LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 1
MATRIK RENSTRA Bagian Keuangan dan Aset KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
VISI " TERWUJUDNYA SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DAN PROFESIONAL "
No MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN URUSAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
1 Mewujudkan Tata
Kelola Keuangan dan Aset Setda Yang Baik dan Akuntabel Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik dan Akuntabel Prosentase Tata Kelola Keuangan dan Aset Lingkup Setda yang Baik dan Akuntabel
Terwujudnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan Akuntabel
Prosentase SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan Akuntabel Rutin PD Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah (keuangan dan asset) - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningktan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan keuangan dan asset Terbayarkannya Gaji Aparatur Honorer di Lingkungan Setda % Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Disusun Tepat Waktu
% SKPD Yang Telah Tertib Dalam
Pengadministrasian dan Penataushaan
Keuangan Daerah dan Barang Milk Daerah
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 2
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2016
SKPD : Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset
Program
Kegiatan
%
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realissi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran:
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Tenaga Honorer/Kontrak. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Input :
Tersedianya dana
Output :
Tersedianya Jumlah
Pegawai Tidak
Tetap/Honorer
Outcome :
Tercapainya
pendayagunaan
aparatur honorer
Input :
Tersedianya dana
Output :
Tersedianya
dokumen laporan
capaian kinerja
Outcome :
Laporan capaian
kiberja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Rp. 670.756.000 Orang Bagian Rp. 5.500.000 Laporan Bagian Rp. 670.756.000 64 11 bagian Rp. 5.500.000 12 Laporan 11 bagian Rp. 587.450.500 64 11 bagian Rp. 4.749.600 12 Laporan 11 bagian 90,69% 100% 100% 86,36% 100% 100%LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 3 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Fasilitasi Penatusahaan Pengelolaan Keuangan Setda
SKPD disusun tepat
waktu
Input :
Tersedianya dana
Output:
Tersedianya
dokumen laporan
keuangan
semesteran
Outcome :
Laporan semesteran
disusun tepat waktu
Input :
Tersedianya dana
Output:
Tersedianya
dokumen laporan
keuangan akhir tahun
Outcome :
Laporan akhir tahun
disusun tepat waktu
Input :
Tersedianya dana
Output:
Rapat Koordinasi di
Lingkungan Setda
Outcome :
Terselenggaranya
Rp. 8.250.000 Laporan Laporan Rp. 8.250.000 Laporan Laporan Rp. 122.500.000 Bagian Rp. 8.250.000 1 laporan 1 laporan Rp. 8.250.000 5 laporan 5 laporan Rp. 122.500.000 11 bagian Rp. 5.162.150 1 laporan 1 laporan Rp. 7.686.500 5 laporan 5 laporan Rp. 101.447.730 11 bagian 62,57% 100% 100% 93,17 % 100% 100% 82,81% 100 %LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 4 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah : - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi - Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.. - Monitoring, Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemda
tertib administrasi
pengelolaan
keuangan Setda
Input :
Tersedianya dana
Output:
Tersedianya
dokumen LKPJ,
Renja SKPD, LPPD
Outcome :
Disusunnya dokumen
tepat waktu
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terlaksananya
Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Belanja
Outcome :
Terselenggaranya
peningkatan tertib
dan disiplin anggaran
Input :
Tersedianya dana
Output:
Jumlah kendaraan
milik Pemda yang
ditagihkan
