RENJA TA 2016 Renja KL PU 2016

(1)

FORMULIR 1

PENJELASAN UMUM

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga

: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2. VISI

:

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

3. MISI

:

1.Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan,

ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

2.Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas dar

3.Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka

NKRI.

4.Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan 250.000,0 Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan 85

02 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 318.312,5

Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR

85

03 Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional 681.931,3

Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional 78

04 Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 5.239.525,6

Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 63

05 Meningkatnya ketahanan air 20.691.355,5

(2)

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

06 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing 8.938.744,0

Tingkat Konektivitas Jalan Nasional 74

07 Meningkatnya kemantapan jalan nasional 37.505.110,3

Tingkat kemantapan jalan nasional 91

08 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 9.667.886,4

Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 59

09 Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 9.463.441,4

Tingkat cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 83

10 Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 8.362.109,2

Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah 85 Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah

(Kontribusi dari Ditjen Pembiayaan Perumahan/belum termasuk dari Ditjen Penyediaan Perumahan)

10

11 Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 233.348,8

Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 77,5

12 Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 202.235,6 Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan

prasarana

85

13 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal 105.813,8

Tingkat pengendalian pelaksanan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR 54

14 Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas 493.003,2

Prosentase sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas 25

15 Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR 402.028,2

Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR 69

Jumlah 102.554.845,9

5. Program dan Pendanaan

Kode Program

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 243.389,7 263.900,1 286.409,3 03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,8 113.220,0 121.144,0 129.623,0 04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8

06 Program Pembinaan Konstruksi 681.835,5 0,0 95,8 0,0 681.931,3 1.143.950,0 1.365.170,0 1.587.440,0

(3)

Kode Program

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 23.955.870,5 1.974.553,6 457,0 0,0 25.930.881,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4 11 Program Pengembangan Perumahan 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8 12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7 13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 568.312,5 0,0 0,0 0,0 568.312,5 1.267.000,4 3.051.684,6 1.693.359,4 14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0

(4)

FORMULIR 2

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Sasaran Strategis

: 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

3. Program

: Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi

: Sekretariat Jenderal

5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR 233.348,8

Nilai Laporan Kinerja Pemernintah 75

Opini WTP hasil audit BPK WTP

Transparansi pelaksanaan program 65%

Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 70% Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 90%

Jumlah 233.348,8

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8 73.285,0 88.451,0 107.759,0 2382 Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana 45.671,0 0,0 0,0 0,0 45.671,0 47.953,0 50.349,0 52.877,0 2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian 30.500,0 0,0 0,0 0,0 30.500,0 37.000,0 40.000,0 45.000,0 2384 Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 35.050,0 38.560,0 42.420,0 2387 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 36.750,0 38.588,0 40.517,0 5682 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 42.790,0 0,0 0,0 0,0 42.790,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0

(5)

FORMULIR 2

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

3. Program

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi

: Sekretariat Jenderal

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 202.235,6

Tingkat Kenyamanan Bekerja 80%

Tingkat layanan data dan teknologi informasi 85%

Tingkat layanan informasi publik 365

Jumlah 202.235,6

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2381 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 58.795,6 0,0 0,0 0,0 58.795,6 255,7 230,1 201,3

2386 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0

2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 91.140,0 0,0 0,0 0,0 91.140,0 100.254,0 110.280,0 121.308,0 2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman 51.962,4 0,0 337,6 0,0 52.300,0 89.880,0 95.390,0 100.900,0

(6)

FORMULIR 2

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal

3. Program

: Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi

: Inspektorat Jenderal

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

105.813,8

Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP 0.15

Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara 0.55 Penurunan Nominal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0.55

Jumlah 105.813,8

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2391 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7 74.442,0 79.651,0 85.228,0 2392 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 9.264,0 9.913,0 10.606,0 2393 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 7.399,0 7.917,0 8.471,0 2394 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 10.172,0 10.885,0 11.646,0 2395 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 7.852,0 8.401,0 8.989,0 2396 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5 4.091,0 4.377,0 4.683,0

