PENGUKURAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

(2)

PENGUKURAN KINERJA

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

NO Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Satuan Target

Tahunan Realisasi Persentase

1 2 3 4 5 6 7

1.

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Persentase Koperasi sehat

Persen 64 24,43 38,17

Persentase koperasi aktif

Persen 34,50 34,50 100

Jumlah Koperasi berprestasi

Koperasi 3 3 100

Pertumbuhan Volume Usaha

koperasi

Rupiah

(M) 248,71 246,63 99,16

2

Meningkatnya Pertumbuhan

kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro

Persentase Pertumbuhan

Usaha Mikro menjadi

Usaha Kecil

Persen 11,76 11,76 100

Persentase Usaha Mikro

dan Kecil

Persen 99,86 99,60 99,73

Pertumbuhan volume usaha

mikro

Rupiah

(M) 695,22 861,21 123,87

3

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro

Hasil Evaluasi SAKIP oleh

APIP

Predikat B B 100

(3)

PENGUKURAN KINERJA

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O Program Indikator Kinerja Program Satuan Target

1 2 3 4 5 6 7

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran

% 80 99,52 100

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana

aparaturseseuai rencana

kebutuhan setiap tahun anggaran

% 80 95,81 100

3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase ketersediaan aparat pembina koperasi yang

bersertifikat % 80 100 100

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran

% 80 97,60 100

5 Penunjang Pemerintahan Umum

Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran

% 80 99,27 100

6 Pengembangan kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase Peningkatan

Kualitas Usaha Mikro % 80 100 100

7 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Persentase Peningkatan produktifitas usaha mikro,

kecil dan Menengah % 80 97,15 100

8 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan

produktifitas koperasi % 80 99,58 100

Watampone, 31 Desember 2020

BUPATI BONE

KEPALA DINAS KOPERASI DAN

UKM KABUPATEN BONE

DR.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,M.Si

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si

Pangkat : NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina Tk. I

19661231 1998031036

(4)

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE

PERIODE 2018-2023 TAHUN ANGGARAN 2020

NO Sasaran Strategis

Indikator

Tahunan Tahapan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Meningkatn ya Koperasi yang berkualitas

Persentase Koperasi sehat

Persen 64

Triwulan 1 15 % 13,10 % 87,30 % Triwulan 2 30 % 26 % 86 % Triwulan 3 45 % 44,70 % 54,88%

Triwulan 4 64 % 24,43 % 38,17 %

Persen 34,50

Triwulan 1 31% 32,20 % 100 % Triwulan 2 32 % 33 % 100 % Triwulan 3 33 % 34,18 % 100 % Triwulan 4 34,50 % 34,50 % 100 % Jumlah

Koperasi berprestasi

Kopera

si 3

Triwulan 1 - - -

Triwulan 2 - - -

Triwulan 3 - - -

Triwulan 4 3 koperasi 3 Koperasi 100 % Pertumbuhan

Volume Usaha koperasi

Rupiah 248,71 M

Triwulan 1 241,16 213,80 M 88,65 % Triwulan 2 143,67 246,60 M 100%

Triwulan 3 246,19 246,60 M 100 % Triwulan 4 284,72 246,63 M 99,16 %

2. Meningkatn ya

Pertumbuha n

kewirausaha an serta kualitas skala usaha mikro

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

Persen 11,76

Triwulan 1 2,5 % 5,9 % 50,2 % Triwulan 2 5 % 8,8 % 74,8 % Triwulan 3 7,5 % 8,8 % 100 &

Triwulan 4 11,76 % 11,76 % 100 %

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persen 99,86

Triwulan 1 30 % 99,50 % 100 % Triwulan 2 50 % 99,50 % 100 % Triwulan 3 80 % 99,50 % 100 % Triwulan 4 99,86 % 99,63 % 99,73 %

Pertumbuhan volume usaha mikro

Rupiah 695,22 M

Triwulan 1 694,52 854,17 M 100 % Triwulan 2 694,75 854,35 M 100 % Triwulan 3 694,98 858,01 M 100 % Triwulan 4 695,22 861,21 M 100 % 3. Meningkatnya

kinerja penyelenggara an urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro

Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Predikat B

Triwulan 1 - - -

Triwulan 2 - - -

Triwulan 3 - - -

Triwulan 4 100 % 100 % 100 %

(5)

NGUKURAN KINERJA

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O Program Indikator Program Satuan _Tahunan^Target Tahapan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ^Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persen 80

Triwulan 1 30 % 18,51 % 61,70 % Triwulan 2 50 % 48,12 % 96,24 % Triwulan 3 80 % 66,58 % 83,22 % Triwulan 4 100 % 99,52% 99,52 %

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur seseuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran

Persen 80

Triwulan 1 30 % 50,05 % 100 % Triwulan 2 50 % 74, 30 % 100 % Triwulan 3 80 % 74,51 % 93,13 % Triwulan 4 100 % 95,81 % 95,81 %

3. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase ketersediaan aparat pembina koperasi yang bersertifikat

Persen 80

Triwulan 1 30 % 77,30 % 100 %

Triwulan 2 50 % 100 % 100 %

Triwulan 3 80 % 100 % 100 %

Triwulan 4 100 % 100 % 100 %

4.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persen 80

Triwulan 1 30 % 41,55 % 100 % Triwulan 2 50 % 51,71 % 100 % Triwulan 3 80 % 55,53 % 69,41%

Triwulan 4 100 % 97,60 % 97,60%

5.

Penunjang Pemerintahan Umum

Persen 80

Triwulan 1 30 % 49,87 % 100 % Triwulan 2 50 % 72,09 % 100 %

Triwulan 3 80 % 82,63% 100%

Triwulan 4 100 % 99,27% 99,27 %

6.

Pengembangan kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase Peningkatan Kualitas Usaha Mikro

Persen 80

Triwulan 1 30 % 63,03 % 100 % Triwulan 2 50 % 97,27 % 100 % Triwulan 3 80 % 97,27% 100 % Triwulan 4 100 % 100 % 100 %

7.

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Persentase Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil dan Menengah

Persen

80

Triwulan 1 30 % 13,63 % 45,43 % Triwulan 2 50 % 62,27 % 100 % Triwulan 3 80 % 73,21 % 91,51 % Triwulan 4 100 % 97,15 % 97,15 %

8.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi

Persen 80

Triwulan 1 30 % 16,42 % 54,73 % Triwulan 2 50 % 40,96 % 81, 92 % Triwulan 3 80 % 57,74 % 72, 17 % Triwulan 4 100 % 99,58 % 99, 58%

Watampone, 31 Desember 2020

BUPATI BONE

KEPALA DINAS KOPERASI DAN

UKM KABUPATEN BONE

DR.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI,M.Si

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si

Pangkat : NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina Tk. I

19661231 1998031036

(6)

(7)

PENGUKURAN KINERJA

SEKERTARIAT - DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro

Hasil Evaluasi SAKIP oleh

APIP

Predikat B B 100

NO Program Indikator Kinerja

Program Satuan Target

1 2 3 4 5 6 7

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

% 80 99,52 100

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana

aparaturseseuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran

% 80 95,81 100

3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase ketersediaan aparat pembina koperasi yang bersertifikat

% 80 100 100

4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan realisasi penyusunan

dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran

% 80 97,60 100

5 Penunjang Pemerintahan Umum

Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun

anggaran

% 80 99,27 100

Watampone, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS SEKETARIS

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si ANDI WAHYUDDIN, SE Pangkat :

NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina Tk. I

19661231 1998031036

(8)

PENGUKURAN KINERJA

SEKERTARIAT - DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O

Sasaran Strategis

Indikator

Kinerja Satuan Target Tahunan

Tahapa

n Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro

Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Predikat B

Triwulan

1 - - -

Triwulan

2 - - -

Triwulan

3 - - -

Triwulan

4 100 % 100 % 100 %

N

O ^Program Indikator Program ^Satuan _Tahunan^Target Tahapa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ^Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persen 80

Triwulan 1 30 % 18,51 % 61,70 % Triwulan 2 50 % 48,12 % 96,24 % Triwulan 3 80 % 66,58 % 83,22 % Triwulan 4 100 % 99,52% 99,52 %

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur seseuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran

Persen 80

Triwulan 1 30 % 50,05 % 100 % Triwulan 2 50 % 74, 30 % 100 % Triwulan 3 80 % 74,51 % 93,13 % Triwulan 4 100 % 95,81 % 95,81 %

3.

