Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

(1)

886

Jumtah (Rp) Bertambali / (berkurang)

Kode Pekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 a a

4

e ₇

KOMUNIKASI

46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Lokcsi'. Kab. Pacitan

Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Meningkatnya sarana komunikasi Target Keluaran : Terbelinya peralatan studio

1.20.1.23.0323.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00

1.20.1.20.0323.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habls Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Dlpergunakan u n t u k :

4 '>n 4 lA n i

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 m c o n n4 n4 _{Belanja slat tulis kantor} _1.500.000,00 _1,500.000.00 _0.00 R^fnni^i sf^l tiilic Ifantnr _{DciQiija eiiai luiia ndiuui}

1.20.120.0 323.03.5.2.2.03. Betanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00

-

0,00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.03.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internel 2.700.000.00 2.700.000.0O 0.00 Belanja kawat/faksimiii/internet

1.20.120.03.23.03.5.2.3. BELANJA MODAL 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00

1.20.120.03.23.03.5.22.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00

-

0,00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23 03.5 2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.000.000.00 5.000.000.00

-

0,00 Bebnja modal Pengadaan komputer note book

1.20.1.20.03.23.03.52.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

3G aOO DQO DO 3G 800 000 00 0,00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.03.5.2.3.16.04. Belanja modal Alat Kelengkapan Studio OD.oUU.UUU.UU 7n• j D . O U U . U U U . U U nnn nnn nn n fin u,<JU Belanja modal Alat Kelengkapan Studio

i

^ ) '

1.20.1.20.0323.04. PENINGKATAN LAYANAN AKSES TEKNOLOGt INFORMASI BAGI MASYARAKAT

119.962.000,00 142.462.000,00 22.500.000,00 18,76 L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : % S K P D yang menerapkan e-goverment

Target K e l u a r a n : Terbayamya jasa pengeloia, terpeliharanya sarana dan prassarana telecenter

1.20.1.20.0323.04.52.1. BELANJA PEGAWAI 16.565.000,00 18.565.000,00 0,00

1.20.1.20,0323.04.52.1.01. Honorarium PNS 18.565.000,00 18.565.000,00 -3,00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000.00 14.400.000,00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.03.23.04.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

2.380.000.00 2.380,000.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20,03.23.04.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

(2)

Kode Rekenlng Uraian

Perubahan Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.23.04.5.2.3.12.09.

1.20.1.20.03.23.04.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

ouu. u u t j , u u 0,00 / c n n nrH> /)A> :100,00) Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash dis 1.20.1.20.03.23.04.5.2.3.12.09.

1.20.1.20.03.23.04.5.2.3.13. Betanja Modal Pengadaan mebeulalr 4.100.000,00 4.100.000,00 1,600.000,00 2.500.000.00

-

0,00 0,00

Dipergunakan untuk: 1.20,1.20.03.23.04.5.^3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.600.000.00

4.100.000,00 1,600.000,00 2.500.000.00

-

0,00

0,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.20.1.20.03.23.04.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi keija 2.500.000.00

4.100.000,00 1,600.000,00

2.500.000.00 - 0.00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.Z0.1.20.03J3.05.

1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.

PENERBITAM TABLOID, MAJALAH,

L E A F L E T DAM B O O K L E T

AAA AAA AA

170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Meningkatnya informasi kegiatan npmnrintah

Target Keluaran: Jumlah media cetak yar>g terbit 1.Z0.1.20.03J3.05.

1.20.1.20.03.23.05.5.2.1. 8EI-ANJA PEGAWAI 5.700.000.00 5.700X00,00

5.700.000,00 5.700.000,00 164.300X00.00

• 0.00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.700.000,00

5.700X00,00 5.700.000,00 5.700.000,00 164.300X00.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Dlpergunakan untuk: 1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03J3.05.5.2.2.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5-700.000.00

5.700X00,00 5.700.000,00 5.700.000,00

164.300X00.00 •

0.00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.03.23.05.5.2.1.01.01.

1.20.1.20.03J3.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 164.300X00,00

5.700X00,00 5.700.000,00 5.700.000,00

164.300X00.00 •

0.00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.01. Belanja Batian Pakat Habls Kantor 2.004.000,00 2.004.000,00

1.419.000,00

0,00 0,00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.419.000,00

2.004.000,00 1.419.000,00

0,00

0,00 Belanja atat tulis kantor 1,20.1.20.03.23.05.5.2.2.01.04. Belanja peran^bo, materai dan benda pos

lainnya

585.000.00 585.000.00

21.600.000,00

D.OO Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00

585.000.00

21.600.000,00 0,00

0.00

Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03.23. Betanja Jasa Tr.knis 21.600.000.00 21.600.000,00

0,00

0.00 Belanja J a s a Teknis

1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 123.576X00,00 123.576.000,00 0.00 Dipergunakan untuk:

1.20-1.20,03.23.05.5.2.2.06.01. Belanja cetak " 122.760.000.00 122.760.000.00 Betanja cetak — • — ~ — —

-1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan fl16.00a.Q0 816.000,00

17.120.000,00

0.00 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.120X00,00

816.000,00

17.120.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

(3)

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng Uraian Setielum

Perubahan

Setelah

2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.23.06. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN OAERAH

543.278.000,00 611278.000,00 68.000.000,00 12,52 L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Me nlngkatnya informasi melalui dokumen foto dan video

Target Keluaran : Jumlati peliputan kegiatan pembangunan melalui dokumen foto dan video shooting

1.20.1.20.03.23.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 52250.000,00 522 50.000,00 • 0,00

1.20.1.20.03J3.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 48200.000,00 48.200.000,00 - coo Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.06.5.2.1.01.01. HonoradLim Panitia Pelaksana Kegiatan 48.200.000.00 48.200.000,00

-

0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.20.1.20.03.23.06.5.2.1.03. Uang Lemtiur 4.650.000,00 4.650.000,00 - 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03,23.06.5.2.1.03.01. UangLembur PNS 4 G5Q DOO 00 4 650 000 00 0,00 UangLembur P N S

