KATA PENGANTAR. Demikian Rencana Kerja Bappeda tahun 2014 semoga dapat menjadi acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

(1)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 ii KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenannya Bappeda Kabupaten Bungo dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan pedoman atau acuan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, dengan mempedomani Peraturan Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bungo yang terdiri dari tugas Reguler dan Teknis.

Tugas Reguler mempunyai fungsi Koordinasi Internal yang digunakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas rutin Pemerintah kabupaten Bungo dan Eksternal Pemerintah Provinsi dan Pusat. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sedangkan Tugas Teknis meliputi tugas penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi kegiatan perencanaan pembangunan.

Penyusunan Musrenbang Kecamatan/Kabupaten, Penyusunan Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi (Pengendalian) Program serta laporan/daftar kegiatan hasil penyelenggaraan pelaporan pembangunan dan Penyusunan LAKIP (Pemda), LKPJ dan Laporan Rutin lainnya.

Penyusunan Musrenbang Kecamatan/Kabupaten dan Penyusunan Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan digunakan untuk penyusunan Referensi (Rujukan) serta untuk penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014, merupakan Rencana Kerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan yang dilengkapi dengan jadwal, tahapan dan rencana pendanaan pelaksanaan Program/kegiatan.

Penyusunan Rencana kerja ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Evaluasi dan Kinerja pelaksanaan program / kegiatan Bappeda pada tahun sebelumnya, baik ditinjau dari aspek keberhasilan permasalahan maupun tantangan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Demikian Rencana Kerja Bappeda tahun 2014 semoga dapat menjadi acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, 2013 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

DEDDY IRAWAN, SE, MM Pembina

NIP. 19681128 199403 2 006

(2)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 ii DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... iii DAFTAR LAMPIRAN... ... iii BAB. I PENDAHULUAN... I - 1

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi... I - 1 1.2. Maksud dan Tujuan... I - 9 1.3 Korelasi Tupoksi Dengan Program dan Kegiatan... I - 12

BAB. II SASARAN DAN KEBIJAKAN BAPPEDA TAHUN 2014... II - 1 2.1. Sasaran... II - 1 2.2. Kebijakan Organisasi Bappeda... II - 1

BAB. III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014... III - 1 3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2014... III - 1

BAB. IV RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM /

KEGIATAN STRATEGIS BAPPEDA... IV - 1

BAB. V PENUTUP... V - 1

(3)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 ii DAFTAR LAMPIRAN

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN... 1

RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN... 2

RENCANA PENDANAAN... 3

(4)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 I - 1

B B ap a pp pe ed d a a K Ka ab bu up pa at te en n B B un u n go g o

Program Kerja Bappeda Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan baik regular maupun Teknis yang bermuara pada tersusunnya kebijakan publik melalui mekanisme Perencanaan Bottom Up Planing yang mengupayakan keterpaduan, singkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, yang diatur oleh Undang–

Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam rangka menyikapi dan menjabarkan maksud pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD agar menyiapkan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka disusun Proram kerja Tahunan Bappeda yang merupakan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2014.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bungo disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan kerja secara terprogram dan terjadwal sesuai skedul kerja yang telah ditetapkan dan mengacu kepada TUPOKSI masing-masing Bidang dan Bagian yang ada di Bappeda Kabupaten Bungo.

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. Bappeda Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB I PENDAHULUAN

(5)

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda mempunyai fungsi :

a. Penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

c. Penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Bungo), koordinasi sksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas Kabupaten dan/atau Provinsi).

d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring.

e. Penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai lingkup Badan.

f. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Melaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi, Lembaga Teknis Daerah Peraturan Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2011 tentang uraian Tupoksi Bappeda kabupaten Bungo bahwa Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok adalah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dengan tugas pokok menentukan kebijakan dibidang perencanaan serta berupaya untuk mewujudkan kinerja yang optimal dengan melaksanakan fungsi yang operasionalnya dikelola oleh 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang, yakni sebagai berikut :

1. Sekretariat

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang.

3. Bidang Ekonomi.

4. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

5. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.

Guna mendukung kelancaran operasional di Bappeda, maka Sekretariat dan semua bidang tersebut diatas menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

(6)

a. Sekretariat.