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase ketersediaan aparat pembina koperasi yang

bersertifikat Persen 80

Triwulan 1 30 % 77,30 % 100 %

Triwulan 2 50 % 100 % 100 %

Triwulan 3 80 % 100 % 100 %

Triwulan 4 100 % 100 % 100 %

4.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persen 80

Triwulan 1 30 % 41,55 % 100 % Triwulan 2 50 % 51,71 % 100 % Triwulan 3 80 % 55,53 % 69,41%

Triwulan 4 100 % 97,60 % 97,60%

5.

Penunjang Pemerintahan Umum

Persen 80

Triwulan 1 30 % 49,87 % 100 % Triwulan 2 50 % 72,09 % 100 %

Triwulan 3 80 % 82,63% 100%

Triwulan 4 100 % 99,27% 99,27 %

Watampone, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS SEKETARIS

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si ANDI WAHYUDDIN, SE Pangkat :

NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina Tk. I

19661231 1998031036

(9)

PENGUKURAN KINERJA

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN - DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3 4 5 6 7

Persentase peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

produktifitas koperasi

% 80 99,58 100

Watampone, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS KABID KELEMBAGAAN DAN

PENGAWASAN

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si Drs. A. HASANUDDIN Pangkat :

NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina Tk. I

19620704 199403 1 011

1 2 3 4 5 6 7

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Persentase Koperasi sehat

Persen 64 24,43 38,17

Persen 34,50 34,50 100

Koperasi 3 3 100

(10)

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN - DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O

Indikator

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Persentase Koperasi sehat

Persen 64

Triwulan 4 64 % 24,43 % 38,17 %

Persen 34,50

Triwulan 1 31% 32,20 % 100 % Triwulan 2 32 % 33 % 100 % Triwulan 3 33 % 34,18 % 100 % Triwulan 4 34,50 % 34,50 % 100 %

Koperasi 3

Triwulan 1 - - -

Triwulan 2 - - -

Triwulan 3 - - -

Triwulan 4 3 koperasi 3 Koperasi 100 %

N

O ^Program Indikator Program ^Satuan _Tahunan^Target Tahapa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase

peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi

Persen 80

Triwulan 1

30 % 16,42 % 54,73 %

Triwulan 2

50 % 40,96 % 81, 92 %

Triwulan 3

80 % 57,74 % 72, 17 %

Triwulan 4

100 % 99,58 % 99, 58%

Watampone, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS KABID KELEMBAGAAN DAN

PENGAWASAN

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si Drs. A. HASANUDDIN Pangkat :

NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina Tk. I

19620704 199403 1 011

(11)

PENGUKURAN KINERJA

KABID PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI - DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3 4 5 6 7

1.

Persentase Koperasi sehat

Persen 64 24,43 38,17

Koperasi 3 3 100

Pertumbuhan Volume Usaha

koperasi

Rupiah

(M) 248,71 246,63 99,15

1 2 3 4 5 6 7

Persentase peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

produktifitas koperasi

% 80 99,58 100

Watampone, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS KABID PEMBERDAYAAN DAN

PENGEMBANGAN KOPERASI

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si Dra. HJ. I SADDIAH Pangkat :

NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina

19630403 199403 2 008

(12)

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI - DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O