1.20.1.20.03.23.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 490.428.000,00 558.428.000,00 68.000.000,00 13,87

1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 13250.500,00 13.750.500,00 300.000,00 2,23 DIivmiinAlfsn imfnk "

w JtL^^t vl lA nd II UIILUn*

1.20.1.20,03.23.06.5-2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.450.500,00 13.750.500,00 300.000,00 2,23 Belanja aUt tulis kantor 1.20.1.20.0323.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 372.000.000,00 415.000.000,00 43.000.000,00 11,56 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Media Tdfl 000 non nn

^t* * v-\AJV- WUIV\J

TQi nno 000 no 41 nnn nnn nn Belanja J a s a Media

1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 24.000.000,00 24.000.000.00 0,00 Belanja J a s a Teknis

1.20.120.0323.06.52.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.05.03. Betanji Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

21.900,000.00 21.900.000,00 0,00 Belarija Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

120.120.0323.06.522.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 26207200,00 48207200.00 22.000.000,00 83,00 Dipergunakan u n t u k :

120.1.20.03.23.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 25.740.5od!^00 47.740^00,00 22,000.000.00 8S.4'7~ Belanja cetak

1.20.1.20.03.23.06.5.22.06.02. Betanja Penggandaan 767.000.00 767.000,00 0,00 Belanja Penggandaan

120.120.0323.06.522.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.360.000,00 1260.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

(4)

Kode Rekenlng Uraian Sebelum

Perubahan

Setetah

1 2 4 5 4 7

1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 55.210.000,00 57.910.000,00 2.700.000,00 4,89 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.15.01.

1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03,23.07.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.210.000.00 55.21 D.000.00 - 0,00 oeianja perjaianan uinas uaiam udctdn 1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.15.01.

1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.02. 1.20.1.20.03,23.07.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00

74n Ten nnn nn

2.700,000.00 7eT Ten nnn nn

2.700.000,00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20.1.20.03.23.06.5.2.2.15.01.

1.20.1.20.03.23.05.5.2.2.15.02.

1.20.1.20.03,23.07. PENYEBARLUASAN tNFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

0,00 74n Ten nnn nn

2.700,000.00

7eT Ten nnn nn CT nnn nnn nn ne _{Lokasi: Kab. Pacitan} RumH^r Dana ' YlAI 1

Target Nasi] : Meningkatnya informasi yang bersifat penyuluhan

Target Keluaran r Jumlah penyuluhan pembangunan 1.20.120.03.23.07.5.2.1.

120.1.2Q.0323.07.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01 03.

BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 9.000X00.00 - 0,00

1.20.120.03.23.07.5.2.1. 120.1.2Q.0323.07.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01 03.

Honorarium PNS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.120.03.23.07.5.2.1. 120.1.2Q.0323.07.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01 03.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 Z400.000.00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.20.120.03.23.07.5.2.1. 120.1.2Q.0323.07.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01 03.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

3.600.000,00

3.000.000.00

3.600.000,00

3.000.000,00

0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a 1.20.120.03.23.07.5.2.1.

120.1.2Q.0323.07.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.03.23.07.5.2.1.01 03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

3.600.000,00

3.000.000.00

3.600.000,00

3.000.000,00 - 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

120.120.03.23.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Ten nnn nn K7 nnn nnn nn

1.20.1.20.0323.07.5.22.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.01.01. 1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.04.

1.20.1.20.03 23.07.5.2.2.03.

Belanja Bahan Pakal Habls Kantor eel ^fifi nn a nn Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.0323.07.5.22.01. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.01.01. 1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.04.

1.20.1.20.03 23.07.5.2.2.03.

Belanja alat tulis kantor 189.200,00 189.200.00

37Z000,00

- 0,00 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.0323.07.5.22.01.

1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.01.01. 1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.04.

1.20.1.20.03 23.07.5.2.2.03.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

372.000,00

189.200.00 37Z000,00

- 0,00

0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.20.1.20.0323.07.5.22.01.

1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.01.01. 1.20 1.20.03.23.07.5.2.2.01.04.

1.20.1.20.03 23.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000X00,00 10,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.03.13. Belanja pemasangan ikian 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Betanja pemasangan Ikian

T:2trr20.D3.23.D7.5.72.03.16.-120.1.20.0 323.07.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.06-01. -25.00- T:2trr20.D3.23.D7.5.72.03.16.-120.1.20.0 323.07.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.06-01.

Belanja Jasa Media -40.000.000,00 -- 50.000.000.00 10.000.000,00 -25.00- Belanja J a s a Media — — —

- T:2trr20.D3.23.D7.5.72.03.16.-120.1.20.0 323.07.5.2.2.06. 1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.06-01.

Belanja Cetak dan Penggandaan 201.198.800,00 244.198.800,00 43X00.000,00 21,37 Dipergunakan u n t u k :

T:2trr20.D3.23.D7.5.72.03.16.-120.1.20.0 323.07.5.2.2.06.

1.20.1.20.03.23.07.5.2.2.06-01. Belanja cetak 200.750.000,00 243,750.000,00 43.000.000,00 21,42 Belanja cetak

1.20.1.20.03.23.07.5-2.2.06 02. Belanja Penggandaan 448.800,00 448.800,00 0,00 Belanja Penggandaan

(5)

Perubahan

Setelah

Perubahan f Rnt Penjelasan ,

1 2 7 4 c

3 6 7

1.20.1.20.03.23.08. PENGEMBANGAN W E B S I T E

PACITAN.CO.ID

272.443.0n0,00 232.793.000,00 (39.650.000,00)

(2.010.000,00)

(14.55) L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Website milik pemerintah Kabupaten Pacitan

Target Keluaran : Terbayamya sewa hosting website, provider dan pengembnagan website

1.20.1.20.03.23.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.225.000,00 38.215.000,00

(39.650.000,00)

(2.010.000,00) (5,00)

L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Website milik pemerintah Kabupaten Pacitan

Target Keluaran : Terbayamya sewa hosting website, provider dan pengembnagan website

1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.01. H n n n m i i t m P N S 25.835.000,00 23.135.000,00 (2.700.000,00) (10,45) (14.36)

Di D e r a i l na lean imliilr * 1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.800.000,00 * 16.100.000.00 (2.700.000,00)

(10,45)

(14.36) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.Q3.23.08.5.Z1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

3.950.000,00 3.990.000,00 0,00

0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.03.23.08.5,2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

3.045.000,00 3.045.000.00

0,00

0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.20.1.20.03Z3.08.5.2.1.03. 1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.

