RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2021

KECAMATAN PAGERBARANG

JL. Raya Timur No.1 Pagerbarang - 52462

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2020 mulai tingkat desa/ kelurahan sampai kecamatan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Rencana Kerja Kecamtan Pagerbarang ini, semoga dapat memberikan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pagerbarang, Juni 2020 CAMAT PAGERBARANG

HARTO PRABOWO, S.Sos

(3)

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 4

1.3. Maksud dan Tujuan ... 5

1.4. Sistematika Penulisan ... 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAGERBARANG ... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2020 dan capaian Renstra Kecamatan Pagerbarang ... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ... 16

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ... 20

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 34

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD ... 40

3.1. Telaah Kebijakan Nasional ... 40

3.2. Tujuan Sasaran Renja PD ... 40

3.3. Pengarusutmaan dalam Pembangunan ... 41

3.4. Program dan Kegiatan ... 41

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ... 52

BAB V. PENUTUP ... 55

(4)

DAFTAR TABEL

halaman Tabel 2.1. Realisasi Belanja Daerah Program & Kegiatan Tahun 2019 ... 8 Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD

dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2019 ... 13 Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pagerbarang Kab. Tegal ... 18 Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021... 23 Tabel T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pagerbarang... 34 Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021

dan Prakiraan Maju Tahun 2022 ... 43

(5)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah doumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD sisusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Resntra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Renja PD ini memuat kabijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyakarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga berfungsi sebagai kerangka (framework) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan.

Renja Kantor Camat Pagerbarang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdaasarkan rancangan awal Renja Keraj Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, Rencana Strategis (RESNTRA) Kecamatan Pagerbarang 2019-2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan rencana kerja pada tahun 2021. Renja Kantor Camat Pagerbarang Tahun 2021 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang inddikator kinerja dan kelompok sasarannya menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju, dimana rancangan Renja ini selanjutnya dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

(6)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasii Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasidikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahunn 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

16. Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024.

(7)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kantor Camat Pagerbaranng Tahun 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan Renja Kantor Camat Pagerbarang Tahun 2021 adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan proram dan kegiatan tahun 2019;

2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan;

3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021.

3.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerrja Kantor Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN 1.5. Latar Belakang 1.6. Landasan Hukum 1.7. Maksud dan Tujuan 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAGERBARANG 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V. PENUTUP

(8)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAGERBARANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Pagerbarang

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Pagerbarang, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2019 Kecamatan Pagerbarang telah melaksanakan 15 (lima belas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2020. Dari 15 program dan 39 kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 95,89%. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Realisasi Belanja Daerah Program dan Kegiatan Tahun 2021

No Program dan Kegiatan Jumlah

Kegiatan Anggaran Realisasi 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

10 98.200.000 85.238.010 2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

9 269.300.000 247.954.510

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 25.000.000 21.972.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuaungan

2 29.500.000 28.879.000

5 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

2 61.320.000 59.707.000

6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2 48.000.000 46.056.000

(9)

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi 7 Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama Investasi

1 16.500.000 13.834.300

8 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1 7.500.000 7.180.000 9 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

1 31.500.000 30.399.000 10 Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1 13.000.000 12.580.000

11 Program Peningkatan Partisipasi Mayarakat dalam Membangun Desa

3 41.500.000 36.400.000

12 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender ddalam Pembangunan

1 7.000.000 6.440.000

13 Program Perencanaan Pembangunan Daeerah

2 38.500.000 30.333.400 14 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

1 20.000.000 17.080.000

15 Program Peningkatan Pelayanan Publik

1 13.000.000 12.246.000 JUMLAH 39 719.820.000 656.299.220 Rincian realiasasi APBD Tahun 2020 perkegiatan pada Kecamatan Pagerbarang:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 3.00.000,00 (tiga juta rupiah)

b. Output : Tersedianya materai, perangko dan jasa perkantoran

c. Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

d. Target : 12 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangaan : 100%

Rp. 3.000.00,00

(10)