Indikator

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Persentase Koperasi sehat

Persen 64

Triwulan 4 64 % 24,43 % 38,17 %

Koperasi 3

Triwulan 1 - - -

Triwulan 2 - - -

Triwulan 3 - - -

Triwulan 4 3 koperasi 3 Koperasi 100 % Pertumbuhan

Volume Usaha koperasi

Rupiah 248,71 M

Triwulan 1 241,16 213,80 M 88,65 % Triwulan 2 143,67 246,60 M 100%

Triwulan 3 246,19 246,60 M 100 % Triwulan 4 284,72 246,63 M 99,16 % N

O ^Program Indikator Program ^Satuan _Tahunan^Target Tahapan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Persentase

peningkatan kapasitas kelembagaan dan

produktifitas koperasi Persen 80

Triwulan 1 30 % 16,42 % 54,73 %

Triwulan 2 50 % 40,96 % 81, 92 % Triwulan 3 80 % 57,74 % 72, 17 %

Triwulan 4 100 % 99,58 % 99, 58%

Watampone, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS KABID PEMBERDAYAAN DAN

PENGEMBANGAN KOPERASI

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si Dra. HJ. I SADDIAH Pangkat :

NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina

19630403 199403 2 008

(13)

PENGUKURAN KINERJA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO - DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3 4 5 6 7

2

Meningkatnya Pertumbuhan

kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro

Persentase Pertumbuhan

Usaha Mikro menjadi

Usaha Kecil

Persen 11,76 11,76 100

Persentase Usaha Mikro

dan Kecil

Persen 99,86 99,63 99,73

Pertumbuhan volume usaha

mikro

Rupiah

(M) 695,22 861,21 100

1 2 3 4 5 6 7

6 Pengembangan kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase Peningkatan Kualitas

Usaha Mikro

% 80 100 100

7 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Persentase Peningkatan produktifitas usaha

mikro, kecil dan Menengah

% 80 97,15 100

Watampone, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si HERMAN, SE Pangkat :

NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina

19681113 199303 1 006

(14)

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO - DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O

Indikator

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

Persen 11,76

Triwulan 1 2,5 % 5,9 % 50,2 % Triwulan 2 5 % 8,8 % 74,8 % Triwulan 3 7,5 % 8,8 % 100 &

Triwulan 4 11,76 % 11,76 % 100 %

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persen 99,86

Triwulan 1 30 % 99,50 % 100 % Triwulan 2 50 % 99,50 % 100 % Triwulan 3 80 % 99,50 % 100 % Triwulan 4 99,86 % 99,63 % 99,73 %

Pertumbuhan volume usaha mikro

Rupiah 695,22 M

Triwulan 1 694,52 854,17 M 100 % Triwulan 2 694,75 854,35 M 100 % Triwulan 3 694,98 858,01 M 100 % Triwulan 4 695,22 861,21 M 100 %

N

O ^Program Indikator Program ^Satuan _Tahunan^Target Tahapan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Pengembangan kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase

Peningkatan Kualitas

Usaha Mikro Persen 80

Triwulan 1 30 % 63,03 % 100 % Triwulan 2 50 % 97,27 % 100 % Triwulan 3 80 % 97,27% 100 % Triwulan 4 100 % 100 % 100 %

2.

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Persentase Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil dan Menengah

Persen 80

Triwulan 1 30 % 13,63 % 45,43 % Triwulan 2 50 % 62,27 % 100 % Triwulan 3 80 % 73,21 % 91,51 % Triwulan 4 100 % 97,15 % 97,15 %

Watampone, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS

KABID PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Ir.H. BAHARUDDIN,M.Si HERMAN, SE Pangkat :

NIP :

Pembina Tk.I

19631231 198903 1 175

Pangkat : NIP :

Pembina

19681113 199303 1 006

(15)

(16)

PENGUKURAN KINERJA DAN TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA SEKERTARIAT –SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET TRIWULAN REALISASI

FISIK KEUANGAN

(Rp) FISIK KEUANGAN

(Rp) FISIK KEUANGAN (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber daya Air dan Listrik

Tingkat Ketersediaan

jasa Komunikasi (Telepon/Fax dan Internet) Rekening

48 53.000.000

Triwulan 1 12 13.250.250 12 11.016.281

Triwulan 2 12 13.250.250 12 18.943.602

Triwulan 3 12 13.250.250 12 10.309.456

Triwulan 4 12 13.250.250 12 46.505.636

TOTAL 48 53.000.000 48

86.804.975

2.