Uang Lembur 14.390.000,00

1 4

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7Qn nnn nn

15.080.000,00

i c nnn nnn nn

690.000,00 con nnn nn r 7 7 fijtA AAA AAX (37.640.000,00}

4,79

4 4 7 f f l

(17,55)

Dlpergunakan untuk: 1.20.1.20.03Z3.08.5.2.1.03.

1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.

Uang Lembur PNS

BELANJA BARANG DAN JASA

14.390.000,00

1 4 7Qn nnn nn

15.080.000,00

i c nnn nnn nn

4,79

4 4 7 f f l

(17,55)

Uang Lembur P N S 1.20.1.20.03Z3.08.5.2.1.03.

1.20.1.20.03.23.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.

Uang Lembur PNS

BELANJA BARANG DAN JASA 7 4 4 4 4 0 AAA AA

214.418.000,00

4 T e T T f i AAA AA I ' b . f ( B . U v U . U D

4,79

4 4 7 f f l

(17,55) 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 7 7 c n

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

nnn nn 7_{3 . 3 J 3.000,00} 77e nnn nn flc_85.000,00 nnn nn 7 f 7

2.91 0,00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.04.

Belanja alat tdis kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos

1311^ 1-113

2.920.000.00 3.005,000.00 85.000.00

7 f 7

2.91 0,00

Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.01. 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.01.04.

Belanja alat tdis kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos

1311^ 1-113

—

330.000,00 330.000,00

7 f 7

2.91

0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.20.1 Z0.0 3Z3.08.5.2Z.02. Beianja Bahan/Materiai 2.450.000,00 1.920.000,00 (530.000,00) (21.63) Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.02.06. Belanja Tropy/PiaganVHadiah 2.450.000,00 1.920.000,00 (530.000,00) (21,63) Belanja Tropyff*iagam/Hadiah 1.20.1^0.03.23.08.5.2.2.03. RrUnja Jasa Kantor 68.000.000.00 33.000.000,00 (35.000.000,00) J51,<7)^ Dipergunakan untuk: 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.03.06. Betanja kawat/faksimlli/intemet 33.000.000,00 33.000.000,00 0.00 Belanja kawat/faksimili/internet

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.03.12. Belanja software 35.000.000,00 0,00 (35.000.000.00) 100.00) Belanja software

1.20.1.20.0 3.23.08.5.2.2.0 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelianas

(6)

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng U r a i a n

Sebelum Perubah;n

Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.06. Belanja Cetak i a n Penggandaan 333.000,00 363.000,00 30.000,00 9,01 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.06.02. Betanja Penggandaan 333.000.00 363.000.00 30.000,00 9,01 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.950.000,00 4.725.000,00 (1.225.000,00) (20,59) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.11.02. Betanja makanan dan minuman rapat 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.11.05. Betanja makanan dan mi.numan peserta 1.225-000.00 0.00 (1.225.000,00) ;100,00) Belanja makanan dan minuman peserta 1.20.1.20.03J3.08.S.2.2.15. Belanja Perjalanan Dtnas 37.340.000,00 76X40.000,00 (1.000.000,00) (2,68) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.920.000.00 7.920,000.00 (1.000.000,00) (11,21) Belanja perjalanan dinas dalam dcerah 1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.15.02. Betanja perjalanan dinas luar daerah 28.420.000,00 28.420.000.00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.20.1.20.0 3.23.08.5.2Z.20. Belanja Pemeliharaan 90.595.000,00 90.595.000.00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90,595.000,00 nn cnc nnn nn

90.595.000,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesl SOri.OOO.OO 500.000,00 • 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.08.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 500.000.00 500,000.00

-

0,00 J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber

1 7 0 1 7 0 0 3 7 3 OS S.2 3 BELANJA MODAL 17.600.000.00 17.800.000,00 0,00

1.20.1.20.03.23.08.SZ.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000.00 13.000.000,00

-

0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.08.5.2.3.1ZOZ Belanja modal Pengadaan komputer/PC 6.000.000.00 6.000.000.00 0,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1.20.1.20.03.23.08.5.Z3.12.04. beianja modal Pengadaan printer 7.000.000.00 7.000.000.00 0,00 Betanja modal Pengadaan printer

4 tn 4 tn nt tt n a e 7 7 4t

1.20,1.20.03.23.08.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 n i n o r n r i n a k a n r i n t i i l f *

kJ9yi4Sl UUI la AOI • L4IILU V\ .

1.20.1.20,03.23.08.5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.600.000,00 1.600.000.00 0,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.20.1.20.03.23.08.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.500.000,00 2.500,000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja

1.20.1.20,03.23.03.5.2.3.13.03.- 700.000,00 700.000,00 - 0 , 0 0 - -Betanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

1.20.1.20,03.23.03.5.2.3.13.03.- _{pilanja modal Pengadaan rak} tjukuftv/kembang

(7)

-Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang) Ufa i « n Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) •A Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1X0.1.20.03X3.09. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT

231.125.000,00 375.355.000,00 144X30.000,00 62,40 Lokasi * Kab Pacitan b.V700i . , \014. , 0X^1401 • Sumber Dana : DAU

Target Hasil : % pengadaan barang dan j a s a yang dilaksanakan melalui e-procurement

Target Keluaran: Terlaksananya pemilihan penyedla barang j a s a melalui e-procurement

1X0.1 X0.03X3.09.5X.1. BELANJA PEGAWAI 57.130.000,00 52.530X00,00 (4.500.000,00) (7,88)

1X0.1X0,03X3.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 55.330.000,00 50.830.000,00 (4.500.000,00) (8,13) Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.23.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.800.000.00 48.300.000.00 (4.500.000,00) (8,52) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.03.23.09.5.2.1,01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