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 30.000.000,00 (tiga puluj juta rupiah)

b. Output : Tersedianya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat

f. Realisasi Keuangaan : 75,79%

Rp. 22.738.219,00 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor c. Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan

aparatur kepada masyarkat

d. Target : 1 tahun

e. Realisasi Fisik : 99,59%

f. Realisasi Keuangaan : Rp. 7.469.150,00 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan

c. Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarkat

Rp. 5.619.000,00

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 3.500.000,00

(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan gedung kantor

(11)

Rp. 3.452.000,00 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya kebutuhan perlatan rumah tangga

Rp. 3.175.000,00

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

b. Output : Persediaan surat kabar dan terbitan berkala lainnya sebagai sumber bahan bacaan dan sumber informasi

Rp. 2.445.000,00 8 Penyediaan Makanan dan Minuman

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

b. Output : Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan rapat-rapat

(12)

Rp. 14.875.000,00 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

b. Output : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah c. Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan

d. Target : 1 tahun

Rp. 14.875.000,00 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

b. Output : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah c. Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan

Rp. 14.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah)

b. Output : Terpasangnya pintu geser dan panggung gedung pertemuan

c. Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja di kantor kecamatan pagerbarang

d. Target : 1 paket

(13)

Rp. 24.511.000,00 12 Pengadaan Mebeleur

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

b. Output : Tersedianya mebeler kursi kerja Eselon IV kantor kecamtan pagerbarang

c. Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

d. Target : 9 buah

Rp. 24.057.500,00 13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 7.189.000,00 (tujuh juta serauts delapan puluh sembilan ribu rupiah)

b. Output : Terpeliharanya rumah dinas camat pagerbarang

c. Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan keindahan rumah dinas mendukung pelayanan kepada masyarakat

d. Target : 1 tahun

Rp. 7.088.000,00 14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

b. Output : Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor

c. Outcome : Meningkatnya kenyamanan dan lebih representatifnya gedung kantor mendukung pelayanan kepada masyarakat

Rp. 14.356.000,00

(14)

15 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

b. Output : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional kecamatan

c. Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional

Rp. 18.009.010,00

16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

b. Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/ berkala

c. Outcome : Meningkatnya kinerja paratur dalam pelayanan kepada masyarakat

Rp. 14.090.000,00 17 Penataan Lingkungan Gedung Kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Terciptanya kenyamanan lingkungan

c. Outcome : Meningkatnya kenyamanaan lingkungan gedung kantor mendukung kinerja dalam kantor kecamatan pagerbarang

d. Target : 1 paket

Rp. 71.726.000,00

(15)

18 Penataan Lingkungan Kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 44.611.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah)

b. Output : Terciptanya kenyamanan lingkungan kantor

c. Outcome : Meningkatnya kenyamanaan lingkungan kantor mendukung kinerja dalam kantor kecamatan pagerbarang

d. Target : 1 paket

Rp. 44.212.000,00 19 Pemasangan Jaringan Listrik dan Tambah Daya

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

b. Output : Peningkatan daya listrik dari 3.500 Kwh – 22.000 Kwh

c. Outcome : Meningkatnnya saranan jaringan listrik dan tambah daya untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat

d. Target : 1 paket

Rp. 44.261.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 Maturitas SPIP

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

b. Output : Peningkatan level 3

c. Outcome : Terlaksananya pengendalian internal pemerintah

d. Target : 3 level

Rp. 7.120.000,00

(16)

21 Bintek dan Peningkatan SDM

b. Output : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

c. Outcome : Bertambahnya kemampuan dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

d. Target : 1 kegiatan

Rp. 14.852.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22 Penatausaahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

b. Output : Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan

c. Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

Rp. 12.000.000,00

23 Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) b. Output : Tunjangan operasional honor pengguna

anggaran, pejabat penatausahaan, dan bendahara pengeluaran

c. Outcome : Meningkatnya kinerja dan pelayanana aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

(17)

Rp. 16.879.000,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 24 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 34.320.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

b. Output : Pengendalian keamanan lingkungan kantor c. Outcome : Terbayarnya honor petugas kebersihan

d. Target : 264 hari

Rp. 34.117.000,00

25 Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkompincam) a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 27.000.000,00