(7)

(8)

FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

:

1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan

: Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

5. Unit Organisasi

: Sekretariat Inspektorat Jenderal

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 02 09 02

----Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

4

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen PU

2

Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum

2

02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 02 09 02

----Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP 4 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Pengawasan

1

Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 2

03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 02 09 02

----Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang pengawasan

10

Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengawasan Bidang PU

3

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 02 09 02

----Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen

Mutu

1

Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan 5

(9)

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 4 2.340,2 4 4 5 2.503,0 2.677,0 2.865,0

Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan 1 185,7 185,7

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR 2 92,3 184,5

Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR 1 1.000,0 1.000,0

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR 1 368,5 368,5

Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satker Kementerian PUPR 1 0,5 0,5

Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR 1 300,5 300,5

Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR 1 300,5 300,5

02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 4.130,0 4 4 4 4.419,0 4.728,0 5.060,0

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 653,0 2.612,0

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan 1 1.200,0 1.200,0

Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan 2 159,0 318,0

03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 10 16.339,1 10 10 10 17.473,0 18.696,0 20.005,0

Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan 8 826,3 6.610,3

Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker 2 4.221,9 8.443,8

Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan 3 428,3 1.285,0

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 12 47.612,4 12 12 12 50.047,0 53.550,0 57.298,0

Pembayaran gaji dan tunjangan (001) 12 2.150,2 25.802,4

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) 12 630,2 7.561,8

Kendaraan bermotor 1 2.283,5 2.283,5

Perangkat pengolah data dan komunikasi 1 1.000,0 1.000,0

Peralatan dan fasilitas perkantoran 1 300,0 300,0

Penerapan sistem manajemen mutu 1 3.485,0 3.485,0

Diklat pimpinan dan prajabatan 1 183,0 183,0

Diklat teknis 1 3.000,0 3.000,0

(10)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Penataan sistem manajemen SDM aparatur 1 432,4 432,4

Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP 1 489,1 489,1

Jumlah 70.421,7 30 30 31 74.442,0 79.651,0 85.228,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis Komponen (BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 2.340,2 0,0 0,0 0,0 2.340,2

Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan BLK 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7

185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 Pusat

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR BLK 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5

184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 Pusat

Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR BLK 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5

368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 Pusat

Sistem pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satker Kementerian PUPR BLK 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Pusat

Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5

300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat

Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5

300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat

02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4.130,0 0,0 0,0 0,0 4.130,0

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BLK 2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0

2.612,0 0,0 0,0 0,0 2.612,0 Pusat

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan BLK 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0

(11)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee 16.339,1 0,0 0,0 0,0 16.339,1

Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan

BLK 6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3

6.610,3 0,0 0,0 0,0 6.610,3 Pusat

Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker BLK 8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8

8.443,8 0,0 0,0 0,0 8.443,8 Pusat

Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan BLK 1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0

1.285,0 0,0 0,0 0,0 1.285,0 Pusat

04 Terkelolanya administrasi perkantoran 47.612,4 0,0 0,0 0,0 47.612,4

Pembayaran gaji dan tunjangan (001) BAK 25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4

25.802,4 0,0 0,0 0,0 25.802,4 Pusat

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) BAK 7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8

7.561,8 0,0 0,0 0,0 7.561,8 Pusat

Kendaraan bermotor BLK 2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5

2.283,5 0,0 0,0 0,0 2.283,5 Pusat

Perangkat pengolah data dan komunikasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Peralatan dan fasilitas perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Penerapan sistem manajemen mutu BLK 3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0

3.485,0 0,0 0,0 0,0 3.485,0 Pusat

Diklat pimpinan dan prajabatan BLK 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0

183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 Pusat

Diklat teknis BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pendidikan dan pelatihan fungsional BLK 3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2

3.075,2 0,0 0,0 0,0 3.075,2 Pusat

Penataan sistem manajemen SDM aparatur BLK 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4

