6.1.6.6 Hasil Evaluasi Kegiatan Kaji Banding

(1)

LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING

Nama Puskesmas : Kota Kualasimpang

Mitra kaji banding :

1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa 2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang

Lingkup kaji banding : Capaian Program UKM , Informasi Pelayanan dan Sarana Puskesmas

Waktu pelaksanaan :

1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa pada tanggal 30 Agustus 2016 2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 12 September 2016

Petugas yang melaksanakan:

1. Perwakilan Pokja Admen 2 orang 2. Perwakilan Pokja UKM 2 orang 3. Perwakilan Pokja UKP 2 orang 4. Perwakilan Tim Mutu 1 orang

Hasil evaluasi kegiatan kaji banding

Tidak ada evaluasi kegiatan program kegiatan UKM karena tidak terdapat kesenjangan di puskesmas mitra 1 dan 2

No Daftar Pertanyaan/ Observasi Standar (yang seharusnya) Capaian / fakta di puskesmas saya Capaian/fakta di Puskesmas mitra 1 Capaian/fakta di Puskesmas mitra 2

Kesenjangan Sebab terjadi kesenjangan Rencana tindak lanjut Tindak lanjut Evaluasi 1 Apakah terdapat jenis-jenis kegiatan UKM Puskesmas POA dan SMD, MMD

Terdapat POA dan SMD, MMD

Terdapat POA , blm dilakukan SMD dan MMD

Terdapat POA tapi tidak lengkap, blm dilakukan SMD dan MMD Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 2 Apakah ada pertemuan Pertemuan Konsultatif Terlaksananya Pertemuan Tidak ada Pertemuan Tidak ada Pertemuan Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(2)

pembahasan konsultatif dengan masyarakat, kelompok masyarakat maupun individu

Konsultatif Konsultatif Konsultatif dengan puskesmas mitra 3 Apakah ada mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan UKM perubahan regulasi, perkembangan teknologi Terdapat perubahan regulasi, perkembangan teknologi Terdapat Perkembangan Teknologi Terdapat Perkembangan Teknologi Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

4 Apakah ada akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Standar Pelayanan, RUK da RPK Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK Belum Terdapat Standar Pelayanan, RUK da RPK Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 5 Apakah ada Penanggung jawab UKM Puskesmas memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi

Mengikuti Pelatihan Mengikuti Pelatihan Mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi Belum banyak Mengikuti Pelatihan sesuai kompetensi Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 6 Apakah terdapat kebijakan, kerangka acuan SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP Terdapat SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP Terdapat SK, Pedoman/Kerangka Acuan, SOP, tetapi

Tidak ada Terdapat SK, Pedoman/Kerangka Tidak ada kesenjangan dengan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(3)

dan prosedur pengelolaan UKM

belum lengkap Acuan, SOP puskesmas mitra 7 Apakah terdapat

RUK dan RPK puskesmas

RUK dan RPK Terdapat RUK dan RPK

Terdapat RUK dan RPK tetapi belum sesuai PMK no 44 tahun 2016

Terdapat RUK dan RPK tetapi belum sesuai PMK no 44 tahun 2016 Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 8 Apakah terdapat uraian tugas UKM puskesmas

Uraian Tugas Terdapat Uraian Tugas

Uraian Tugas belum semua ada

Uraian Tugas belum semua ada Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 9 Apakah terdapat penilaian kinerja UKM puskesmas

Penilaian Kinerja Terdapat Penilaian Kinerja Terdapat Penilaian Kinerja Belum Terdapat Penilaian Kinerja Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 10 Apakah ada Kegiatan perbaikan kinerja masing-masing UKM

Perbaikan Kinerja Terdapat Perbaikan Kinerja Terdapat Perbaikan Kinerja Belum Terdapat Perbaikan Kinerja Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 11 Apakah ada melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja UKM Puskesmas