(dua puluh tujuh juta rupiah)

b. Output : Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (forkompincam)

c. Outcome : Terlaksananya koordinasi keamanan wilayah kecamatan

Rp. 16.879.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 26 Penyelenggaraan Diseminasai Informasi Bagi Masyarakat Desa

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

b. Output : Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

c. Outcome : Bertambahnya informasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan desiminasi

Rp. 34.206.000,00

(18)

27 Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 1.000.000,00

(tiga belas juta rupiah)

b. Output : Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

c. Outcome : Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat

Rp. 11.850.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 28 Penyelenggaraan Pameran Investasi

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) b. Output : Peringatan HUT RI

c. Outcome : Penyelenggaraan pameran investasi dan peringatan HUT RI

Rp. 13.834.300,00 Program Peningktan Peran Serta Kepemudaan 29 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Pembinaan organisasi kepemudaan

c. Outcome : Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan

d. Target : 1 tahun

Rp. 7.180.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

(19)

30 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 31.500.000,00 (tiga puluh satu lima ratus ribu rupiah) b. Output : Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerah

c. Outcome : Meningkatnya nilai-nilai aktualisasi kesenian dan kebudayaan daerah di kalangan masyarakat

d. Target : 1 keg

Rp. 30.399.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 31 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Pajak

Daerah dan PBB

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

b. Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi fasilitas pengelola pelaporan leuangan dan desa. ADD

c. Outcome : Meningkatnya tertib administrasi dalam intersifikasi dan ekstensifiaksi sumber- sumber pendapatan daerah, pajak dan PBB

Rp. 12.580.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 32 Evaluasi dan Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) b. Output : Evaluasi dan penilaian perkembangan

pembangunan desa dan kelurahan

c. Outcome : Terselenggaranya evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desaa dan kelurahan

(20)

Rp. 10.270.000,00

33 Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Tilawati Qur’an (MTQ) a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 11.000.000,00

(sebelas juta rupiah)

b. Output : Penyelenggaraan dan pengiriman

Musabaqoh Tilawatul Qur’an (MTQ)

c. Outcome : Terselenggaranya penyelenggaraan dan pengiriman MTQ

Rp. 9.480.000,00 34 BOP Pengawasan Pilkades

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

b. Output : Terlaksananya pelaksanaan pilkades serentak gelombang III tahun 2019

c. Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades

Rp. 16.650.000,00

program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

35 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

b. Output : Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan

c. Outcome : Meningkatnya pengetahuan di organisasi perempuan

d. Target : 1 tahun

Rp. 6.440.000,00

(21)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 36 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Penyelenggaraan musrenbang RKPD tingkat kecamatan

c. Outcome : Penyusunan renja SKPD

Rp. 20.643.400,00 37 Penyusunan Renstra SKPD

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

b. Output : Tersusunnya dokumen renstra OPD c. Outcome : Tersedianya dokumen rencana strategis

d. Target : 1 dokumen

Rp. 9.690.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 38 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

b. Output : Monitoring, evaluasi dan data pelaporan kemiskinan kecamatan pagerbarang

c. Outcome : Tersedianya data kemiskinan di kecamtan pagerbarang

Rp. 17.080.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik

(22)

39 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

b. Output : Terlaksananya operasional

penyelenggaraan terpadu kecamatan c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur dalam

pelayanan publik

Rp. 12.246.000,00

Evaluasi hasil Renja Kecamatan Pagerbarang dan pencapaian Renstra Kecamatan Pagerbarang sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut:

(23)

Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan (Output) Jumlah

Target Renstra SKPD pada Tahun

2014 s/d 2019 (Periode Renstra

SKPD)

Realisasi capaian kinerja Renstra

SKPD sampai dengan Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2020 Realisasi Kinerja

Renstra SKPD s.d Tahun 2019

Persentase Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Tahun 2019 (2014-2019) Target Renja OPD

Tahun 2019

Realisasi Renja OPD Tahun 2019

Tingkat Realisasi (%)

