baik 17 17 17
13 Meningkatnya pengembangan kreativitasdan inovasi teknologi terapan masyarakat
1 Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi
Tepat Guna) 30% 20% 30%
2 Jumlah Krenova yang terdata 14 35 15
14 Berkembangnya kegiatan ekonomimasyarakat
1 Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat
yang sehat dan berkualitas 55% 41,17% 70%
15 Terlaksananya review pokjanal orientasikader dan pemilihan posyandu berprestasi
1 Posyandu aktif
100% 100% 100%
2 Jumlah posyandu yang berprestasi 1,56% 1,56% 2,58%
16 Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPKsecara sinergis
1 Jumlah rakor dan monev TKPK
6 kali 6 kali 6 kali
17 Meningkatnya kualitas program PNPM 1 Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakanprogram dengan baik 17 17 17
18 Terlaksananya PMTAS 1 Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS 350 350 450
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 14
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 19 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak
1 Rasio KDRT
0,14% 0,14% 0,16%
2 Persentase partisipasi perempuan di lembagapemerintah 56,43% 56,43% 70,2%
3 Persentase partisipasi perempuan di lembagaswasta 50% 50% 60%
4 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 41,17% 41,17% 47,06%
5 Persentase tenaga kerja di bawah umur 0% 0% 0%
6 Partisipasi angkatan kerja perempuan 74% 74% 77%
7 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuandan anak dari tindakan kekerasan 74% 100% 77%
8 PKK Aktif 100% 100% 100%
MISI 5: Mendorong Peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber
daya kesehatan
1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
100% 84,38% 100%
2 Rasio dokter per satuan penduduk 0,934 1,115 0,995
3 Rasio tenaga medis persatuan penduduk 1,829 9,851 1,936
2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasaranakesehatan
1 Cakupan rawat jalan terhadap jumlah
penduduk 15% 164% 15%
2 Cakupan rawat inap terhadap jumlahLampiran LAKIP Kota Magelang 2013 15
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 3 Cakupan Puskesmas 100% 140% 100%
4 Cakupan Puskesmas Pembantu(PUSTU) 70% 70% 80%
5 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuanpenduduk 17% 15% 18%
6 Rasio Rumah sakit persatuan penduduk 7% 6,11 % 8%
7 Terwujudnya RSU Tidar terakreditasi 16pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar
100% 100% 100%
3 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 1 Angka kelangsungan hidup bayi995,19 985,24/ 1000 KH
995,19
2 Cakupan Kelurahan Universal ChildImmunization (UCI) 100% 100% 100%
3 Angka usia harapan hidup 70,69 70,34 th 70,93
4 Jumlah puskesmas santun usila 4 4 6
4 Meningkatnya gizi masyarakat 1 Persentase balita gizi buruk 1% 0,14% 1%
5 Berkurangnya kasus penyakit menular 1 Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit TBC BTA. >85% 100% 100%
2 Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit DBD 100% 100% 100%
6 Meningkatnya ketersediaan obat danperbekalan kesehatan
1 Prosentase ketersediaan obat sesuai
kebutuhan 100% 100% 100%
7 Meningkatnya jaminan keamanan obat danmakanan bagi kesehatan masyarakat
1 Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji kemanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat.
100% 100% 100%
2 Prosentase penurunan angka korbankeracunan obat dan makanan. 0% 0% 0%
8 Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan
kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan
1 Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 16
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin. 100% 9,73% 100%
9 Meningkatnya kemandirian masarakat dalammengatasi masalah kesehatan
1 Cakupan Rumah tangga sehat
97,75% 92,40% 98%
2 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif mandiri 60% 100% 100%
10 Terciptanya lingkungan hidup yang sehat 1 Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar 97,5% 88,85% 97,5%
2 Pengawasan lingkungan Industri Rumah
Tangga 53% 53% 100%
3 Rasio Pengembangan wilayah sehat(Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga)
80,25% 80,25% 80,35%
11 Terkendalinya pertumbuhan penduduk sertameningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera
1 Rata-rata jumlah anak per keluarga
2 2 2
2 Rasio akseptor KB 80% 80,75 100%
3 Cakupan peserta KB aktif 85% 80,75 90%
4 Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dankeluarga Sejahtera I 80% 80% 68%