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas reguler ketatalaksanaan, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan dilingkup Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelayanan Administrasi tatalaksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup Badan.

b. Peningkatan kompetensi (pelatihan penjejangan dan Diklat Teknis).

c. Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan dilingkup Badan.

e. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah dilingkup Badan.

f. Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan.

g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkup Badan.

h. Penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

i. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Subbagian Keuangan.

3. Subbagian Program.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(7)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris dalam penataan organisasi dan tata laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat serta pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkup Badan. Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan administrasi dan pengendalian surat menyurat, pengadaan dan pemeliharaan barang, keamanan dan kebersihan kantor serta pengelolaan perpustakaan dilingkup Badan.

b. Pengiriman pegawai untuk pelatihan teknis dan Diklat penjenjang karier.

c. Penyediaan kebutuhan barang dan jasa dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja, serta penyelenggaraan administrasi barang dan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan.

d. Penyusunan administrasi kepegawaian yang meliputi Daftar Hadir, Disiplin pegawai, formasi pegawai termasuk tenaga kontrak, Penyusuna Daftar Urusan Kepangkatan (DUK), Jabatan dan pengusulan pensiunan pegawai

e. Penyusunan rencana dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian.

f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan kepegawaian dan tatalaksana, perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris di bidang ketatausahaan keuangan Badan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program kerja subbagian keuangan.

b. Pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan, dan akuntansi Badan.

(8)

c. Pendistribusian anggaran kegiatan bidang melalui Bendahara Pengeluaran Badan.

d. Pelaksanaan pengelolaan pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan Badan.

e. Pengevaluasian pelaksanaan anggaran.

f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Badan.

g. Pelaksanaan Sistem penggajian pegawai dilingkup Badan.

h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BUD.

i. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

3. Sub bagian Program

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris di bidang Penyusunan dan Pengendalian Program di lingkungan Badan. Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengumpulan data dan melalukan penataan administrasi penyusunan rencana program.

b. Pelaksanaan mekanisme Musrenbang.

c. Penghimpunan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai hasil Musrenbang.

d. Pelaksanaan koordinasi internal dalam lingkup Badan untuk menyusun Longlist program disemua bidang pembangunan.

e. Penyusunan usulan program berdasarkan sumber pembiayaan (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

f. Penyusunan Program Kerja ( RKA dan DPA ) Badan.

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan.

h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja dalam lingkup Badan.

i. Penyiapan, pengaturan, dan penyusunan jadwal rapat-rapat.

(9)

j. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas Teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan Litbang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (Litbang).

b. Penyelenggaraan analisis data sebagai bahan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

c. Penyiapan perumusan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D).

d. Penyiapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) tahun sebagai rujukan untuk penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala.

f. Penyelenggaran sistem pelaporan secara rutin dan berkala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Kepala Daerah dan laporan lainnya.

g. Penyelenggaraan persiapan kerja sama antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah.

h. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang perencanaan, pengendalian dan Litbang kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(10)

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

c. Bidang Ekonomi.

Bidang Ekonomi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyiapan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang Ekonomi.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi.

b. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan intergrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang ekonomi.

c. pelaksanaan indentifikasi potensi sumber daya alam, sebagai basis pengembangan dan perkuatan ekonomi daerah (kerakyatan) untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang ekonomi.

d. pewujudan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah.

e. penyiapan konsepsi kebijakan ekonomi mikro dan analisis indikator ekonomi daerah.

f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah.

g. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang ekonomi kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempuyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas- tugas teknis dalam menyiapan perumusan kebijakan pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

(11)

a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan.

b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah ( lintas program ) bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

c. Penyiapan konsepsi kebijakan pembangunan untuk pengembangan dan peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintahan, Agama, Pemuda dan olah raga kemasyarakatan.

d. Penyiapan perumusan perkuatan kelembagaan pemerintah daerah.

e. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

f. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah.

g. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang social budaya dan pemerintahan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

e. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas Teknis dalam menyiapkan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah di Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.

Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai beriku :

a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana dasar transportasi, sumber daya air, energi pos dan telekomunikasi.

b. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, pengendalian dampak dan pencegahan kerusakan lingkungan.

