I. Instrumen Kaji Banding terkait Pedoman Eksternal yang digunakan
No Item Instrumen Fakta Hasil Kaji Banding
Admen/UKM/UKP
1 Pedoman Mini lokakarya Puskesmas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
Di Puskesmas Balongsari tersedia pedoman Lokakarya mini bulanan 2 Permenkes 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas
Ada 3 Lampiran Permenkes 43 Tahun 2019 tentang
Puskesmas
Ada 4 Pedoman tentang standar dan kompetensi
tenaga kesehatan
Ada 5 Pedoman pengelolaan keuangan program
dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Ada terlampir 6 Peraturan tentang pengelolaan barang dan
bahan berbahaya.
Ada terlampir 7 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM.
Ada
8 Pedoman (Manua) Mutu Ada pedoman manual mutu
9 Pedoman Pengelolaan SDM SDM nya terhitung 60 orang dikarenakan Puskesmas DTP 10 Pedoman Pelayanan Klinis Puskesmas Ada
11 Pedoman Pendidikan Pasien Ada pendamingan spiritual dan kejiwaan untuk pasien
12 Pedoman Pelayanan Laboratorium ada
13 Pedoman Pelayanan Obat ada
14 Pedoman Pelayanan Reakm Medis Ada menggunakan E -Puskesmas 15 Pedoman Kerja untuk tiap Pelayanan/UKM &
UKP Puskesmas
Ada sesuai PJ
II. Instrumen Kaji Banding terkait Kerangka Acuan yang dipersyaratkan
No Item Instrumen Fakta Hasil Kaji Banding
Admen/UKM/UKP
1 Kerangka acuan Identifikasi kebutuhan masyarakat akan upaya/pelayanan puskesmas
Ada KAK untuk survey
2 Kerangka acuan umpan balik masyarakat Ada 3 Kerangka acuan penilaian kinerja
Puskesmas
Ada 4 Kerangka acuan penilaian kinerja
penanggugn jawab dan pelaksana berdasarkan uraian tugas
Ada
5 Kerangka acuan Kegiatan orientasi karyawan Ada 6 Kerangka acuan penilaian akuntabilitas /
kinerja pimpinan
Ada 7 Kerangka acuan Rencana kaji banding Ada
8 Kerangka acuan Pemberdayaan masyarakat Ada 9 Kerangka acuan Peran lintas program dan
lintas sector dalam program/upaya puskesmas
Ada
10 Kerangka acuan program pelatihan gawat darurat (triase)
Ada 11 Kerangka acuan program keselamatan
laboratorium
Ada 12 Kerangka acuan program keselamatan pasien Ada 13 Kerangka acuan tiap program/UKM
Ada
No Item Instrumen Fakta Hasil Kaji Banding
Admen/UKM/UKP
1 Alur Rujukan di Puskesmas Balongsari Rujukan ke RS terdekat ada alur 2 Wewenang, Cap Legalisir di Puskesmas
Balongsari
Ada
3 Sistem yang digunakan di Puskesmas Balongsari dalam Pendaftaran
Ada 4 Bentuk Notulen Rapat di Puskesmas
Balongsari
Ada
5 Audit Internal Ada
6 Bukti pelaksanaan Lokakarya untuk penyusunan kebijakan mutu,pedoman mutu tata nilai, dan penggalangan komitmen bersama
Ada
7 Bukti – bukti perbaikan mutu dan kinerja ( Notulen Tinjauan)
Ada 8 Cara mengajukan pengajuan Zebra Cross dan
Petunjuk arah Puskesmas
Ada
9 Masalah PDCA Puskesmas Balongsari Sudah terkonsep dengan baik 10 Kaji Banding Program Di Puskesmas
balongsari
11 Inovasi apa saja yg bisa meningkatkan Program di Puskesmas Citalem
PROGRAM KB
a. Bagaimana pencatatan,pelaporan KB dan cara pengisian kohort yang efektif dan efisien
Petugas dibantu operator dalam penginputan
PKRE
a. Bagaimana cara menurunkan angka kejadian atau kesakitan pada remaja
Ada pendekatan oleh petugas jiwa Lansia
a. Apakah petugas Lansia selalu datang ke Posbindu?
Selalu didampingi Bidan Desa b. Bagaimana Langkah – Langkah
Puskesmas….. dalam mencapai keberhasilan (Program Lansia )
KLP dengan petugas Promkes,PTM dan Bidan Desa
c. Apakah target program Lansia selalu tercapai?
Hasil PKP target tercapai d. Dokumen apa saja yang ada dalam
Program Lansia di Puskemas Balongsari?