Kaji Banding Pelaksanaan Kaji Banding Pelaksanaan Kaji Banding di beberapa Puskesmas Belum ada Pelaksanaan Kaji Banding Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 12 Apakah ada melakukan SMD dan MMD Dokumen SMD dan MMD Terdapat Dokumen SMD dan MMD Belum Terdapat Dokumen SMD dan MMD Belum Terdapat Dokumen SMD dan MMD Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(4)

mitra 13 Apakah ada

tersedia Kotak Saran

Kotak saran Terdapat Kotak saran

Terdapat Kotak saran

Terdapat Kotak saran tetapi tidak di manfaatkan Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

14 Cakupan KIA 90% 80% 70% 50% Tidak ada

kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

15 Cakupan Promkes 80% 80% 70% 50% Tidak ada

16 Cakupan Kesling 80% 80% 70% 60% Tidak ada

17 Cakupan Gizi 100% 80% 75% 75% Tidak ada

kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 18 Cakupoan Imunisasi 80% 70% 75% 75% Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

19 Cakupan KB 70% 70% 70% 70% Tidak ada

kesenjangan dengan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(5)

puskesmas mitra

20 Cakupan Keswa 70% 65% 65% 65% Tidak ada

21 Cakupan Diare 100% 100% 100% 100% Tidak ada

22 Cakupan ISPA 100% 100% 100% 100% Tidak ada

23 Cakupan DBD 100% 100% 100% 100% Tidak ada

kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan 24 Cakupan Surveilans 100% 100% 100% 100% Tidak ada kesenjangan dengan puskesmas mitra Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

25 Cakupan PTM 70% 70% 65% 55% Tidak ada

26 Cakupan Usila 75% 75% 70% 55% Tidak ada

kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(6)

dengan puskesmas mitra

27 Cakupan Filariasis 100% 100% 100% 100% Tidak ada

28 Cakupan UKS 95% 75% 75% 65% Tidak ada

29 Cakupan UKGM 100% 100% 100% 100% Tidak ada

30 Cakupan PKPR 100% 100% 100% 100% Tidak ada

31 Cakupan TB-PARU 100% 100% 100% 100% Tidak ada

32 Cakupan Kusta 100% 100% 100% 100% Tidak ada

(7)

Pertanyaan/ Observasi

seharusnya) puskesmas saya Puskesmas mitra 1 Puskesmas mitra 2 kesenjangan tindak lanjut Lanjut e INFORMASI PETUGAS PELAYANAN a. Apakah terdapat Struktur Organisai Sesuai PMK No. 75 Tahun 2014 Struktur sudah sesuai PMk No. 75 Tahnu 2015 Sudah sesuai PMk No. 75 tahun 2014

Tidak sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014 Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan b. Apakah terdapat Jadwal Pelayanan Ada jadwal pelayanan

Sudah ada jadwal pelayanan

Tidak ada jadwal pelayanan Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan c. Apakah terdapat papan informasi perubahan jadwal petugas pelayanan Ada jadwal perubahan

Tidak ada Jadwal perubahan

Ada jadwal perubahan

Tidak ada jadwal perubahan Fakta di puskesmas kita masih dibawah standar puskesmas mitra 1 Informasi hanya melalui petugas langsung Membuat jadwal perubahan Sudah ada jadwal perubahan petugas pelayanan Jadwal petugas sudah ditempel dipapan informesi 2 INFORMASI PELAYANAN a. Apakah terdapat bagan alur Bagan alur pelayanan

Ada bagan alur pelayanan

Ada bagan alur pelayan

Tidak ada bagan alur pelayanan Tidak ada kesenjangan di Puskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan b. Apakah terdapat bagan alur

Ada bagan alur pelayanan perunit ruangan

Tidak ada bagan alur pelayanan perunit ruangan

Tidak ada bagan alur pelayanan perunit ruangan Tidak ada kesenjangan di Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(8)

pelayanan per unit ruangan Puskesmas kita c. Apakah terdapat brosur/leaf let, poster jenis dan jadwal pelayanan terdapat brosur/leaflet, poster jenis dan jadwal pelayanan Ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan Tidak ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan Tidak ada brosur/leaflet dan jadwal pelayanan Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak Perubahan Tidak ada perubahan 3 PENDAFTARAN a. Apakah terdapat alur pendaftara n Ada alur pendaftaran Ada alur pendaftaran Ada alur pendaftaran