(12)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP BLK 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1

489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 Pusat

Jumlah 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(13)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

:

Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan

: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I

5. Unit Organisasi

: Inspektorat I

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya

di Wilayah I

140 8.657,9 02 09

----Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I

140

Jumlah 8.657,9

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 140 8.657,9 140 140 140 9.264,0 9.913,0 10.606,0

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 140 61,8 8.657,9

Jumlah 8.657,9 140 140 140 9.264,0 9.913,0 10.606,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9

Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9

(14)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi

Jumlah 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(15)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

:

Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan

: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II

5. Unit Organisasi

: Inspektorat II

di Wilayah II

84 6.253,9 02 09 02

----Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II

84

Jumlah 6.253,9

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta_Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 84 6.253,9 84 84 84 7.399,0 7.917,0 8.471,0

Jumlah 6.253,9 84 84 84 7.399,0 7.917,0 8.471,0

(16)

Lokasi

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9

6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 Pusat

Jumlah 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(17)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

:

Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan

: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III

5. Unit Organisasi

: Inspektorat III

di Wilayah III

140 9.506,9 02 09 02

----Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III

140

Jumlah 9.506,9

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 140 9.506,9 140 140 140 10.172,0 10.885,0 11.646,0

Jumlah 9.506,9 140 140 140 10.172,0 10.885,0 11.646,0

(18)

Lokasi

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9

9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 Pusat

Jumlah 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(19)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

:

Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan

: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV

5. Unit Organisasi

: Inspektorat IV

di Wilayah IV

98 7.337,9 02 09 02

----Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV

98

Jumlah 7.337,9

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 98 7.337,9 98 98 98 7.852,0 8.401,0 8.989,0

Jumlah 7.337,9 98 98 98 7.852,0 8.401,0 8.989,0

(20)

Lokasi

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9

7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 Pusat

Jumlah 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(21)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

:

Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kegiatan

: Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V

5. Unit Organisasi

: Inspektorat Khusus

di Inspektorat V

16 2.981,5 02 09 02

----Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Pusat

16

02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 17 654,0 02 09 02

----Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan khusus 17

Jumlah 3.635,5

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 16 2.981,5 16 16 16 3.391,0 3.628,0 3.882,0

02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 17 654,0 17 17 17 700,0 749,0 801,0

Pemeriksaan khusus 17 38,5 654,0

Jumlah 3.635,5 33 33 33 4.091,0 4.377,0 4.683,0

(22)

Lokasi

01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5

2.981,5 0,0 0,0 0,0 2.981,5 Pusat

02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0

Pemeriksaan khusus BLK 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0

654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 Pusat

Jumlah 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(23)

---FORMULIR 2

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR

3. Program

: Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

4. Unit Organisasi

: Badan Penelitian dan Pengembangan

NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 301.020,7

Jumlah Teknologi yang termanfaatkan 0

Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang bermanfaat 5

02 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 101.007,5

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis 74 Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan 74 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium 74

Jumlah 402.028,2

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode Kegiatan

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2430 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0 37.912,0 39.137,0 41.490,0 2431 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0 170.146,0 175.094,0 183.596,0 2432 Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7 216.755,0 229.927,0 242.321,0 2433 Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5 169.997,4 172.795,2 177.224,8 2434 Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman Sosial, Ekonomi dan Lingkungan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5609 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 34.385,2 0,0 614,8 0,0 35.000,0 69.119,0 74.960,0 81.568,0

(24)

FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

: 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders

4. Kegiatan

: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

5. Unit Organisasi

: Sekretariat Badan Litbang

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 5 3.000,0

----Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5

02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 5 3.000,0

----Jumlah Dokumen Keuangan dan Umum 5

03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 3.767,0

----Jumlah Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja

Sama

6 4.500,0

----Jumlah Dokumen Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama

6

05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran

12 11.581,0

----Jumlah Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Perkantoran yang terbayarkan