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Jumlah pemenuhan

jasa dan komponen AC,Komputer

dan Printer (Paket)

4 3.000.000

Triwulan 1 1 750.000 -

Triwulan 2 1 750.000 1 1.000.000

Triwulan 3 1 750.000 0

Triwulan 4 1 750.000 3 2.000.000

TOTAL 4 3.000.000 4 3.000.000

3.

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Pembayaran

media yang menyediakan bahan bacaan

(kali)

120 5.000.000

Triwulan 1 30 1.250.000 30 640.000

Triwulan 2 30 1.250.000 30 1.310.000

Triwulan 3 30 1.250.000 30 1.170.000

Triwulan 4 30 1.250.000 30 1.850.000

TOTAL 120 5.000.000 120 4.970.000

4.

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi Dalam dan Luar

daerah

Tingkat Keikutsertaan

aparat dalam kegiatan koordinasi

dan konsultasi pelaksanaan

tupoksi organisasi (kegiatan)

35 123.833.000

Triwulan 1 8 30.958.250 10 37.712.000

Triwulan 2 9 30.958.250 12 51.980.000

Triwulan 3 9 30.958.250 9 37.140.000

Triwulan 4 9 30.958.250 4 30.678.481

TOTAL 35 123.833.000 35 157.510.481

5.

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan

ATK,barang cetakan dan penggandaan

serta makan dan minum harian/tamu

(paket)

48 54.000.000

Triwulan 1 12 13.500.000 12 13.093.000

Triwulan 2 12 13.500.000 12 20.327.900

Triwulan 3 12 13.500.000 12 1.447.000

Triwulan 4 12 13.500.000 12 35.057.100

TOTAL 48 54.000.000 48 69.925.000

6. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan

gedung kantor sesuai

rencana kebutuhan satu tahun anggaran

(Paket)

- -

Triwulan 1 - - - -

Triwulan 2 - - - -

Triwulan 3 - - - -

Triwulan 4 - - - -

TOTAL -

- -

-

(17)

7.

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan

gedung kantor sesuai

rencana kebutuhan satu tahun anggaran

(Paket)

3 27.000.000

Triwulan 1 3 27.000.000 3 27.000.000

Triwulan 2 - - -

Triwulan 3 - - - -

Triwulan 4 - - - -

TOTAL 3 27.000.000 3 27.000.000

8. Pengadaan Mebeleur

Jumlah Pengadaan

Mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran

- -

Triwulan 1 - - - -

Triwulan 2 - - - -

Triwulan 3 - - - -

Triwulan 4 - - - -

TOTAL - - - -

9.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin Berkala Gedung

Kantor (kegiatan)

1 10.293.500

Triwulan 1 1 2.573.375 1 8.130.000

Triwulan 2 2.573.375 1.969.500

Triwulan 3 2.573.375 0

Triwulan 4 2.573.375 0

TOTAL 1 58.053.500 1 10.099.500

10 .

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasio

nal

Jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas (paket)

11 40.782.400

Triwulan 1 2 10.195.600 2 5.986.000

Triwulan 2 3 10.195.600 5 17.956.140

Triwulan 3 3 10.195.600 1 171.000

Triwulan 4 3 10.195.600 3 17.495.921

TOTAL 11 81.950.000 11 41.609.061

11 .

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah aparat yang

mengikuti kegiatan Bimtek dan

Diklat Struktural

(Orang)

5 25.550.000

Triwulan 1 5 25.550.000 4 19.750.000

Triwulan 2 - - 1 5.800.000

Triwulan 3 - - - -

Triwulan 4 - - - -

TOTAL 5 25.550.000 5 25.550.000

WATAMPONE, 31 DESEMBER 2020

SEKERTARIS KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

ANDI WAHYUDDIN,SE A.PATMAWATI,S.IP,M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina

NIP : 19661231 1998031036 NIP : 19730610 199402 2 002

(18)

PENGUKURAN KINERJA DAN TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA SEKERTARIAT –SUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O KEGIATAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah tenaga administrasi

yang mendapatkan

jasa keuangan

selam setahun (kali)

324 108.076.800

Triwulan 1 81 27.019.200 81 15.800.000

Triwulan 2 81 27.019.200 81 31.600.000

Triwulan 3 81 27.019.200 81 27.976.800

Triwulan 4 81 27.019.200 81 23.200.000

TOTAL 324 108.076.800 324 98.576.800

2.