1 650 OQQ 00 1 65(1 nnn nn 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.03.23.09.5X.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

880.000.00 880.000.00 - 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1X0.1.20.03X3.09.5.2.1.03- Uang LemLur 1X00.000,00 1.800X00,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.23.09,5.2.1.03 01. Uang Lembur P N S 1.800.000.00 1.800.000.00 D.OO t 1 —nn 1 nmUiip OLIO

uang Lemour

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p n s

1.20.1.20.03X3.D9.5XX. BELANJA BARANG DAN JASA 135.595X00,00 247.425.000,00 110.730.000,00 81.01

1.20.1.20.03X3.09.5X.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 785X00,00 785.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - 689.000.00 689.000,00 0.00 Belanja alat tulis kantor

y

-1.20.1.20.03.23,09.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

96.000,00 96.000,00 0,00 Belanja perangko, ii.ateral dan benda pos lainnya

1X0.1X0.03X3.09.5X.2.03. Belanja Jasa Kantor 85.200.000,00 148.200X00,00 63.000.000,00 73.94 Dlpergunakan untuk:

1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/intemet 85.200.000.00 93.200.000,00 8.000.000.00 9,39 Belanja kaw3t/faks».itli/internet

1.20.1.20.03.23.09.5.Z2.03.12. Belanja software 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Belanja software

1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 0.00 1.000.000.00 1.000.000,00 0,00 Belanja Akomodasi"

1X0.1 X0.03X3.09.SX.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000.00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.06,02. Belanja Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0.00 Belanja Penggandaan

(8)

Kod« Rekenlng Uraian

Kod« Rekenlng Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.11.02. Belanja niakanan dan minuman rapat 840.000.00 840.000.00 - 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.20

yxvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.1.20,03.23.09.5.2.2.11,03. Belanja makanan dan minuman tamu 0.00 640.000.00 640.000,00

7.000.000,00 0.00 0,00

Belanja makanan dan minuman tamu

1.20.1.20.03 23.09.5.2.2.11.06. 1.20.1.20.03X3.09.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.15.02.

Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas luar daerah

0,00 7.000.000.00

7T T n n

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

nnn nn 640.000,00

7.000.000,00 0.00

0,00 Belanja makanan dan minuman peserta Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03 23.09.5.2.2.11.06. 1.20.1.20.03X3.09.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.15.02.

AC inn nnn nn

45.100.000.00

7.000.000.00

7T T n n nnn nn 97 inn nnn nn cn n<k

Belanja makanan dan minuman peserta Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03 23.09.5.2.2.11.06. 1.20.1.20.03X3.09.5.2.2.15. 1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.15.02.

AC inn nnn nn

45.100.000.00 72.200.000,00 27.100.000,00 60,09 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20,1.20.03.23.09.5.2.2.20.

1.20.1.20-03.23.09.5.2.2.20.06.

Beianja Pemeliharaan 4.670.000,00 9.660.000,00 4.990X00,00 106,85 Dipergunakan u n t u k :

1.20,1.20.03.23.09.5.2.2.20.

1.20.1.20-03.23.09.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.670.000.00 9.660.000.00 4.990.000.00 106,85 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.20.1X0.03.23.09.S.2X.28. Belanja Jasa Prgfesl 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.09.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 0.00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1X0.1 X0.03.23.09.5X.3.

1.20.1.20.03.23.09.5X.3.12.

1.2O.1.20.O3.23 09.5.2.3.12.01.

BELANJA MODAL 37X00.000,00 75X00.000,00 38.000.000,00 101,83

1X0.1 X0.03.23.09.5X.3. 1.20.1.20.03.23.09.5X.3.12.

1.2O.1.20.O3.23 09.5.2.3.12.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Beianja modal Pengadaan komputer mainframe/server

35.000.000,00 73.000.000,00 38.000.000,00 108,57 0.00

Dipergunakan u n t u k :

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 1X0.1 X0.03.23.09.5X.3.

1.20.1.20.03.23.09.5X.3.12.

1.2O.1.20.O3.23 09.5.2.3.12.01.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Beianja modal Pengadaan komputer mainframe/server

0.00 30.000.000.00 30.000.000,00 108,57

0.00

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

1.20.1.20.03.23.09.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note txjok

0,00 8.000.000,00 8.000.000.00 0,00 Betanja modal Pengadaan komputer note book

1.20.1.20.O3.23.09.5.2.3.12.09.

1.20.1X0.03X3.09.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan

L n m n i i l A r /(TrLcS Hi^lr rrw-yKJ* k ^ v h A a r f i

hardisk. speaker)

35.000.000.00 nnn nnn nn

35.000.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash dis 1.20.1.20.O3.23.09.5.2.3.12.09.

1.20.1X0.03X3.09.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulalr 2X00.000,00 2X00.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.09.5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 800.000.00 800.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.20.1.20.03.23.09.5.2.3.13.04. Betanja modal Pengadaan kursi kerja 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja

'• 93.003.000,00 9 3 , 3 3

-1XD.1.20.03.23.10.

1X0.1.20.03.23.10.5.2.1.

PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI SIARAN RADIO

174.000.003.011 84X00.000,00 - 9 3 , 3 3 - Lokasi t Kab; Pacitan Sumber D a n a ; D A U

Target Hasil : Meningkatnya informasi pembangunan melalui radio

Target Keluaran: Terselenggaranya penyebarluasan

informasi melalui radio ^ 1XD.1.20.03.23.10.

(9)

Perubahan

Setelsh

Perubahan (Rpl •A . Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1X0.1.20.03.23.10.5.2.1.03. Uang Lembur 9.000.000,00 , 9.000.000,00

-

0.00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.10.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.000.000.00 9.000.000.00 0.00 Uang Lembur P N S

1.20.1.20.03.23.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.000.000,00 157.000.000,00 76.000.000,00 93,83

0,00 n nn

o.oc

1X0.1X0.03X3.10.5X.2.01. 1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 9 ^cc nnn nn 9 9ec nnn nn

76.000.000,00 93,83 0,00 n nn

o.oc

Dipergunakan u n t u k : 1X0.1X0.03X3.10.5X.2.01.