12

Jumlah 25.848,0

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

(25)

Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang 2 500,0 1.000,0

Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan 1 1.000,0 1.000,0

Monitorng dan Evaluasi 2 500,0 1.000,0

02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 5 3.000,0 5 5 5 7.186,0 7.475,0 8.223,0

pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran 5 200,0 1.000,0

Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN 2 500,0 1.000,0

Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 2 500,0 1.000,0

03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 3.767,0 5 5 5 6.550,0 6.550,0 6.550,0

Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2 500,0 1.000,0

Pengembangan SDM 2 883,5 1.767,0

Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR 2 500,0 1.000,0

04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 6 4.500,0 6 6 6 9.178,0 9.234,0 9.296,0

Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual 2 750,0 1.500,0

Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi 2 1.000,0 2.000,0

Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual 2 500,0 1.000,0

05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 12 11.581,0 12 12 12 11.753,0 12.928,0 14.221,0

Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) 12 965,1 11.581,0

Jumlah 25.848,0 33 33 33 37.912,0 39.137,0 41.490,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Monitorng dan Evaluasi BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

(26)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3.767,0 0,0 0,0 0,0 3.767,0

Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pengembangan SDM BAK 1.767,0 0,0 0,0 0,0 1.767,0

1.767,0 0,0 0,0 0,0 1.767,0 Pusat

Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi BAK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0

Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) BAK 11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0

11.581,0 0,0 0,0 0,0 11.581,0 Pusat

Jumlah 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(27)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders

4. Kegiatan

: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air

5. Unit Organisasi

: Pusat Litbang SDA

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita PPP/ARG/KSST/MPI/PPBANDukungan

01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 3 24.379,0

----Jumlah Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototipe, R-0)

3

Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 2 Jumlah Model Dukungan NCICD 1

02 Naskah Kebijakan 2 690,0

----Jumlah naskah kebijakan 2

03 Rekomendasi Teknis 30 900,0

----Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 30

04 R3 10 600,0

----Jumlah R-3 10

05 Hasil pengujian laboratorium 8 3.933,0

----Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium 8

06 Dukungan Manajemen 7 15.783,7

----Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 13 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan

Hukum

(28)

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 15

Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 29 Jumlah Laporan Kerjasama 1 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 7 Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan 6

07 Layanan Publik (PNBP) 12 2.139,2

----Jumlah penerimaan PNBP sub bidang SDA (PNBP) 2139.3

08 Layanan Perkantoran 12 65.575,0

----Jumlah Layanan Perkantoran 12

Jumlah 114.000,0

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 3 24.379,0 3 3 5 37.911,0 35.557,0 33.371,0

Naskah Ilmiah 11 719,5 7.915,0

Model Sistem 8 763,6 6.109,0

Model Fisik 5 523,0 2.615,0

Prototipe 1 1.750,0 1.750,0

R0 3 463,3 1.390,0

Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan 2 800,0 1.600,0

Model Dukungan NCICD 1 3.000,0 3.000,0

02 Naskah Kebijakan 2 690,0 10 9 12 5.872,0 5.285,0 7.046,0

Naskah Kebijakan 1 690,0 690,0

03 Rekomendasi Teknis 30 900,0 30 30 30 1.695,0 1.695,0 1.695,0

Rekomendasi Teknis 30 30,0 900,0

04 R3 10 600,0 10 10 10 900,0 900,0 900,0

R3 10 60,0 600,0

(29)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Hasil Pengujian Laboratorium 8 491,6 3.933,0