Laporan Bulanan Rutin OBAT
a. Cara menghitung Persentase pemakaian / persediaan obat terhadap Fornas
b. Evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium
c. Pemberian,Penyimpanan obat BPJS dan umum di pisah atau tidak
Di pisah
d. Telusur KTD dan KNC Kejadian jarang terjadi e. Telusur Penyediaan obat emergensi di
pelayanan
sesuai
f. Monitoring penyediaan obat emergensi Sesuai peruntukan Kesehatan Kerja
a. Pembuatan Pos UKK Ada tiap desa
b. Contoh Pelaporan Pos UKK Ada
c. Contoh Dokumen Pos UKK ada
d. Contoh MOU Pos UKK Ada
UKS dan UKGS
a. Contoh MOU ke Sekolah dan Dinas Pendidikan
Ada b. Ruang UKS yang memenuhi syarat Ada c. Contoh pelaporan kegiatan UKS dan
UKGS
Ada
d. Sumber dana sarana UKS di sekolah Dari B.O.S e. Apakah petugas UKS Khusus 1 orang
atau merangkap
Petugas di Puskesmas Balongsari khusus oleh perawat
f. Contoh Rawat Jalan BP Gigi adaa
g. Contoh Pencatatan UKGMD ada
h. Pelayanan Asuhan di Puskesmas Kopo ada GIZI
a. SOP apa saja yang harus ada untuk program GIZI
SOP Penimbangan, SOP Pemberian VIT A, SOP Pemberian FE Bumil , SOP Pemberian FE Rematri
b. Inovasi apa yang dapat meningkatkan program gizi
Ada pemanfaatan pangan local Promkes
a. Jumlah pengunjung yang mendapat KIPK dan home visist dari kunjungan pasien
40 % b. Kegiatan apa yang berkaitan dengan
PHBS
Kampanye KTR INFORMASI PETUGAS PELAYANAN
a. Apakah terdapat Struktur Organisasi sesuai PMK No. 43 Tahun 2019
Ada
b. Apakah terdapat Jadwal Pelayanan Ada c. Apakah terdapat papan informasi
perubahan jadwal petugas pelayanan
-
INFORMASI PELAYANAN
a. Apakah terdapat bagan alur Ada b. Apakah terdapat bagan alur
pelayanan per unit ruangan
Ada
c. Apakah terdapat brosur/leaflet, poster jenis dan jadwal pelayanan
Ada tersedia
PENDAFTARAN
a. Apakah terdapat alur pendaftaran Ada b. Apakah terdapat nomor antrian
pendaftaran
Ada
c. Apakah ada informasi pengambilan nomor antrian
Ada
d. Apakah ada pengendali Rekam Medik Pasien
Ada
e. Apakah ada Familiy Folder untuk Rekam Medik
Ada
f. Contoh SK dan SOP tentang kejelasn masa retensi Rekam Medis sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Ada
g. SK dan SOP Akses Rekam Medis terhadap karya siswa
Ada
h. Cara menilai kelengkapan dan ketepatan Isi Rekam Medis
Ada
i. Sistem Pendaftaran , Kumputerisasi / Apa
Ada
STRUKTUR ORGANISASI
a. Apakah ada Struktur Organisasi Ada b. Apakah ada Struktur Organisasi per
unit ruangan
Disatukan per Puskesmas
c.
SARANA UNTUK MENGETAHUI KEPUASAN PASIEN/MASYARAKAT
a. Apakah ada tersedia kotak puas dan tidak puas
Ada
b. Apakah ada tersedia Kotak Saran Ada PELAYANAN
a. Apakah ada tersedia peralatan dan ada
tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien.
b. Apakah ada terdapat ruang poli anak ada c. Apakah ada ruangan/ klinik khusus
untuk melakukan konseling
ada
CARA PENYIMPANAN FILE KEPEGAWAIAN YANG BERUPA ARSIP
a. Apakah terdapat penyimpanan file kepegawaian yang berupa arsip tersimpan secara sistematis
adaa
b. Apakah terdapat buku pengendalian keluar masuk arsip kepegawaian
ada
c. Apakah terdapat analisis beban kerja pegawai
ada
a. Tersedia kebijakan dan prosedur pemeriksaan di luar jam kerja (pada Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas yang meneydiakan pelayanan di luar jam kerja )
Nilai Ambang Batas
ada
b. Prosedur menetapkan nilai ambang kritis untuk setiap tes
Sumber Referensi Laboratorium
ada
c. Prosedur menetapkan oleh siapa dan kepada siapa hasil yg kritis dari pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan Brosur ( Contoh)
ada
d. Instalasi Listrik, Kualitas Air,ventilasi, gas dan sistem lain yang digunakan di pantau secara periodik oleh petugas yang diberi tanggung jawab
Contoh Ceklis/ Telusur Alatnya apa saja?
Air dari Perusahaan Air Minum Daerah
e. Tersedia kebijakan dan prosedur inspeksi pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan
ada
f. ditettapkan kebijakan dan prosedur inventarisasi pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya
ada
g. Ditetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
ada
h. Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya
ada
i. Program mencakup perencanaan, pelaksanaan , pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan dan evaluasi
ada
j. Dilakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut
ada
k. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan kewenangan dalam pelayanan klinis, ditetapkan petugas kesehtan dengan persyaratan tertentu untuk di beri kewenangan khusus
ada
Instrumen Kaji Banding Program Gizi
No Item Instrumen Fakta Hasil Kaji Banding