K Rp

(Ribu) K Rp

(Ribu) 1 Program Pelayanan

Administrasi

Penyediaaan jasa

surat menyurat meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

60 bln 60 bln

15.690 48 bln

11.690 12 bln

3.000 12 bln

3.000 100,00% 100,00% 60 bln

14.690 100,00% 93,63%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

meningkatnya kinerja aparatur dan

pelayanan kepada masyarakat

60 bln 60 bln

60.690 48 bln

36.590 12 bln

30.000 12 bln

22.738 100,00% 75,79% 60 bln

59.328 100,00% 97,76%

Penyediaan alat tulis

kantor meningkatnya kinerja

dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

5

tahun 5 tahun

36.610 4 tahun

28.000 1 tahun

7.500 1 tahun

7.469 100,00% 99,59% 5 tahun

35.469 100,00% 96,88%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

60 bln 60 bln

15.690 48 bln

9.071 12 bln

6.500 12 bln

5.619 100,00% 86,45% 60 bln

14.690 100,00% 93,63%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

60 bln 60 bln

13.078 48 bln

9.600 12 bln

3.500 12 bln

3.452 100,00% 98,63% 60 bln

13.052 100,00% 99,80%

Penyediaan peralatan rumah tangga

60 bln 60 bln

16.185 48 bln

12.010 12 bln

3.200 12 bln

3.175 100,00% 99,22% 60 bln

15.185 100,00% 93,82%

(24)

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja

SKPD)

Tahun 2019

K Rp

(Ribu) K Rp

(Ribu) Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur mendukunjg

pelayanan kepada masyarakat

60 bln 60 bln

10.764 48 bln

7.300 12 bln

3.000 12 bln

2.445 100,00% 81,50% 60 bln

9.745 100,00% 90,53%

Penyediaan makan

dan minum meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

60 bln 60 bln

83.610 48 bln

66.730 12 bln

15.000 12 bln

14.875 100,00% 99,17% 60 bln

81.605 100,00% 97,60%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 tahun 5 tahun

10.000 4 tahun

2.980 1 tahun

10.000 1 tahun

6.514 100,00% 65,14% 5 tahun

9.494 100,00% 94,94%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 bln 12 bln

30.320 48 bln

14.300 12 bln

16.500 12 bln

15.950 100,00% 96,67% 12 bln

30.250 100,00% 99,77%

2 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan

Perlengkapan gedung kantor

terciptanya

kenyamanan kerja di kantor kecamatan pagerbarang

5 paket 5 paket

50.000 4 paket

24.300 1 paket

25.000 1 paket

24.511 98,04% 98,04% 5 paket

48.811 100,00% 97,62%

Pengadaan mebeleur meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur kepada masyarakat

5 paket 5 paket

50.000 4 paket

24.900 9 buah

25.000 9 buah

24.057 96,23% 96,23% 9 buah

48.957 100,00% 97,91%

(25)

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja

SKPD)

Tahun 2019

K Rp

(Ribu) K Rp

(Ribu) Pemelihara

rutin/berkala rumah dinas

meningkatnya kenyamanan dan keindahan rumah dinas mendukung pelayanan kepada masyarakat

5

tahun 5 tahun

20.920 4 tahun

13.200 1 tahun

7.189 1 tahun

7.088 98,60% 98,60% 5 tahun

20.288 100,00% 96,98%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

meningkatnya kenyamanan dna lebih representatifnya gedung kantor mendukung pelayanan kepada masyarakat

60 bln 60 bln

47.070 48 bln

31.000 12 bln

15.000 12 bln

14.356 95,71% 95,71% 60 bln

45.356 100,00% 96,36%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional

60 bln 60 bln

153.344 48 bln

135.000 12 bln

20.000 12 bln

18.009 90,05% 90,05% 60 bln

153.009 100,00% 99,78%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada

masyarakat 60 bln 60 bln

22.384 48 bln

8.264 12 bln

15.000 12 bln

14.090 93,93% 93,93% 60 bln

22.354 100,00% 99,87%

Penataan gedung

kantor meningkatnya

kenyamanan lingkungan gedung kantor mendukung kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat

1

paket 1 paket

72.500 1 paket

72.500 100%

71.726 98,93% 98,93% 1 paket

71.726 100,00% 98,93%

(26)

SKPD)

Tahun 2019

K Rp

(Ribu) K Rp

(Ribu) Penataan Lingkungan

kantor meningkatnya

kenyamanan lingkungan gedung kantor mendukung kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat

1

paket 1 paket

44.611 1 paket

44.611 100%

44.212 99,11% 99,11% 1 paket

44.212 100,00% 99,11%

Pemasangan Tambah Daya

meningkatnya sarana jaringan listrik dan tambah daya untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat

1

paket 1 paket

45.000 1 paket

44.261 98,36% 98,36% 1 paket

44.261 100,00% 98,36%

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Maturitas SPIP terlaksananya pengendalian internal pemerintah

5 kali 5 kali

52.300 4 kali

45.000 3 level

10.000 3 level

7.120 71,20% 71,20% 5 kali

52.120 100,00% 99,66%

Bintekdan

peningkatan SDM bertambahnya kemampuan dan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

5 kali 5 kali

52.300 4 kali

36.500 1 keg

15.000 1 keg

14.852 99,01% 99,01% 5 kali

51.352 100,00% 98,19%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah

(27)

SKPD)

Tahun 2019

K Rp

(Ribu) K Rp

(Ribu) Pentausahaan dan

Pelaporan administrasi keuangan Daerah

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

60 bln 60 bln

8.363 48 bln

3.600 12 bln

12.000 12 bln

12.000 100,00% 100,00% 60 bln

15.600 100,00% 186,54

%

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat

60 bln 60 bln

39.225 48 bln

22.300 12 bln

17.500 12 bln

16.879 96,45% 96,45% 60 bln

39.179 100,00% 99,88%

5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pelatihan Pengendalian

keamanan lingkungan

petugas kebersihan 1.320 hari

1.320 hari

47.070

1056 hari

12.800 264 hari

34.320 264 hari

34.117 99,41% 99,41% 1.320 hari

46.917 100,00% 99,67%

Konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan (Forkompincam)

terlaksananya koordinasi keamanan

wilayah kecamatan 60 bln 60 bln 48 bln

25.500 12 bln

27.000 12 bln

25.590 94,78% 94,78% 60 bln

51.090 100,00% #DIV/0

!

6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa

bertambahnya informasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan desiminasi

5 keg 5 keg

418.400 4 keg

384.020 1 keg

35.000 1 keg

34.206 97,73% 97,73% 5 keg

418.226 100,00% 99,96%

(28)

SKPD)

Tahun 2019

K Rp

(Ribu) K Rp

(Ribu) Koordinasi dan

monitoring kegiatan program

pemberdayaan masyarakat

terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan program

pemberdayaan masyarakat

60 bln 60 bln

94.140 48 bln

81.190 12 bln

13.000 12 bln

11.850 91,15% 91,15% 60 bln

93.040 100,00% 98,83%

7 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penyelenggaraan pameran investasi

penyelenggaraan pameran investasi &

peringatan HUT RI 5 kali 5 kali

26.150 8 kali

12.000 2 keg

16.500 2 keg

13.834 83,84% 83,84% 10 keg

25.834 100,00% 98,79%

8 Program

Peningkatan Peran serta kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

meningkatnya wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan

5

tahun 5 tahun

25.550 4 tahun

18.200 1 tahun

7.500 1 tahun

7.180 95,73% 95,73% 5 tahun

25.380 100,00% 99,33%

9 Program kesehatan kependudukan miskin

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Tersedianya data kemiskinan di kec.

Pagerbarang

5 kali 5 kali

41.840 4 kali

23.760 1 keg

20.000 1 keg

17.080 85,40% 85,40% 5 kali

40.840 100,00% 97,61%

10 Program Pengelolaan Keragaman Budaya daerah