06 Dukungan Manajemen 7 15.783,7 7 7 7 45.539,0 46.082,0 46.929,0

Pengelolaan Keuangan 13 204,4 2.656,7

Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum 21 137,6 2.890,0

Pengadaan Sarana dan Prasarana 30 6,7 202,0

Perencanaan dan Monev 29 90,3 2.620,0

Kerjasama 1 750,0 750,0

Kepegawaian dan ortala 7 119,3 835,0

Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 7 832,9 5.830,0

07 Layanan Publik (PNBP) 12 2.139,2 12 12 12 2.588,0 2.847,0 3.132,0

Layanan Publik (PNBP) 12 178,3 2.139,2

08 Layanan Perkantoran 12 65.575,0 12 12 12 70.865,0 77.952,0 85.747,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 3.763,1 45.157,0

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 1.701,5 20.418,0

Jumlah 114.000,0 92 91 96 170.146,0 175.094,0 183.596,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 24.379,0 0,0 0,0 0,0 24.379,0

Naskah Ilmiah BLK 7.915,0 0,0 0,0 0,0 7.915,0

7.915,0 0,0 0,0 0,0 7.915,0 Pusat

Model Sistem BLK 6.109,0 0,0 0,0 0,0 6.109,0

6.109,0 0,0 0,0 0,0 6.109,0 Pusat

Model Fisik BLK 2.615,0 0,0 0,0 0,0 2.615,0

2.615,0 0,0 0,0 0,0 2.615,0 Pusat

Prototipe BLK 1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0

1.750,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat

(30)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

1.390,0 0,0 0,0 0,0 1.390,0 Pusat

Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat

Model Dukungan NCICD BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

02 Naskah Kebijakan 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0

Naskah Kebijakan BLK 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0

690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Pusat

03 Rekomendasi Teknis 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Rekomendasi Teknis BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

04 R3 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

R3 BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

05 Hasil pengujian laboratorium 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0

Hasil Pengujian Laboratorium BLK 3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0

3.933,0 0,0 0,0 0,0 3.933,0 Pusat

06 Dukungan Manajemen 15.783,7 0,0 0,0 0,0 15.783,7

Pengelolaan Keuangan BAK 2.656,7 0,0 0,0 0,0 2.656,7

2.656,7 0,0 0,0 0,0 2.656,7 Pusat

Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum BAK 2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0

2.890,0 0,0 0,0 0,0 2.890,0 Pusat

Pengadaan Sarana dan Prasarana BAK 202,0 0,0 0,0 0,0 202,0

202,0 0,0 0,0 0,0 202,0 Pusat

Perencanaan dan Monev BAK 2.620,0 0,0 0,0 0,0 2.620,0

2.620,0 0,0 0,0 0,0 2.620,0 Pusat

Kerjasama BAK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

(31)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat

Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 5.830,0 0,0 0,0 0,0 5.830,0

5.830,0 0,0 0,0 0,0 5.830,0 Pusat

07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2

Layanan Publik (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2

0,0 0,0 2.139,2 0,0 2.139,2 Pusat

08 Layanan Perkantoran 65.575,0 0,0 0,0 0,0 65.575,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 45.157,0 0,0 0,0 0,0 45.157,0

45.157,0 0,0 0,0 0,0 45.157,0 Pusat

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK 20.418,0 0,0 0,0 0,0 20.418,0

20.418,0 0,0 0,0 0,0 20.418,0 Pusat

Jumlah 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(32)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

: Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan

5. Unit Organisasi

: Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita PPP/ARG/KSST/MPI/PPBANDukungan

01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 28 32.753,0

----Jumlah Teknologi 2

Jumlah DSP 1

02 Naskah Kebijakan 2 835,0

----Jumlah Naskah Kebijakan 2

03 Rekomendasi Teknis 9 10.197,0

----Jumlah Rekomendasi Teknis 9

04 R3 4 3.446,0

----Jumlah R3 4

05 Hasil Pengujian Laboratorium 4 0,0

----Jumlah Laporan Hasil Pengujian Laboratorium 0

----Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 6 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan

Hukum

(33)

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 4

Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 6 Jumlah Laporan Kerjasama 6 Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 5 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5