(12)

c. Penyelenggaraan koordinasi perecanaan prasarana wilayah dan lingkung hidup serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

d. Pelaksanaan identifikasi fungsi pelayanan prasarana wilayah dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas guna mendukung pembangunan bidang ekonomi, social budaya dan pemerintahan serta program rehabilitasi prasarana wilayah pasca bencana.

e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi Teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah.

f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Program Kerja Tahunan yang sekaligus adalah Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses perencanaan, koordinasi dan pengendalian program pembangunan daerah yang menjadi tugas dari Bappeda Kabupaten Bungo dengan tujuan :

1. Tersedianya pedoman dan penyusunan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014.

2. Sebagai bahan penyusunan jadwal dan tahapan kerja pelaksanaan kegiatan.

3. Sebagai dasar Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2014

4. Menciptakan Sinkronisasi dan Sinergisitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan pengendalian dan evaluasi proram pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bungo.

5. Memberikan kemudahan dalam penyusunan Perencanaan, Pemantauan (Monotoring) dan pengendalian proram pembangunan dalam Kabupaten Bungo.

(13)

1.3. Korelasi dan TUPOKSI dengan Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2014 merupakan aplikasi dari tugas pokok dan fungsi Bappeda yang meliputi :

1. Kelompok tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara Reguler yaitu fungsi koordinasi internal dan eksternal, fungsi koordinasi internal dan eksternal dapat dilaksnakan dengan dukungan oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran.

b. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur.

c. Program peningkatan disiplin aparatur.

d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Kelompok tugas dan fungsi yang bersifat Teknis, yaitu penyusunan Musrenbang Kec/Kab, Penyusunan Perumusan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi (Pengendalian) Program, dan pelaporan Penyelenggaraan Pembangunan (LAKIP, LKPJ, dan laporan rutin lainnya), yang didukung oleh Program dan Kegiatan :

 Penyusunan rancangan RKPD.

 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.

 Koordinasi penyusunan LKPJ.

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

 Koordinasi penyusunan laporan perkembangan pembangunan.

 Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA-APBD) dan PPAS.

 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

 Penyusunan LAKIP dan Program Kerja Tahunan.

 Penyusunan perubahan KUA dan PPAS.

 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

(14)

 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.

 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

 Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo

 Koordinasi Program dan Pengendalian kegiatan prasarana wilayah.

 Koordinasi pelaksanaan penerimaan bantuan stimulant swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 Penyusunan Masterplant Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

 Koordinasi Rencana Tata Ruang.

 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo

 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP

 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

 Pengumpulan, Updating, Analisasi, dan informasi capaian target kinerja program dan Kegiatan.

 Panyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

 Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

 Penyusunan peta dasar wilayah menggunakan satelit Quickbird.

Adapun Korelasi Tupoksi dengan Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014 seperti diagram dibawah ini :

(15)

R

MONITORING , EVALUASI (PENGENDALIAN) PROGRAM PENYUSUNAN, PERUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH PENYUSUNAN MUSRENBANG

KEC/KAB

PENYUSUNAN REFRENSI (RUJUKAN) PENYUSUNAN RENC. PEMBANGUNAN

DAERAH

TEKNIS

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN :

 LAKIP (PEMKAB)

 LKPJ

 LAPORAN RUTIN LAINNYA RATIO BEBAN KERJA

TUGAS REGULER DAN TEKNIS 1 : 4

TUPOKSI BAPPEDA PERBUP No. 37

Thn. 2008

FUNGSI KOORDINASI

KOORDINASI INTERNAL

(PEMKAB BUNGO)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur

 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur

 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

KORELASI TUPOKSI DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

REGULER KOORDINASI EKSTERNAL

( PEMPROV, PUSAT )

 Penyusunan rancangan RKPD.

 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.

 Koordinator Penyusunan LKPJ.

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

 Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kec, Kab, Prov dan Nasional

 Koordinasi penyusunan laporan perkembangan pembangunan

 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.

 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

 Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo.

 Penyusunan dan Analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi.

 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

 Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

 Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

 Penyusunan Masterplant Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang.

 Perencanaan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo.

 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP).

 Koordinasi program dan pengendalian kegiatan prasarana wilayah.

 Pengumpulan,Updating,Analisa & informasi capaian target kinerja program & Keg.

 Peny. dan pengumpulan data informasi kebutuhan peny. dokumen perencanaan.

 Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA-APBD) dan PPAS

 Penyusunan perubahan KUA dan PPAS.

 Penyusunan peta dasar wilayah Kabupaten Bungo, mengunakan Satelit Quickbird.

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

 Progran Peningkatan Disiplin Aparatur.

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

TUPOKSI PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2014

(16)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 II - 1

B B ap a pp pe ed d a a K Ka ab bu up pa at te en n B B un u n g g o o

2.1. Sasaran.

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Bungo pada Tahun 2014 sesuai dengan TUPOKSI Bappeda Kabupaten Bungo melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan Reguler melalui peningkatan fungsi koordinasi baik internal maupun eksternal.

2. Terwujudnya rencana program Teknis melalui Penyusunan Musrenbang disemua tingkatan, perumusan, perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi program dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan.

2.2. Kebijakan Organisasi Bappeda

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, kebijakan yang akan dilaksanakam untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan menertibkan sistem dan mekanisme administrasi perkantoran;

1. Memantapkan sistem dan mekanisme kerja organisasi sesuai dengan rencana kerja dan skedul kerja yang telah ditetapkan;

2. Menyusun model-model sistim dan mekanisme penyusunan perancanaan pembangunan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku;

BAB II

SASARAN DAN KEBIJAKAN TAHUN 2014

(17)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 II - 2

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, mulai dari penyusunan usulan rencana program tingkat dusun berintegrasi dengan prongram PNPM, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan;

4. Meningkatkan validitas dan ketersediaan data serta jaringan informasi sebagai bagian dari sistem perencanaan;

5. Mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

6. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur serta kualitas sumber daya manusia aparatur;

7. Mengidentifikasi peluang kerjasama pembangunan dan berperan aktif secara selektif di dalam forum kerjasama pembangunan;

8. Menyusun dan merevisi dokumen perencanaan dan dokumen lain yang mendukung perencanaan pembangunan sesuai perubahan kondisi dan aturan yang berlaku.

9. Menyediakan data Base.

(18)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 1

B B ap a pp pe ed d a a K Ka ab bu up pa at te en n B B un u n g g o o

3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2014

Program dan kegiatan merupakan aplikasi akhir untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJM Kabupaten Bungo Tahun 2012 -2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012 - 2016 serta sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran Bappeda tahun 2014 yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bungo sebesar Rp. 5.270.070.400,- adalah belanja langsung yg digunakan untuk biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya.

Adapun program dan kegiatan Tahun 2014, Bappeda Kabupaten Bungo yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang sesuai dengan Tupoksinya adalah sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT.

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2014 sebagai berikut :

1. 1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran.

Program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 829.106.300,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

(19)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 2

1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.850.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah

terkirimnya surat sebanyak 300 surat.

1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 73.200.000,-, hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1.06.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 42.000.000,-, hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terjaminnya barang milik daerah yang berada di kantor sebagai aset kantor yang terdokumen.

1.06.01.01.07 Penyediaan Jasa Adimistrasi Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp 175.518.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses dan tertibnya administrasi keuangan satuan kerja Bappeda.

1.06.01.01.10 Penyediaan Alat tulis Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 7.779.300,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuh nya kebutuhan alat tulias kantor untuk kelancaran kerja dalam pelaksanaan tugas.

1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan dengan alokasi dana sebesar Rp 8.300.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil kerja cetak dan pengadaan bahan sesuai kebutuhan kegitan yang satu tahun.

1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 4.565.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik atau penerangan kantor.

1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 136.874.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah kenyamanan kerja serta untuk meningkatkan kemudahan dalam menyelesaikan pekerja.

(20)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 3 1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan

dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.600.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adalah terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan.

1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan minuman dengan alokasi dana sebesar Rp 13.250.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda kabupaten Bungo.

1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 199.470.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk kelancaran pelasanaan tuggas Bappeda.

1.06.01.01.19 Penyedian Jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp.140.700.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terbantunya menyelesaikan tugas-tugas administrasi teknis kantor.

2. 1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 225.746.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.746.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor.

1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 201.800.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah berfungsinya kendaraan dinas dengan baik.

(21)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 4 1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor dengan

alokasi dana sebesar Rp. 14.200.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah berfungsinya peralatan gedung kantor.