Penyusunan Laporan capaian Kinerja

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Dokumen

laporan capaian kinerja dan

keuangan (Dokumen)

5 25.767.000

Triwulan 1 2 6.441.750 2 19.017.000

Triwulan 2 1 6.441.750 1 4.650.000

Triwulan 3 1 6.441.750 1 1.750.000

Triwulan 4 1 6.441.750 2 19.253.192

TOTAL 5 25.767.000 5 44.670.192

3.

Penyusunan Rencana Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen Renstra,Renja

,P- Renja,RKA,DP

A dan DPPA tersedia tepat

waktu (dokumen)

6 40.250.000

Triwulan 1 2 10.062.500 3 31.380.000

Triwulan 2 1 10.062.500 2 7.470.000

Triwulan 3 2 10.062.500 200.000

Triwulan 4 1 10.062.500 1 1.200.000

TOTAL 6 40.250.000 6 40.250.000

4.

Pengelolaan Website Perangkat

daerah

Jumlah pemeliharaan

Website Diskop yang

dikelola (kegiatan)

1 30.500.000

Triwulan 1 0,25 7.625.000 0,25 3.900.000 Triwulan 2 0,25 7.625.000 0,25 8.250.000 Triwulan 3 0,25 7.625.000 0,25 7.260.000 Triwulan 4 0,25 7.625.000 0,25 10.570.000

TOTAL 1 30.500.000 1 29.980.000

WATAMPONE, 31 DESEMBER 2020

SEKERTARIS KASUBAG PROGRAM DAN

KEUANGAN

ANDI WAHYUDDIN,SE MAPPATANG,S.Sos,M.Si

NIP : 19661231 1998031036 NIP : 19670321 199902 1 001

(19)

PENGUKURAN KINERJA DAN TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN – SEKSI KELEMBAGAAN DAN

PERIZINAN

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O KEGIATAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Pembinaan Pengawasan

dan Penghargaan

Koperasi Berprestasi

Jumlah koperasi Berprsetasi

yang difasilitasi

pertahun berdasarkan pemeringkata n (koperasi)

10 41.080.000

Triwulan 1 - 10.270.000 11.445.000

Triwulan 2 - 10.270.000 4 13.740.000

Triwulan 3 10 10.270.000 6 6.450.000

Triwulan 4 - 10.270.000 11.705.000

TOTAL 10 41.080.000 10 43.340.000

2.

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan

Program Pembnagunan

Koperasi

Jumlah koperasi yang

difasilitasi penyuluhan

dan mendapatkan

Legalitas Lembaga (Peserta)

100 62.350.000

Triwulan 1 25 15.587.500 25 -

Triwulan 2 25 15.587.500 25 28.250.000

Triwulan 3 25 15.587.500 25 26.050.000

Triwulan 4 25 15.587.500 25 7.050.000

TOTAL 100 62.350.000 100 61..350.000

WATAMPONE, 31 DESEMBER 2020 KABID KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KASI KELEMBAGAAN DAN

PERIZINAN

Drs. A. HASANUDDIN Drs.A.SULKIFLI

NIP : 19620704 199403 1 011 NIP : 19620410 198203 1 009

(20)

PENGUKURAN KINERJA DAN TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN – SEKSI KEANGGOTAAN DAN

PENERAPAN PERATURAN

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O KEGIATAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

dimonitoring dan evaluasi pertahun (koperasi)

35 25.280.000

Triwulan 1 9 6.320.000 7 2.550.000

Triwulan 2 9 6.320.000 9 8.230.000

Triwulan 3 9 6.320.000 11 8.090.000

Triwulan 4 8 6.320.000 8 6.410.000

TOTAL 35 40.000.000 35 25.280.000

2.