07 Layanan Publik (PNBP) 12 6.370,0

----Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan dan Jembatan 6370

08 Layanan Perkantoran 24 43.879,0

Jumlah 131.219,7

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 28 32.753,0 28 13 0 15.383,0 8.712,0 0,0

Naskah Ilmiah 21 250,0 5.250,0

Model Fisik 8 500,0 4.000,0

Prototipe 2 7.001,0 14.002,0

R0 12 60,0 720,0

Prosiding DSP 1 8.781,0 8.781,0

02 Naskah Kebijakan 2 835,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Naskah Kebijakan 2 417,5 835,0

03 Rekomendasi Teknis 9 10.197,0 9 9 9 11.707,0 12.293,0 13.957,0

Rekomendasi Teknis 9 1.133,0 10.197,0

04 R3 4 3.446,0 4 4 4 3.682,0 4.350,0 3.345,0

R3 4 861,5 3.446,0

(34)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Pengelolaan Keuangan 5 297,4 1.487,0

Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum 9 406,0 3.654,0

Sarana dan Prasarana Litbang 4 1.250,0 5.000,0

Perencanaan dan Monev 6 1.140,0 6.839,7

Laporan Kerjasama 6 1.575,3 9.452,0

Kepegawaian dan Ortala 5 1.040,0 5.200,0

Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5 421,4 2.107,0

07 Layanan Publik (PNBP) 12 6.370,0 12 12 12 7.707,0 8.478,0 9.326,0

Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) 12 530,8 6.370,0

08 Layanan Perkantoran 24 43.879,0 24 24 24 48.267,0 53.094,0 58.403,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 2.594,2 31.130,0

Jumlah 131.219,7 89 74 61 216.755,0 229.927,0 242.321,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan 32.753,0 0,0 0,0 0,0 32.753,0

Naskah Ilmiah BLK 5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0

5.250,0 0,0 0,0 0,0 5.250,0 Pusat

Model Fisik BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Prototipe BLK 14.002,0 0,0 0,0 0,0 14.002,0

14.002,0 0,0 0,0 0,0 14.002,0 Pusat

R0 BLK 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0

720,0 0,0 0,0 0,0 720,0 Pusat

(35)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

8.781,0 0,0 0,0 0,0 8.781,0 Pusat

02 Naskah Kebijakan 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0

Naskah Kebijakan BLK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0

835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat

03 Rekomendasi Teknis 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0

Rekomendasi Teknis BLK 10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0

10.197,0 0,0 0,0 0,0 10.197,0 Pusat

04 R3 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0

R3 BLK 3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0

3.446,0 0,0 0,0 0,0 3.446,0 Pusat

Pengelolaan Keuangan BAK 1.487,0 0,0 0,0 0,0 1.487,0

1.487,0 0,0 0,0 0,0 1.487,0 Pusat

Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum BAK 3.654,0 0,0 0,0 0,0 3.654,0

3.654,0 0,0 0,0 0,0 3.654,0 Pusat

Sarana dan Prasarana Litbang BAK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

Perencanaan dan Monev BAK 6.839,7 0,0 0,0 0,0 6.839,7

6.839,7 0,0 0,0 0,0 6.839,7 Pusat

Laporan Kerjasama BAK 9.452,0 0,0 0,0 0,0 9.452,0

9.452,0 0,0 0,0 0,0 9.452,0 Pusat

Kepegawaian dan Ortala BAK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0

5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0 Pusat

Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 2.107,0 0,0 0,0 0,0 2.107,0

2.107,0 0,0 0,0 0,0 2.107,0 Pusat

07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0

(36)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

0,0 0,0 6.370,0 0,0 6.370,0 Pusat

08 Layanan Perkantoran 43.879,0 0,0 0,0 0,0 43.879,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK 31.130,0 0,0 0,0 0,0 31.130,0

31.130,0 0,0 0,0 0,0 31.130,0 Pusat

12.749,0 0,0 0,0 0,0 12.749,0 Pusat

Jumlah 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(37)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

: Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman

5. Unit Organisasi

: Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita PPP/ARG/KSST/MPI/PPBANDukungan

01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 19 20.054,0 03 06

----Jumlah Teknologi 1

02 naskah kebijakan 0 0,0

----Naskah Kebijakan 1

03 Rekomendasi Teknis 1 3.000,0

----Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis 30

04 R-3 1 2.000,0

----Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1

05 Laporan Hasil Pengujian LAB 8 1.695,0

----Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8

(38)

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 9

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum

19

Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 16

07 layanan Publik (PNBP) 12 2.410,8

----Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Permukiman 2410.800

08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 11 5.000,0

----Jumlah DSP 10

09 Gaji dan Tunjangan 12 40.502,1

----Gaji dan Tunjangan 12

Jumlah 95.960,5

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 19 20.054,0 34 31 33 50.000,0 41.900,0 29.150,0

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN 3 550,0 1.650,0

PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM 2 500,0 1.000,0

PENGEMBANGAN RUMAH MURAH, SEHAT, LAYAK HUNI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2 5.300,0 10.600,0

PENINGKATAN KEHANDALAN BANGUNAN 8 650,0 5.200,0

TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN 4 401,0 1.604,0

02 naskah kebijakan 0 0,0 1 1 1 661,5 694,6 729,3

03 Rekomendasi Teknis 1 3.000,0 1 1 1 3.150,0 3.307,5 3.500,0

Bantuan teknis/administratif/manajemen 30 100,0 3.000,0

04 R-3 1 2.000,0 1 1 1 2.000,0 2.100,0 2.205,0

Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1 2.000,0 2.000,0

05 Laporan Hasil Pengujian LAB 8 1.695,0 8 8 8 1.633,2 1.714,8 1.800,6

(39)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman 5 767,6 3.838,0

Jumlah dokumen perencanaan dan monev 9 322,4 2.902,0

Jumlah dokumen kerjasama 19 310,9 5.908,0

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 9 72,6 653,0

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum 19 249,5 4.739,6

Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 16 203,6 3.258,0

07 layanan Publik (PNBP) 12 2.410,8 12 12 12 3.277,6 3.769,2 4.334,6

Jumlah penerimaan PNBP sub bidang Permukiman (PNBP) 2411 1,0 2.410,8

08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 11 5.000,0 10 10 10 5.000,0 5.500,0 6.000,0

Diseminasi/Sosialisasi/Pelatihan 10 500,0 5.000,0

09 Gaji dan Tunjangan 12 40.502,1 12 12 12 42.527,3 44.653,7 46.886,3

Gaji dan Tunjangan 12 2.352,0 28.224,0

Jumlah 95.960,5 87 84 86 169.997,4 172.795,2 177.224,8

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan 20.054,0 0,0 0,0 0,0 20.054,0

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN BLK 1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0

1.650,0 0,0 0,0 0,0 1.650,0 Pusat

PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

PENGEMBANGAN RUMAH MURAH, SEHAT, LAYAK HUNI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

BLK 10.600,0 0,0 0,0 0,0 10.600,0

10.600,0 0,0 0,0 0,0 10.600,0 Pusat

PENINGKATAN KEHANDALAN BANGUNAN BLK 5.200,0 0,0 0,0 0,0 5.200,0

(40)

Lokasi

TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BAK 1.604,0 0,0 0,0 0,0 1.604,0

1.604,0 0,0 0,0 0,0 1.604,0 Pusat

03 Rekomendasi Teknis 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

Bantuan teknis/administratif/manajemen BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

04 R-3 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

05 Laporan Hasil Pengujian LAB 1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0

Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB BLK 1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0

1.695,0 0,0 0,0 0,0 1.695,0 Pusat

Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman BAK 3.838,0 0,0 0,0 0,0 3.838,0