12 Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan sosial
1 Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti
asuhan, panti rehabilitasi) 9 13 8
13 Meningkatnya pembinaan eks penyandangpenyakit sosial
1 Prosentase penanganan terhadap
penyandang masalah kesejahteraan sosial 8,45% 8,45%
12,92%
2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 8,45% 8,45% 12,92%
14 Meningkatnya pemerataan, akses dan mutupendidikan anak usia dini (PAUD).
1 APK PAUD
86% 64,43% 90%
0-2 tahun3-6 tahun 0-6 tahun
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 17
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 15 Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu
pendidikan Dasar
1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
100% 117,69% 116,95%
2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/PaketB 100% 114,69% 142,40%
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 176% 130,66% 133,95%
4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB 100% 154,17% 182,63%
5 Angka rata-rata lama sekolah SD/MI 6 6 6
6 Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs 3 3 3
7 Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI 1,90 2,8 1,90
8 Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs 2,37 2,1 2,37
9 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usiasekolah 1:78 1:44 1:70
10 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI keSMP/MTs 134,5% 134,80% 135%
16 Meningkatnya pemerataan,akses, mutu,relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah
1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket B 140% 186,78% 108,85%
2 Angka Partisipasi Murni (APM)SMA/SMK/MA/Paket B 100% 82,83% 80,70%
3 Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA 3 3 3
4 Rasio ketersediaan sekolah terhadappenduduk usia sekolah 100% 100% 100%
5 Rasio guru terhadap murid 1:10 1:11 1:10
6 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 1:10:31 1:11:31 1:10:31
7 Penduduk yang berusia>15 Tahun melekLampiran LAKIP Kota Magelang 2013 18
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET 8 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMK/SMA/MA 99,1% 181% 85%
9 Angka pendidikan yang ditamatkan 3,62 3,62 3,11
10 Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA 88,50% 88,50% 94%
17 Meningkatnya pemerataan, akses, mutu,relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal
1 Angka melek huruf
96% 98% 97%
2 Pendidikan Kesetaraan:ii. Angka lulus pendidikan kesetaraan PaketA 95% 75% 97%
iii. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 93% 94% 97%
iv. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 86% 79% 90%
v. usia dewasa yang belum bersekolahterlayani pendidikan kesetaraan 56% 51% 60%
3 Kursus :i. persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup
7% 3,5% 9%
ii. persentase lembaga PNF terakreditasi c. 2% 29,6% 3%
4 Jumlah model layanan PNF Unggulan 34% 34% 50%
18 Meningkatnya pemerataan, akses, mutu,relevansi dan daya saing pendidikan Khusus
1 Pendidikan khusus terakreditasi
70% 75% 80%
19 Meningkatnya kinerja pendidik dan tenagakependidikan
1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
100%
2 Rasio guru / murid 1 : 32 1 : 15 1:32
3 Rasio guru / murid per kelas rata-rata 1 : 32 : 01 1 : 15 : 01 1:32
4 Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana 100% 100% 100%
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 19
No Sasaran Indikator Realisasi 2012 Realisasi 2013 Target RPJMD 2015 KET pada pendidikan khusus terpenuhi
20 Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan
1 Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
ISO 8 8 10
21 Meningkatnya minat baca masyarakat 1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaandaerah 35.327 36.870 39.500
2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 52.834 49.934 58.834
22 Meningkatnya wawasan kebangsaan,kearifanlokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan
1 Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum
Bahasa Jawa 100% 100% 100%
23 Meningkatnya kualitas dan partisipasi generasimuda dalam pembangunan daerah
1 Jumlah kegiatan kepemudaan
13 20 20
2 Jumlah organisasi pemuda 29 35 30
24 Terwujudnya pembibitan, pembinaan,pemanduan olah raga secara kontinyu
1 Jumlah klub olah raga
168 168 162
2 Jumlah organisasi olah raga 32 32 31
3 jumlah even/ kegiatan olah raga yangdiselenggarakan 21 23 17
4 Jumlah gedung olah raga 28 28 27
5 Lapangan olah raga 240 240 235
6 Jumlah prestasi olah raga dalam evenNasional 37 6 50
7 Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta) 0 0 0
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 20 MISI 6 : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat
No Sasaran Indikator Realisasi 2012
Realisasi 2013
Target RPJMD 2015 KET 1 Meningkatnya kesadaran wawasan
kebangsaan masyarakat
1 Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan
Bangsa Indonesia (FPBI) 2 2 2
2 Mendukung lancarnya pelaksanaanPemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah
Frekwensi dialog antara warga masyarakat
dengan Forum Pimpinan Daerah 2 1 2
3 Meningkatnya pembinaan politik daerah Persentase partisipasi masyarakat dalamPemilu, Pilpres, Pilkada (pembinaan politik daerah)
73,25% 66.70% 75
4 Meningkatnya pembinaan terhadapLSM, Ormas dan OKP
Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional
13 25 15
5 Masyarakat yang hidup dengan dasarnorma-norma agama.
Frekuensi koordinasi FKUB dan dialog antar
umat agama 3 2 3
6 Meningkatnya ketertiban dan keamananmasyarakat
1 Angka kriminalitas yang tertangani
13.50% 68% 14%
2 Persentase penurunan penyakit masyarakat 25 25 30%
3 Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000penduduk 4 5 7
4 Jumlah Linmas per 10.000 penduduk 82.69 59.77 84,62
5 Petugas Linmas di Kota 800 782 1100
6 Jumlah Pos Kamling aktif per jumlahKelurahan 13 15 13
7 Tingkat penyelesaian pelanggaranketentraman dan ketertiban masyarakat
35% 35% 50
8 Penegakan Perda dan Peraturan KDH yangberkaitan dengan ketertiban umum dan
Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013 21
No Sasaran Indikator Realisasi 2012
Realisasi 2013
Target RPJMD 2015 KET 7 Meningkatnya profesionalitas aparat
kamtibmas, satlinmas, SAR, satpol PP
1 jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/ kamtibmas/SAR/Satpol PP 295 55 295 55 150
8 Meningkatnya pemahaman dankemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana
1 Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan
bencana 62 62 90
2 Kelengkapan sarana/ prasaranapenanggulangan bencana di setiap SKPD/ perusahaan/ perkampungan
60% 60% 75%
3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota 1mobil:26000
2 mobil:
26000 1 mobil:26000
4 Tingkat waktu tanggap daerah layananWilayah Manajemen Kebakaran 100% 100% 100%
Keterangan :: Tercapai/melampaui (realisasi ≥ s.d tahun 2012 dan target tahun 2013 ≥ 100 % target RPJMD) : Akan tercapai (realisasi s.d tahun 2013 dan target 2013> 80 % target RPJMD)