Sosialisasi Prinsip- prinsip

pemahaman perkoperasian

Jumlah SDM Pengurus /

Pengawas Koperasi yang

mengikuti sosialisasi (orang)

100 33.750.000

Triwulan 1 25 8.437.500 25 15.720.000

Triwulan 2 25 8.437.500 25 5.850.000

Triwulan 3 25 8.437.500 25 4.230.000

Triwulan 4 25 8.437.500 25 5.690.000

TOTAL 100 68.480.000 100 31.490.000

WATAMPONE, 31 DESEMBER 2020 KABID KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KASI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN

Drs. A. HASANUDDIN YUSNAWAR LATIEF,SE,M.Si

NIP : 19620704 199403 1 011 NIP : 19640915 19933 1 006

(21)

PENGUKURAN KINERJA DAN TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN – SEKSI PENGAWASAN,

PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE

PERIODE 2018-2023 TAHUN ANGGARAN 2020

N

O KEGIATAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

TARGET TRIWULAN REALISASI FISIK KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Pembinaan dan Penilaian Kesehatan

KSP/USP

Jumlah koperasi sehat yang

dinilai (koperasi)

25 22.250.000

Triwulan 1 6 5.562.500 6 3.750.000

Triwulan 2 7 5.562.500 7 9.840.000

Triwulan 3 6 5.562.500 6 3.910.000

Triwulan 4 6 5.562.500 6 4.750.000

TOTAL 25 22.250.000 25 22.250.000

WATAMPONE, 31 DESEMBER 2020 KABID KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KASI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN

PENILAIAN KESEHATAN

Drs. A. HASANUDDIN ANDI AMIN

Pangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19620704 199403 1 011 NIP : 19660917 198803 1 007

(22)

PENGUKURAN KINERJA DAN TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI – SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI

DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE PERIODE 2018-2023

TAHUN ANGGARAN 2020

N

O KEGIATAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Peningkatan dan Pengembangan

Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

difasilitasi promosi / Temu Mitra dengan Pihak

Ketiga (koperasi)

5 17.000.000

Triwulan 1 1 8.999.500 1 3.298.000

Triwulan 2 2 8.999.500 - 5.710.000

Triwulan 3 1 8.999.500 2 1.650.000

Triwulan 4 1 8.999.500 2 6.342.000

TOTAL 5 35.998.000 5 17.000.000

WATAMPONE, 31 DESEMBER 2020 KABID PEMBERDAYAAN DAN KASI FASILITASI USAHA KOPERA SI PENGEMBANGAN KOPERASI

Dra.Hj.I SADDIAH Drs.H.UMAR

Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19630403 199403 2 008 NIP : 19631231 198611 1 029

(23)

PENGUKURAN KINERJA DAN TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI – SEKSI

PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BONE

PERIODE 2018-2023 TAHUN ANGGARAN 2020

N

O KEGIATAN

TARGET TAHUNAN

TRIWULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Pelatihan Manajemen

Akuntansi Koperasi Bgi

Pengurus Pengelola KSP/USP

Jumlah koperasi /Pengelola KSP/USP yang

dilatih (Orang)

25 44.500.000

Triwulan 1 - 4.500.000 5.200.000

Triwulan 2 25 40.000.000 1.050.000

Triwulan 3 - - - -

Triwulan 4 - - 25 38.164.000

TOTAL 25 54.804.000 25 44.414.000

2.

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD

Jumlah koperasi / KUD yang dilatih (koperasi)

70 50.197.300

Triwulan 1 - 3.000.000 - 1.650.000

Triwulan 2 - 4.000.000 - -

Triwulan 3 - 3.000.000 - 1.850.000

Triwulan 4 70 40.197.300 70 46.396.000

TOTAL 70 50.197.300 70 49.896.000

WATAMPONE, 31 DESEMBER 2020 KABID PEMBERDAYAAN DAN KASI PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOPERASI SDM KOPERASI

Dra.Hj.I SADDIAH . Pangkat : Pembina Pangkat :

NIP : 19630403 199403 2 008 NIP :