1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1 ^"xi nnn nn

76.000.000,00 93,83 0,00 n nn

o.oc

Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu

pijai", battery kering)

cnc nnn nn cnc nnn f>n

76.000.000,00 93,83 0,00 n nn

o.oc Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pjjar. battery kerin;

1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

123.000,00 123.000.00

-

0.00 Belanja perangko, materai dan benda pos tainnya

1.20.1X0.03.23.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 42.000.000.00

-0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.00.43. Belanja Jasa Teknis 42.D00.000.0C 42.000.000.00 0.00

0,00 0.00

0,00

Belanja J a s a Teknis 1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.05.

1 in A m n i 7 i i n 6 5 ? o i 0 3

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.800.000,00 4.800.000.00

• 0.00 0,00 0.00

0,00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.05.

1 in A m n i 7 i i n 6 5 ? o i 0 3 P o l a n i a R a K a n R a k a r t U l i n v a k / G a ^ rian

pelumas

4.800.000.00 4.800.000.00

• 0.00 0,00 0.00

0,00

F t ^ l j i n i a R a h s n R a k a r f L / l i n \ / a k / r ^ a e rtan n o h i m a e _{u d i i a i i u a i v d i i v i i i l y a n j}0 0 a U 0 T I u c i u i l l d a

1.20.1.20.03X3.10.5-2X.0 6. 1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.06.02.

Belanja Cetak dan Penggandaan 425.000,00 425.000,00 •

0.00 0,00 0.00

0,00 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03X3.10.5-2X.0 6.

1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan — 425.000,00 425.000,00 * 0,00

0,00 0,00

Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03X3.10.5.2X.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.030.000,00 6.030.000,00 •

0,00 0,00 0,00

D i p e ^ u n a k a n u n t u k : 1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 6.030.OOO.O0 6.030.000.00

0,00 0,00

0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

1 X0.1.20.03X3.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.980.000,00 14.980.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah ~ 14.980.000,00 14.980.000,00 0.00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1X0.1X0.03.23.10.SXXXO. Belanja Pemeliharaan. 10X00.000,00 86.500.000,00 76.000X00,00 723,81 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ~ 10.500.000,00 86.500.000,00 76.000.000.00 723.81 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.20.1.20.03X3.10.5X.3. BELANJA MODAL 0,0C 8.000X00,00 8.000X00.00 0.00

0.00 0.00

1 X0.1 XO.03.23.10.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 8X00X00,00 8.000X00,00

0.00 0.00 0.00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.23.10.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC , 0,00 8.000.000.00 8.000.000,00

0.00 0.00

0.00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.20.1.20.03.23.10.5.2.3.12.02.

(10)

896

Kooe KeKening uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

• •

• V * •

1 70 1 70 03 23 15 TEMGELOLAAN DATA ELEKTRONIK 91.470.000,00 84.390.000,00 (7.080.000,00) (7.74) Lokasi: Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Tarnpt Hasil • 14 RKPfT vann mpnprankan • aiu^LiissJ. • .0 o i \ . u Jreilu I I l i d a u n d i 1 e-goverment

Target Keluaran: Pengumpulan data ke wilayah dan Rimtak

UII i itd\

1.20.1.20.03.23.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.715.000,00 24.050.000,00 335.000,03 1.41

1.20.1.20.0 3.23.15.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.890.000,00 21.890.000,00

-

< _{1.20.1.20.03.23.15.5.Z 1.01.01.} _{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan} _{20.000.000.00} _{20.000.000,00}

-

_0.00 _{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan}

1.20.1.20.03.23.15.5.Z 1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

980.000.00 980.000.00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.03.23.15.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

910.000.00 910.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.20.1.20.03.23.15.5.2.1.03. Uang Lembur 1 825 OiiO 00 2IfiOXOO DO 335 DOO DO 18,36 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.15.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1-825.000.00 2.160.000,00 335.000,00 18,36 Uang Lembur P N S

1X0.1.20.0 3.23.15.5.2X. BELANJA BARANG DAN JASA 34 2SSO00 00 2S 840 000 00 (7 415 000 001 f21 651

1.20.1X0.03X3.15.5.2.: 01. Beianja Bahan Pakai Habis Kantor 2.270.000,00 540.000,00 (1.630.000,00) (71.81) Dipergunakan u n t u k :

ii\

\ 1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.880.000.00 250.000,00 (1.630.000,00) (86,70) Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos tainnya

390.000.00 390.000,00 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1X0.1 XO.O 3.23.1 S.5X.2.02. Betanja Bahan/Materlal 10.000.000.00 10.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.02.01. Bdanja tiahan tiaku bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Betanja bahan baku bangunan

1X0.1X0.03X3.15.5.2.2.03, Relanja Jasa Kantor 450 Oftfi nn 4.«:nnnono _ o . o o _ _ o . o o _ prpprgirnakan u n t u k ;

1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.03.17. Belanja Akomodasi 450.000.00 450.000,00 0,00 Belanja Akomodasi

<

1X0.1.20.03X3.15.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.300.000,00 3X00.000,00 0,00 Dlpergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

(11)

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rd) % Penjelasan

1 2 4 5 s 7

4 nn 4 nn n^ nn d c c n n nc nn

1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0.00 155.000.00 155.000,00 0.00 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.0 3.23.15.S.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.875.000,00 5.425.000,00 (2.450.000,00) (31,11) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.425.000.00 5.425.000,00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.23,15.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 2.450,000.00 0,00 (2-450.000,00) : 100.00) Betanja niakanan dan minuman peserta 1X0.1 X0.03.25.15.5.2X.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.750.000,00 2.260.000,00 (3.490.000,00) (60,70) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.15,5.2.2.15.01. Belanja perjalanan omas daiam daerah 5.750.000.00 Z260.000.00 (3.490.000,00) (60.70) Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1X0.1X0.03X3,15.5.2.2X0. Beianja Pemeliharaan 2.110.000,00 2.110.000,00