Bagian Rp. 15.000.000 Laporan Laporan Rp. 100.000.000 bulan bulan Rp. 25.000.000 unit 11 bagian Rp. 15.000.000 5 Laporan 5 Laporan Rp. 100.000.000 12 bulan 12 bulan Rp. 25.000.000 3390 unit 11 bagian Rp. 8.746.500 5 Laporan 5 Laporan Rp. 87.075.600 12 bulan 12 bulan Rp. 24.982.250 3390 unit 100% 58,31% 100% 100% 87,08% 100% 100% 99,93% 100%LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 5 - Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah - Pembinaan dan Penatusahaan Pengelolaan Keuangan SKPD
Outcome :
Terwujudnya disiplin
pembayaran PKB
oleh pemegang
kendaraan dinas milik
Pemda
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terselenggaranya
pembinaan
pengelolaan barang
daerah
Outcome :
Terwujudnya tertib
administrasi
penataan barang
daerah
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terselenggaranya
pembinaan
penatausahaan
pengelolaan
keuangan SKPD
Outcome :
Terwujudnya
pengelola keuangan
unit Rp. 100.000.000 Kali SKPD dan Bagian Rp. 125.000.000 SKPD SKPD 3390 unit Rp. 100.000.000 2 Kali 62 SKPD dan 11 Bagian Rp. 125.000.000 72 SKPD 72 SKPD 3390 unit Rp 97.590.000 2 Kali 62 SKPD dan 11 Bagian Rp. 114.579.000 72 SKPD 72 SKPD 100% 97,59% 100% 100% 91,66% 100% 100%LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 6 4. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota : - Pembinaan Paket Regulasi
Pengelolaan Keuangan Daerah - Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
SKPD yang
professional
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terselenggaranya
Sosialisasi Regulasi
Keuangan Daerah
Outcome :
Terwujudnya
kesesuaian
pelaksanaan APBD
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terselenggaranya
Kegiatan
Monitoring/Koordinasi
Administrasi
Keuangan dan
Barang Daerah
Outcome :
Terwujudnya tertib
penatausahaan
pengelolaan
keuangan dan
barang milik daerah
Rp. 125.000.000 Kali SKPD dan Bagian Rp. 90.000.000 UPT UPT Rp. 125.000.000 1 Kali 62 SKPD dan 11 bagian Rp. 90.000.000 27 UPT Dinas Pendidikan 27 UPT Dinas Pendidikan Rp. 114.136.670 1 Kali 62 SKPD dan 11 bagian Rp. 85.987.100 27 UPT Dinas Pendidikan 27 UPT Dinas Pendidikan 91,31% 100% 100% 95,54% 100% 100%
LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 7 - Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara - Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ - Pembinaan Administrasi Keuangan Bendahara
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terselenggaranya
pelatihan ketrampilan
perpajakan
Outcome :
Terwujudnya
Bendahara yang
tertib dalam
pemungutan dan
penyetoran pajak
negara
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terselenggaranya
Bimbingan Teknis
Penyusunan SPJ
Outcome :
Terwujudnya tenaga
penyusun dan
verifikator SPJ yang
profesional
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terselenggaranya
pembinaan
Rp. 145.000.000 Kegiatan SKPD Rp. 90.000.000 Hari orang Rp. 35.000.000 Kali Rp. 145.000.000 1 Kegiatan 62 SKPD Rp. 90.000.000 2 Hari 138 orang Rp. 34.300.000 2 Kali Rp. 141.925.000 1 Kegiatan 62 SKPD Rp. 68.508.000 2 Hari 138 orang Rp. 50.099.000 2 Kali 97,88% 100% 100% 76,12% 100% 100% 91,09% 100%LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 8 Penerimaan - Bimbingan Teknis Penyusunan RKA - Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Bendahara
Penerimaan
Outcome :
Terwujudnya tertib
administrasi
penerimaan
pendapatan daerah
Input :
Tersedianya dana
Output:
Terselenggaranya
pelatihan tenaga
penyusun RKA
Outcome :
Terwujudnya tenaga
penyusun RKA yang
profesional
Input :
Tersedianya dana
Output:
Jumlah SKPD yang
dilaksanakan
Soisalisasi
Outcome :
Terwujudnya SKPD
yang Handal dalam
Pengelolaan
Aset/Barang Milik
Daerah
Input :
SKPD Rp. 75.000.000 Kali orang Rp. 70.000.000 SKPD SKPD 36 SKPD Rp. 75.000.000 1 Kali 135 orang Rp. 70.000.000 62 SKPD 62 SKPD 36 SKPD Rp. 61.124.500 1 Kali 135 orang Rp. 68.440.500 62 SKPD 62 SKPD 100% 81,50% 100% 100% 97,77% 100% 100%LKjIP Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2016 9 - Penyusunan Pedoman Pebgelolaan Aset/Barang Milik Daerah