3. 1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Desiplin Aparatur tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 58.940.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.03.02 Pengadaaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.500.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pegawai yang memakai pakaian dinas.

1.06.01.03.04 Pengadaaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.440.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pegawai yang memakai pakaian dinas.

4. 1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 67.000.000,- kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 67.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah guna meningkatkan sumber daya aparatur.

5. 1.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 33.016.500,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

(22)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 5 1.16.06.01.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realitasi kenerja

SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.047.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan capai kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo.

1.16.06.01.02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran dengan dana sebesar Rp. 13.660.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bappeda Kabupaten Bungo.

1.16.06.01.04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.309.500,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pelaporan capaian kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Bungo.

7. 1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Program Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 220.520.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.21.18 Menyelenggaraan Musrenbang SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 177.535.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya usulan long list Tahun 2014.

1.06.01.21.20 Penyusunan LAKIP dan Rencana Kerja/Program Kerja Tahunan 2015 dengan dana sebesar Rp. 42.985.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya LAKIP, Program Tahunan Bappeda Kabupaten Bungo, RKA, RKA-P dan DPA, DPA-P Tahun 2014

B. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAN LITBANG.

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2014 sebagai berikut :

(23)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 6 1.06.01.15. Program Pengembangan Data Informasi.

Program Pengembangan Data Informasi tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 705.233.700,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.15.01 Pengumpulan, Updating Analisas dan Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 53.666.200,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data digital perencanaan pembangunan.

1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 133.582.700,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya buku PDRB Tahun 2013 dan buku Bungo dalam angka tahun 2014.

1.06.01.15.11 Penyusunan Peta Dasar Wilayah menggunakan Satelit Quickbir dengan alokasi dana sebesar Rp. 517.985.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Peta Satelit Photo Udara di Kabupaten Bungo.

1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.011.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2015

1.06.01.21.11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 64.776.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya buku LAKIP 2013.

(24)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 7 1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan LKPJ dengan alokasi dana sebesar Rp.

32.144.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku LKPJ 2013.

1.06.01.21.13 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan dengan dana sebesar Rp. 164.019.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya buku hasil monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan.

1.06.01.21.14 Koordinasi Penyusunan Laporan Perkembangan Pembangunan Kabupaten dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.405.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya buku laporan hasil pelaksanaan pembangunan Kabupaten dan profil daerah.

1.06.01.21.15 Penyusunan kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan PPAS Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 95.123.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya kebijakan umum APBD dan PPAS tahun 2015

1.06.01.21.22 Penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2014 dengan dana sebesar 75.546.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya kebijakan umum APBD - P dan PPAS - P Tahun 2014

C. BIDANG EKONOMI

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2014 adalah :

6. 1.06.01.07 Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah.

Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 30.623.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

(25)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 8 1.06.07.01.01 Promosi Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar

Rp. 30.623.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah tersedianya stand Pameran Bappeda Kabupaten Bungo.

1.06.01.16. Program Pemanfaatan Ruang.

Program Pemanfaatan Ruang tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 48.539.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1.06.01.16.03 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.539.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

1. 1.06.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi.

Program Pengembangan Data Informasi tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 291.185.700, Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.-6.01.15.04 Penyusunan dan Analisis data Informasi Perencanaan Pembangunan/Pembangunan Ekonomi dengan alokasi dana sebesar Rp 291.185.700,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen potensi dan profil investasi.

1.06.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 340.315.300,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.22.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 233.044.300,- hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen makro ekonomi daerah.

1.06.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan alokasi dana sebesar Rp. 107.271.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya hasil identifikasi program- program ekonomi kerakyatan Kabupaten Bungo.

(26)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 9 D. PROGRAM KEGIATAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN.

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 399.433.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.410.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.

1.06.01.23.06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 63.058.500,- hasil yang ingin capai dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

1.06.01.23.12 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 98.527.500,- hasil yang ingin capai dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

1.06.01.23.13 Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo dengan alokasi dana sebesar Rp. 159.437.000,- hasil yang ingin capai dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

E. PROGRAM KEGIATAN BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

(27)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 10 1.04.1.06.1.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Program Pengembangan Perumahan tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 488.599.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.04.1.06.15.09 Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.271.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah data penerimaan bantuan stimulan perumahan swadaya Kabupaten Bungo Tahun 2014.