-

1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.000.000,00 1.000.000.00 - 0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.20.D6. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.110.000,00 1.110.000.00 — 0.00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.20.1.20.03X3.15.5.2.2.28. Belanja Jasa Profes) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

a a nn nn nn w c c n n no nw

1.20.1.20.03,23.15,5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 2.500.000.00 2.500.000.00 0,00 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

1X0.1.20.03X3.15.5.2.3. BELANJA MODAL 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00

1.20.1X0.03X3.15.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.15.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan A C 7.500.000.00 7.500.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan A C

1.20.1.20.03X3.15.5X.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Dipei y j n a k a n u n t u k : 1.20.1.20.03.23.15.5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak

buku/tv/kembang

20.000-000,00 20.000.000,00 0.00 Betanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

1.20.1 XO.03.23.15.5XX. 16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

f.2(J.T:2(3.t)3:23:i5:5.Z3.16.0ir B.DOD.DOO.OO^^

—0.00-f.2(J.T:2(3.t)3:23:i5:5.Z3.16.0ir "Belanja modal Pengadaan kamera B.DOD.DOO.OO^^ _6.O0O.000.O0 _{—0.00- • Beianja modal Pengadaan kamera}

1X0.1X0.03X3.16. PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RADIO DAN PENYIARAN

100.000.000,00 100.000.000,00 0.00 L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Draf Raperda Pembentukan Penyiaran Publik Lokal

(12)

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) V. Penjelasan

1 2 3 4 5 g 7

4 1A

yxwvutronmlkjigfdcaWVUTQPOMLKJIHFCBA

it AA AA AA 40 P A 4

1.20.1.20.03.23.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00

1.20.1.20.03.23.16.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.16.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.650.O00.O0 6.650.000.00

-

0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1,20.1.20.03.23.16.5.2.1.03. Uang Lembur 8.200.000,00

8.20C.00O.00

8.200.000,00

-0,00

0,00 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.23.16.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

8.200.000,00

8.20C.00O.00 8.200.000,00

-

0,00 Uang Lembur P N S

1.20.1.20.03.23.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.150.000,00 85.150.000,00

-

0,00

1.20.1.20.03.23.16.5X.2.01. Belanja Batian Pakal HabW Kantor 785.000,00 785.000,00

-

0.00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20 O3.23.16.5.Z2,01.O1. Belanja alat tulis kantor 785.000.00 785.000,00

-

0,00 Belanja alat lulls kantor

1.20.1X0.03.23.16.5.2X03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 • 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23,15.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 50.000.000,00 50.000.000,00

-

0.00 Betanja J a s a Teknis

1.20.1 XO.03.23.16.5XX.0S. 1.20.1.20.03.23.16.5.2.2.05.03.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.400.000,00 2.400.000,00

-

0.00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1 XO.03.23.16.5XX.0S.

1.20.1.20.03.23.16.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

2.400.000,00 2.400.000.00

-0.00

0.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1.20.03.23.16.5.2.2.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 n i tn nt tt i c c 7 7 A C A 7

1 . Z U . 1 . Z U . O o . Z J . l D . O . Z . Z . U b . U Z . Belanja Penggandaan 1.025.000,00 1.025.000.00

-

0.00 R a l a A f a TionnntntAttn

o c i a i i j a r ^ e n g g a n u d c i i )

I.20.1.20.03.23.16.S.2.2.1I. Belanja Makanan dan Minuman 3.015.000,00 3.015.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.16.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.010.000.00 2.010.000,00 0,00 Belanja makanan dan mmuman rapat 1.20.1.20.03.23.16.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 1.005.000,00 1.005.000.00 0,00 Beianja makanan dan minuman peserta

1.20.1 X0.03X3.16.5.2X15. Belanja Perjalanan Dinas 26.325.000.00 26.925.000,00 0,00 Dipergunakan ui.tuk:

1.20.1.20.03.23.16.5.2.Z15.01- Rfifanja perjalanan dinas dalam daerah , ,, 1.000.000.00 1.000.000.00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.20.1.20,03.23.16.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.925.000,00 25.925.000.00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20.1.20.03.23.16.5.Z2.28.

1.20.1.20.03.23.16,5.2,2.28.01.

Belanja Jasa Profesl 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.23.16.5.Z2.28.

1.20.1.20.03.23.16,5.2,2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.000.000.00 1.000.000,00 0.00 J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber

1.20.1X0.03.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA .

ANTAR PEMERINTAH OAERAH

(13)

i\oae neKenifiQ

Jumlah <Rp) Bertambah / (berkurang)

i\oae neKenifiQ _PerubahanSebelum _Perubahii.Setelah (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.25.06.

1X0.1.20.a3.25.06XX1.

KOORDINASI KERJASAMA

r t M U A r i u U I M A r i A n l A r t U A t c t A n

170.000.000,00 170.000.000,00

37X00.000.00

0.00

0,00

L o k a s i ; Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Cakupan perjanjlan kerjasama yang ditangani

Target Keluaran: Jumlah dokumen kerjasama antar daerah (MOU, P K S )

1.20.1.20.03.25.06.

1X0.1.20.a3.25.06XX1. BELANJA PEGAWAI 37X00X00.00

170.000.000,00

37X00.000.00

0.00

0,00

1X0.1.20.0 3.2S.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 37.800.000.00 37.800.000X0

-•

-0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.25.06.5.Z 1.01.01. HonorariLim Panilia Pelaksana Kegiatan 37.800.000.00 37.800.000.00

131.650.000X0

-•

-0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.20.1.20.0 3X5.06.S.2X. BELANJA BARANG DAN JASA 131.650X00,00

37.800.000.00 131.650.000X0

-•

-0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00 1XO. 1.20.0 3X5.06.SXX.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 3.98a.000,C0 3.985.000,00

3.36O.O00.0O

-•

-0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00

Dlpergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.25.06.5.Z2.01.01.

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.01.04.

Belanja alat tulis kantor 3.360.0O0.0O

3.985.000,00 3.36O.O00.0O

-•

-0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00

Gelanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.25.06.5.Z2.01.01.