3.838,0 0,0 0,0 0,0 3.838,0 Pusat

Jumlah dokumen perencanaan dan monev BAK 2.902,0 0,0 0,0 0,0 2.902,0

2.902,0 0,0 0,0 0,0 2.902,0 Pusat

Jumlah dokumen kerjasama BAK 5.908,0 0,0 0,0 0,0 5.908,0

5.908,0 0,0 0,0 0,0 5.908,0 Pusat

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan BAK 653,0 0,0 0,0 0,0 653,0

653,0 0,0 0,0 0,0 653,0 Pusat

Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum BAK 4.739,6 0,0 0,0 0,0 4.739,6

4.739,6 0,0 0,0 0,0 4.739,6 Pusat

Jumlah laporan kepegawaian dan ortala BAK 3.258,0 0,0 0,0 0,0 3.258,0

3.258,0 0,0 0,0 0,0 3.258,0 Pusat

07 layanan Publik (PNBP) 0,0 0,0 2.410,8 0,0 2.410,8

Jumlah penerimaan PNBP sub bidang Permukiman (PNBP) BAK 0,0 0,0 2.410,8 0,0 2.410,8

(41)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Lokasi

08 prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Diseminasi/Sosialisasi/Pelatihan BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

09 Gaji dan Tunjangan 40.502,1 0,0 0,0 0,0 40.502,1

Gaji dan Tunjangan BAK 28.224,0 0,0 0,0 0,0 28.224,0

28.224,0 0,0 0,0 0,0 28.224,0 Pusat

12.278,1 0,0 0,0 0,0 12.278,1 Pusat

Jumlah 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

(42)

---FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

4. Kegiatan

: Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

5. Unit Organisasi

: Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING 16 0,0

----Jumlah Komponen Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototipe, R-0)

16

Naskah Ilmiah 6

Model Sistem 10

Model Fisik 0

Prototipe 0

R-0 0

R-3 2

Jumlah 0,0

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

01 Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK bidang SOSEKLING 16 0,0 11 10 10 0,0 0,0 0,0

(43)

FORMULIR 3

TAHUN ANGGARAN 2016

2. Program

3. Sasaran Program

4. Kegiatan

: Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi

5. Unit Organisasi

: Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita PPP/ARG/KSST/MPI/PPBANDukungan

01 Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 1 999,3

----Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) 1

02 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 12 9.500,0

----Jumlah Rekomendasi Kebijakan 12 03 Tersedianya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Sumber Daya

27 6.556,0

----Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)

5

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)

1

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)

2

Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 2 Jumlah Laporan Kerjasama 5 Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 5 Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan

(Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

5

Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)

4

(44)

----NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah Layanan PNBP 12

05 Terlaksananya Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran

12 17.329,9

Jumlah 35.000,0

7. Rincian Kegiatan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan 1 999,3 1 1 1 988,0 1.028,0 1.069,0

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) 1 999,3 999,3

02 Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan 12 9.500,0 13 13 13 17.628,0 19.749,0 22.122,0

Pemetaan Sosekling dan Analisis Kebutuhan Teknologi 3 800,0 2.400,0

Litbang Potensi Penerapan Teknologi dan Analisis Dampak 6 750,0 4.500,0

Kajian Implikasi Program dan Analisis Kebijakan Strategis Pengembangan Infrastruktur PUPR 3 866,7 2.600,0

03 Tersedianya Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 27 6.556,0 39 39 39 33.704,0 36.381,0 39.295,0

Administrasi Kegiatan 4 282,5 1.130,0

Manajemen Keuangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 250,0 250,0

Manajemen Aset Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 150,0 150,0

Fisik Penunjang 2 53,0 106,0

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1 300,0 300,0

Monitoring dan Evaluasi 1 300,0 300,0

Koordinasi/ Sinkronisasi/ Kerjasama 7 257,1 1.800,0

Peningkatan Kapasitas SDM 5 296,0 1.480,0

Informasi/ Komunikasi/ Produk Audio Visual 5 208,0 1.040