Tidak ada alur pelayanan Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan b. Apakah terdapat nomor antrian pendaftara n

Ada nomor antrian Ada nomor antrian Ada nomor antrian Tidak ada nmor antrian Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan c. Apakah ada informasi pengambila n nomor antrian Ada informasi pengambilan nomor antr

Ada informsi tapi secara lisan

Tidak ada informasi karena tidak ada nomor antrian Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan d. Apakah ada pengendali Rekam Medik Pasien Ada Pengendalian Rekam Medik Ada Pengendalian Rekam Medik Ada Pengendalian Rekam Medik Ada Pengendalian Rekam Medik Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan e. Apakah ada Familiy

Ada Familiy Folder Ada Familiy Folder Tidak ada Family Folder

Tidak ada Family Folder Tidak ada kesenjangan Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(9)

Folder untu Rekam Medik dipuskesmas kita 4 STRUKTUR ORGANISASI a. Apakah ada Struktur Organisasi struktur organisasi sesuai PMK No. 75 tahun 2014 Ada struktur organisasi sesuai PMK No. 75 Tahun 2014 Ada struktur organisasi sesuai PMK No. 75 Tahun 2014

Struktur ada tapi tidak sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014 Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan b. Apakah ada Struktur Organisasi per unit ruangan Ada struktur organisasi perunit ruangan Ada struktur organisasi perunit ruangan

Tidak ada struktur organisasi per unit ruangan

Tidak ada struktur organisasi per unit ruangan Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan c. 5 SARANA UNTUK MENGETAHUI KEPUASAN PASIEN/MASYARAKAT a. Apakah ada tersedia kotak puas dan tidak puas Adanya sarana untuk menampung asupan pengguna layanan

Ada tersedia kotak puas dan tidak puas

Tidak ada tersedia kotak puas dan tidak puas

Tidak ada tersedia kotak puas dan tidak puas Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan b. Apakah ada tersedia Kotak Adanya sarana untuk menampung asupan pengguna

Ada tersedia kotak saran

Tidak ada tersedia kotak saran

Tidak ada tersedia kotak saran Tidak ada kesenjangan dipuskesmas Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(10)

Saran layanan kita 6 PELAYANAN a. Apakah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien. ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien.

Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien

Sudah ada tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan b. Apakah ada terdapat ruang poli anak Tersedianya ruang poli anak

Adanya ruang poli anak

Adanya ruang poli anak Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan c. Apakah ada ruangan/ klinik khusus untuk melakukan konseling Adanya ruang/klinik khusus untuk melakukan konseling

Tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling

Ada ruang khusus untuk melakukan konseling

Tidak ada ruang khusus untuk melakukan konseling Faktanya puskesmas kita dibawah standar puskesmas mitra 1 Tidak ada ruangan lagi untuk dimanfaatkan lagi Belum ada perubahan untuk tata ruangan Belum ada perubahan untuk tata ruangan Belum ada perubahan untuk tata ruangan 7 CARA PENYIMPANAN FILE KEPEGAWAIAN YANG BERUPA ARSIP a. Apakah terdapat penyimpan an file kepegawai Penyimpanan arsip harus tersiitematis Sudah ada penyimpanan file tersistematis Sudah ada penyimpanan file tersistematis Sudah ada penyimpanan file tersistematis Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan

(11)

an yang berupa arsip tersimpan secara sistematis b. Apakah terdapat buku pengendali an keluar masuk arsip kepegawai an Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian Ada buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian Tidak ada kesenjangan dipuskesmas kita Tidak ada kesenjangan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan c. Apakah terdapat analisis beban kerja pegawai `Adanya analisis beban kerja

Tidak ada analisis beban kerja

Tidak ada analisis beban kerja Semua Puskesmas tidak ada analisis beban kerja Semua ada kesenjangan