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.01.04. Befanja perangko, materai dan benda pos lainnya

625.000.00

10X00X00,00

625.000.00

~ ID 2D0 ODD DO

0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.2O.1.Z0.D3XS.D6.5.2X.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

625.000.00

10X00X00,00

625.000.00

~ ID 2D0 ODD DO

0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00 Dipergunakan untuk: 1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas ~*

10.200.000.00 10 200 000 00

0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1.20.0 3.25.06.5XX.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500X00,00 2.500.000,00

-0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.5O0.OO0.00 2.500.000,00

0X0 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0X0 0,00

0,00 Belanja Penggandaan

1X0.1X0.03XS.0$.5X.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.625X00,00 25.625.000.00 0,00

0,00 0,00

Dipergunakan untuk: 1.20.1.20.03.2S.06.5.Z2.11.02. Belanja makanan dan minuma.-r rapat 9.375.000.00 9.375,000.00

0,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.25.06.S.ZZ11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 16.250.000.00 16.250.000.00

0,00 0,00

0,00 Belanja makar\an dan minuman tamu

1.20.1.20.03X5.06.SXX.15. Belanja Perjalanan Dinas 89.340.000.00 89.340X00,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.25.06.5.Z2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.475.000.00 1.475.000.00 0,00

0.00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.865.000.00 87.865.000.00

0,00

0.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

(14)

Kode ReLening Uraian

Kode ReLening Uraian Setielum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

1-20-1-20.03.25-07.5-2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 31.250-000.00 21-875.000,00 (9.375.000.00) (30.00) Belanja makanan dan minuman tamu 1.2Q.1.Z0.03.25.D7.S.2.2.1S.

1.20.1.20.D3.25.07.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas 108.515.00v,0D 131.005.000,00 22.490.000,00 20,73

0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.2Q.1.Z0.03.25.D7.S.2.2.1S.

1.20.1.20.D3.25.07.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.250,000.00 7.250.000.00 123.755.000.U0

22.490.000,00 20,73 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.20.1.20.03.25 07.5.2.2.15.02.

1.20.1.20.D3XS.07.5.2.3. 1.20.1.20.03X5.07.5.2X.12.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 101.265.000.00

7.250.000.00

123.755.000.U0 22.490.000.00 (10.000.000,00)

22.21 (100,00)

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20.1.20.03.25 07.5.2.2.15.02.

1.20.1.20.D3XS.07.5.2.3. 1.20.1.20.03X5.07.5.2X.12.

BELANJA MODAL 10.000.000,00 0,00

22.490.000.00 (10.000.000,00)

22.21 (100,00)

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.20.1.20.03.25 07.5.2.2.15.02.

1.20.1.20.D3XS.07.5.2.3.

1.20.1.20.03X5.07.5.2X.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.25.07.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note

book

10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) .'100,00) Belanja modal Pengadaan komputer note book" - .•

1.20.1X0.03XS.08. PENGEMBANGAN WILAVAH PERBATA5AN

100.000.000,00 117.500.000,00 17.500X00,00 17,50 Lokasi: Kab. Pacitan Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : C a k u p a r peijanjian kerjasama yang .! ditangani

Target Keluaran ; Jumlah dokumen wilavah perbatasan

1.20.1X0.03XS.08. 117.500.000,00

1.20.1.20.03X5.08.5.2.1.03. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2. 1.20.1X0.03.25.08.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.01.01. 1X0.1X0.03X5.08.5.2.2.05.

Uang Lembur 0,00 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00

0,00 l-'XB

Dipergunakan u n t u k : UangLembur P N S 1.20.1.20.03X5.08.5.2.1.03. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2. 1.20.1X0.03.25.08.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.01.01. 1X0.1X0.03X5.08.5.2.2.05.

Uang Lembur PNS 0,00

100.000.000,00

4.920.000.00 4.920.000,00 12X80.000,00

0,00 0,00 l-'XB

Dipergunakan u n t u k : UangLembur P N S 1.20.1.20.03X5.08.5.2.1.03. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2. 1.20.1X0.03.25.08.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.01.01. 1X0.1X0.03X5.08.5.2.2.05.

BELANJA BARANG DAN JASA

0,00

100.000.000,00 112.580X00,00

4.920.000,00 12X80.000,00

0,00 0,00 l-'XB

Dipergunakan u n t u k : UangLembur P N S 1.20.1.20.03X5.08.5.2.1.03. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2. 1.20.1X0.03.25.08.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.01.01. 1X0.1X0.03X5.08.5.2.2.05.

Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 2.905.600,00 3.957.600,00 1.052X00,00 36,21 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03X5.08.5.2.1.03. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2. 1.20.1X0.03.25.08.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.01.01. 1X0.1X0.03X5.08.5.2.2.05.

Belanja alat tulis kantor 2.905.600,00 3.957.600,00 1.052.000,00 36.21 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.03X5.08.5.2.1.03. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.1.03.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2. 1.20.1X0.03.25.08.5.2.2.01. 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.01.01.

1X0.1X0.03X5.08.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9.000.000,00 9X00.000.00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

L2CL1.2aD3X5.08.5 ? 7 0 5 . 0 3 - . Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan ~ o , c o - -Bclsnja Bshan B s k a r M i n y a k / G a s d s n pelumas L2CL1.2aD3X5.08.5 ? 7 0 5 . 0 3

-pelumas — . e.ooo.ooo.00- 9.000.000.00

~ o , c o

-1.20.1.20.03X5.08.5.2.2.0S. 1.20.1-20.03.25.08.5 2.2.06.01. 1,20.1,20.03.2508.5.2.2.06.02.

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.694.400,00 6.772.400,00 78X00,00 1,17 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03X5.08.5.2.2.0S. 1.20.1-20.03.25.08.5 2.2.06.01. 1,20.1,20.03.2508.5.2.2.06.02.

Belanja cetak 5.50O.O00.OO 5.500.000,00 0,00 Belanja cetak

1.20.1.20.03X5.08.5.2.2.0S. 1.20.1-20.03.25.08.5 2.2.06.01.