1.04.1.06.15.11 Penyusunan Masterplant Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah/TPA Regional dengan alokasi dana sebesar Rp.

426.328.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen / masterplant TPA Regional di Kabupaten Bungo.

1.05.1.06.1.15 ROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Program Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 786.476.500,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.05.1.06.1.15.10Rapat koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 406.023.750, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan laporan tentang perencanaan tata ruang di Kabupaten Bungo.

1.05.1.06.1.15.16Perencanaan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo dengan alokasi dana sebesar Rp. 380.452.750,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana penyusunan pengembangan infrastruktur ...

1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

(28)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 III - 11 1.06.01.21.05 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan

alokasi dana sebesar Rp. 200.821.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah buku data sekunder sanitasi, buku data pelaksanaan studi kelembagaan sanitasi dan buku data pelaksanaan studi keuangan sanitasi.

1.06.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 39.410.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.24.05 Koordinasi Program dan Pengendaliaan Kegiatan Prasarana Wilayah dengan dana sebesar Rp. 39.410.400,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen program dan pengendalian prasarana wilayah.

(29)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 IV - 1

B B ap a pp pe ed d a a K Ka ab bu up pa at te en n B B un u ng g o o

Dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut di atas, ada beberapa kegiatan strategis Bappeda yaitu kegiatan yang bersifat multiaspek yang saling terkait dan merupakan satu rangkaian proses kegiatan yang bersinergi satu dengan yang lainnya dalam kerangka perencanaan pembangunan maupun dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang terkait langsung dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar sektor, bidang maupun urusan pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka program/kegiatan strategis yang dimaksud dan menjadi pedoman oleh masing-masing Bagian/Bidang dalam proses pelaksanaan sesuai skedul yang telah disusun dapat dilihat pada Lampiran :

BAB IV

RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS

BAPPEDA TAHUN 2014

(30)

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014 V - 1

B B ap a pp pe ed d a a K Ka ab bu up pa at te en n B B un u n g g o o

Perumusan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sekaligus merupakan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan proses perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda pada tahun anggaran 2014 yang tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Alam maupun kemampuan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri agar terwujudnya tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Namun demikian, dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan kadang kala tidak terlepas dari pengaruh eksternal atau arahan dan petunjuk atau peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

(31)

(32)

NO.

Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A SEKRETARIAT

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTOR.

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

1 Tahapan Pelaksanaan : 2 Penyiapan Administrasi.

Pelaksanaan Pengiriman Surat dalam daerah maupun luar daerah.

2 Penyediaan Jasa Komunkasi,Sumber Daya Air dan Listrik.

Tahapan Pelaksanaan : 1 Penyiapan Administrasi.

2 Pelaksanaan Pembayaran Telepon, Air dan Listrik.

3 Penambahan Daya Listrik

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahapan Pelaksanaan :

1 Penyiapan Administrasi.

2 Pembayaran Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

2 Pembayaran Honororium

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor.

2 Pengadaan Alat Tulis Kantor.

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan.

2 Pencetakan.

RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

TAHUN ANGGARAN 2014

Program/Kegiatan Waktu Pelaksanaan

(33)

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2 Pembelian Alat Listrik.

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.

2 Pengadaan alat-alat kantor.

9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.

2 Pengadaan Bahan Bacaan.

10 Penyediaan Makanan Dan Minuman.

2 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

2 Perjalanan dinas luar daerah.

13 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda.

2 Pembayaran jasa Honorarium daerah (Honda) 3 Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Honda

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Bappeda.

(34)

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

2 Pemeliharaan Gedung Kantor Bappeda.

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

2 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Bappeda.

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

2 Pemeliharaan Peralatan Bappeda Kabupaten Bungo 5 Rehab Sedang / berat Gedung Kantor.

2 Pekerjaan Rehab Kantor Bappeda.

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan.

2 Pekerjaan/pembuatan pakaian dinas.

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan.

2 Pengiriman Peserta Bintek.

V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD.