1,20.1,20.03.2508.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.194,400,00 1.27Z4D0.00 78.000,00 6,53 Belanja Penggandaan

1.Z0.1X0.03.25.0B.S.2X.11. ' Belanja Makanan dan Minuman 7.125.000,00 7.125.000,00 * 6,00 Dipergunakan u n t u k :

Kode Rekenlng Uraian _PerubahanSebelum _PerubahanSetelah (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

4 7A 4 tn nt tc ftc C 7 7

1.20.1.20.03.25.DD.S.Z J . 1 0 . Belanja Modal Pengadaan Peralatari

Kantor

550.000,00 550.000,00 0,00

1.20.1.20.03.25.06.5.2.3.10 02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 550.000.00 550.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan mesin hrtung 1.20.1.20.03X5.07. FASIUTASI/PEMBENTUKAN

KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA

ZSOXOO.ODO.OO 262X00.000,00 12.500.000,00 5X0 L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Cakupan perjanjlan kerjasama yang ditangani

Target Keluaran : Jumlah dokumen kerjasama dengan pihak III

4 tn 4 tn nt tC fIT C

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 1 RFI AM lA PEGAWAI 14.100X00,00 14.100.000,00 0,00

1 7n 1 70 03 }S 07 5 2 1 01 Honorarium PNS 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.25-07-5.Z 1.01.01, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 13,200.000,00 - 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - '

1.20,1,20.03.25.07.5.Z 1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

900.000.00 900.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1X0.03X5.07.5.2X. BELANJA BARANG DAN JASA 225X00.000,00 248.400.000,00 22.500.000,00 9,96

IXfl 1X0 03X5 07XXX.01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 3.316.800,00 3X19.300,00 2X00,00 0,08 Dipergunakan u n t u k : 1,20-1.2? 03.25.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3016,800.00 3.019.300,00 2.500.00 0,08 Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.25.07.5.2.2.01.04. Belanja perarigko. materai dan benda pos

lainnya

300.000.00 300.000.00 - 0.00 Belanja perangko. materai dan benda pos lainnya

1 90 1 90 03 9S 07 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 50X00X00,00 50.000X00,00 0,00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03,25.07.5.2.2.03.24, Belanja Jasa Pihak Ketiga 50,000.000.00 50.000.000,00 0.00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

1X0.1.20.03XSX7.5.2X.flS. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16X00X00,00 9.480.000,00 (7X20.000,00) (43.57) Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.25.07.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 16.800,000.00 9.480.000,00 (7.320.000.00) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas pelumas

1.2D.1X0X3X5.07X.2.2X6. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.768.200,00 2.533X00,00 765.000,00 43,26 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.25.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.768.200.00 2.533.200,00 765.000,00 43.26 Gelanja Penggandaan

1 XO. 1.20X3X5.07XXX.11. Belanja Makanan dan Minuman 45X00.000,00 52.062X00,00 6X62.500,00 14,42 Dipergunakan u n t u k :

(15)

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.25,08.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.125.000.00 7.125.000,00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.2U.1.20.03.25.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 74X75.000,00 85.725.000,00 11.450.000,00 15.42 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.295.000.00 7.295.000,00 - 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.20.1.20.03.25.08.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.980.000.00 78.430.000,00 11.450.000,00 17,09 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

990.000.000,00 1X15.000.000,00 225.000.000,00 22,73

1.20.1X0.03X6.04. FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I 9 n nnn

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

nnn nn i 7 n nnn nnn n'l

1 AV-vUU.VUU|U tJ

n nn

L o k a s i : Kab. Pacitan

o u f T i u e r Liaria . lj/wj

Target Hasil : Cakupan produk hukum yang disosialisasikan

• o J u d 1 \^luo 1 all

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRPOMKJIHFCA

4 wLiiiiioi 1 Ljc^dLa dva'ali^a^l peraturaqn perundang-undangan

1X0.1X0.03X6.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.360.000,00 22X60.000,00 • 0,00

1X0.1.20.03.26.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 10.300.000,00 10X00.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.20.1.20.03X6.04.5.2.1.03. Uang Lembur 12.060.000,00 12.060.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.26.04.5.Z1.03,01. Uang Lembur PNS 12.060.000.00 12.060.000,00 0,00 Uang Lembur P N S

1 9 n 1 711 n i 9s n i 7 9 RFt AM lA RARAMG DAN JASA Dtt-f\ n v 1 O^I\rtl7V* LJrMI 0rt0r7

97.640.000.0?^ 97.640.000,00

-

0,00

1.20.1X0.03X6.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.25.04.5.2.2.01.01. Betanja alat tulis kantor 7.930,000,00 7.930.000.00 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.20.1X0.03X6.04.5.2X.03. Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Media 15.000.000,00 15.000.000.00 —0,00. Relanfa .lasa Meflia

1.20.1X0.03X6.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.055.000.00 5.605.000,00 550.000,00 10,88 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.055.000,00 5.605.000,00 550.000,00 10,88 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03X6.04.S.2X.07. Belanja Sewa

Rumati/Gedung/Gudang/Parklr

(16)

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang)

Kode Rekenlng Uraian _PerubahanC A h a lit nh OCLt; Idll

Perubahan (Rp) •A Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1 7n 1 20 03 2S 04 5 2 2 07 02 Beldpjs sews QedunQ/ k3ntorrt6»Tip3t 1.600.000,00 1.600.000.00 0.00 Bplania epwa nerliinn/kantnr/tpmnat

' A '

1 ^

\ 9n 1 9 n flit c 9 9 4n R o l m l a ^ a u / 9 P a r l a n r r l f f l n A n rf^n

• Cidlljd OCWd IVIiy fkd|Ja61 Udll Peralatan Kantor

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Dipergunakan untuk I

1.20.1.20.03.26.04.5.2.Z 10.07. Belanja Sewa Sound .System 4.800.000.00 4.800.000,00 0.00 Belanja S e w a Sound System

1.20.1.20.03.26.04X.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuma.3 24.375.000.00 24.375.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peseila 21.875.000,00 21.875.000.00 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Belanja Makan