2 Pengumpulan Transaksi.

3 Pencatatan Transaksi.

4 Pengihtisaran.

5 Pelaporan keuangan triwulan.

(35)

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

4 Pengihtisaran.

5 Pelaporan keuangan Semesteran.

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Tahapan Pelaksanaan : Penyiapan Administrasi.

3 Pengihtisaran.

4 Pelaporan keuangan akhir tahun

VI PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.

1 Promosi Pembangunan Daerah.

2 Penyiapan SK Panitia Pelaksana Kegiatan.

3 Pengumpulan Data

4 Pembangunan Stand Pameran SKPD Bappeda Kab. Bungo 5 Dokorasi.

6 Pengisian stand Pameran SKPD Bappeda Kab. Bungo 7 Pelaksanaan Pameran pembangunan

VII PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

1 Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Tahapan Pelaksanaan :

1 Penyiapan Administrasi Kegiatan.

3 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4 Merekap usulan Kecamatan/ Dusun, kegiatan TA. 2015 5 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten

6 Pembahasan usulan Tahun 2015 dari Kecamatan/ Dusun 7 Menghadiri Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi Jambi.

8 Merekap usulan Final longlish Kab. Bungo Tahun 2015 9 Mengadiri Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasional 10 Ke Kecamatan dalam Kabupaten Bungo untuk :

11 Melakukan Singkronisasi Usulan TA. 2015 yang akan dimasukan ke dalam RKPD TA. 2015

(36)

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Penyusunan Laporan LAKIP dan Program Kerja Tahunan.

Tahapan Pelaksanaan : 1 Penyusunan Administrasi.

3 Pengumpulan Data.

4 Cetak Final RKA Bappeda Tahun 2014 5 Penyusunan Draft RENJA Bappeda Tahun 2015 6 Penyusunan Final Renja Bappeda Tahun 2015 7 Penyusunan RKA SKPD Bappeda Tahun 2015 8 Menyusun Laporan Draft LAKIP semester I 9 Mengoreksi Laporan LAKIP Semester I 10 Menyusun Laporan Final LAKIP Semester I 11 Menyusun Laporan Draft LAKIP semester II 12 Mengoreksi Laporan LAKIP Semester II 13 Menyusun Laporan Final LAKIP Semester II

(37)

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAN LITBANG.

I PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI.

1 Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan : 1 Penyiapan Administrasi 2 Pemeliharaan Wibesite Bappeda 3 Pengumpulan Data

4 Updating Data

2 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Tahapan Pelaksanaan : 1 Penyiapan Administrasi

2 Bekerjasama dengan BPS Kab. Bungo sebanyak 4 dokumen :

a. Bungo Dalam Anggka.

b. PDRB c. SUSENAS

3 Penyusunan Peta Dasar Wilayah menggunakan Satelit Quickbird.

Perencanaan.

2 Penyiapan SK Tim Pelaksana Kegiatan 3 Persiapan dokumen pengumuman lelang 4 Penyiapan dokumen kontrak

5 Penandatangan kontrak.

6 Pembuatan Peta Photo Udara.

II PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan rancangan RKPD.

Tahapan Pelaksanaan :

RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

TAHUN ANGGARAN 2014

(38)

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Penyiapan Administrasi

2 Menyusun dan merekapitulasi usulan dari dinas, badan, 3 Kantor, Kecamatan dan kelurahan (58) Satker.

4 Rapat-rapat 5 Penjilitan Buku

2 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

2 Rapat dengan SKPD.

3 Melakukan Kerja Sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

4 Mengadakan bimbingan teknis penyusunan LAKIP SKPD 5 Menyusun dan merekapitulasi data LAKIP SKPD.

6 Mengirim LAKIP Kabupaten Bungo ke Gubernur, BPKP Provinsi Jambi, dan MENPAN RI.

3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ).

2 Rapat dengan SKPD.

3 Melakukan Kerja Sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

4 Mengadakan bimbingan teknis penyusunan LKPJ Bupati 5 Menyusun dan merekapitulasi data LKPJ dari SKPD.

6 Mengirim Buku LKPJ Bupati Bungo Tahun 2013 ke DPRD Kab. Bungo.

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2 Menyusun jadual pelaksanaan monitoring 3 Melaksanakan monitoring

4 Rapat evaluasi hasil monitoring 5 Perbaikan laporan hasil evaluasi 6 Membuat buku laporan hasil monitoring