DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.4.20.1

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 04 20 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 04

BIDANG NILAI BUDAYA, SENI & FILM

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 04 . 20

Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 04 . 20 . 01

Kegiatan Pembinaan Nilai Budaya

LOKASI KEGIATAN

:

Surakarta, Semarang, Magelang, Banjarnegara, Karan

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

847.105.000,00

(Delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah)

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 04 BIDANG NILAI BUDAYA, SENI & FILM

Program : 1.17 . 1.17.01 . 04 . 20 Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 04 . 20 . 01 Kegiatan Pembinaan Nilai Budaya

Lokasi Kegiatan : Surakarta, Semarang, Magelang, Banjarnegara, Karan

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

(3)

Gelar Adat dan Tradisi 420 orang

Jelajah Budaya 240 orang

Peningkatan Pemahaman Watak dan Pekerti Bangsa 240 orang

Dialog Budaya dan Tradisi 150 orang

Pengkajian Warisan Budaya Tak Benda 5 jenis

Fasilitasi Upacara Tradisional 5 jenis

Pendataan Upacara Tradisional dan Permainan Tradisional

1 kegiatan Pendataan Upacara Tradisional dan Permainan

Tradisional

1 kegiatan

Terselenggaranya Festival Tradisi Lisan dan Permainan Rakyat

120 orang HASIL Terselenggaranya Festival Tradisi Lisan dan

Permainan Rakyat

120 orang

Terlaksananya Gelar Adat dan Tradisi 420 orang

Terlaksananya Jelajah Budaya 240 orang

Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Watak dan Pekerti Bangsa

240 orang Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Watak dan

Pekerti Bangsa

240 orang

Terselenggaranya Dialog Budaya dan Tradisi 0 orang

Terselenggaranya Dialog Budaya dan Tradisi 150 orang

Terselenggaranya Kajian Warisan Budaya Tak Benda 5 jenis

Terfasilitasinya Upacara Tradisional 5 jenis

Terlaksananya Pendataan Upacara Tradisional dan Permainan Tradisional

1 kegiatan Terlaksananya Pendataan Upacara Tradisional dan

Permainan Tradisional

1 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Budaya, generasi muda, pelajar

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

5 BELANJA 139.912.300,00 1.000.000.000,00 96.911.700,00 847.105.000,00 (152.895.000,00) (15,29)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 139.912.300,00 1.000.000.000,00 96.911.700,00 847.105.000,00 (152.895.000,00) (15,29)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 128.590.000,00 620.000,00 102.810.000,00 (25.780.000,00) (20,05)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Festival Permainan Tradisional dan Tradisi Lisan

500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Pengadaan 2 orang/kali/kegiatan 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Penerima/pemeriksa 2 orang/kali/kegiatan 200.000,00 400.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Jelajah Budaya 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Pemeriksa/penerima 2 orang/kali/kegiatan 200.000,00 400.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Dialog Budaya dan Tradisi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

-Pemeriksa/penerima 1 orang/kali/kegiatan 200.000,00 200.000,00 1 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 950.000,00 126.090.000,00 620.000,00 102.810.000,00 (23.280.000,00) (18,46)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 575.000,00 12.190.000,00 345.000,00 3.910.000,00 (8.280.000,00) (67,92)

Jelajah Budaya 115.000,00 1.380.000,00 115.000,00 1.380.000,0 0,00 0,00

-Panitia 12 orang/kegiatan 115.000,00 1.380.000,00 12 orang/kegiatan 115.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00

Dialog Budaya dan Tradisi 115.000,00 230.000,00 0,00 0,0 (230.000,00) (100,00)

-Panitia 2 orang/kegiatan 115.000,00 230.000,00 2 orang/kegiatan 0,00 0,00 (230.000,00) (100,00)

Pengkajian Warisan Budaya Tak Benda 115.000,00 1.380.000,00 115.000,00 1.380.000,0 0,00 0,00

Fasilitasi Upacara Tradisional 115.000,00 1.150.000,00 115.000,00 1.150.000,0 0,00 0,00

115.000,00 8.050.000,00 0,00 0,0 (8.050.000,00) (100,00)

-Panitia 70 orang/kali/kegiatan 115.000,00 8.050.000,00 70 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (8.050.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 375.000,00 113.900.000,00 275.000,00 98.900.000,00 (15.000.000,00) (13,17)

100.000,00 14.400.000,00 100.000,00 14.400.000,0 0,00 0,00

-Peserta 144 orang/kab/kota/kegiatan 100.000,00 14.400.000,00 144 orang/kab/kota/kegiatan 100.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

Jelajah Budaya 75.000,00 58.500.000,00 75.000,00 58.500.000,0 0,00 0,00

-Peserta 780 orang/hari/kegiatan 75.000,00 58.500.000,00 780 orang/hari/kegiatan 75.000,00 58.500.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Penanaman Watak dan Pekerti Bangsa

100.000,00 26.000.000,00 100.000,00 26.000.000,0 0,00 0,00

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Dialog Budaya 100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,0 (15.000.000,00) (100,00)

-Peserta kegiatan 150 orang/hari/kegiatan 100.000,00 15.000.000,00 150 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.462.300,00 871.410.000,00 96.291.700,00 744.295.000,00 (127.115.000,00) (14,59)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 22.177.500,00 179.897.000,00 18.168.000,00 139.773.000,00 (40.124.000,00) (22,30)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.177.500,00 21.397.000,00 2.918.000,00 13.323.000,00 (8.074.000,00) (37,73)

355.500,00 1.800.000,00 321.500,00 800.000,0 (1.000.000,00) (55,56)

-Kertas HVS 15 rim/0/0 54.000,00 810.000,00 5 rim/0/0 54.000,00 270.000,00 (540.000,00) (66,67)

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Dialog Budaya dan Tradisi 921.000,00 2.018.000,00 0,00 0,0 (2.018.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 10 rim/0/0 54.000,00 540.000,00 10 rim/0/0 0,00 0,00 (540.000,00) (100,00)

-Pita mesin tik manual 2 buah/0/0 53.000,00 106.000,00 2 buah/0/0 53.000,00 106.000,00 0,00 0,00

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 17.600.000,00 77.250.000,00 15.050.000,00 74.450.000,00 (2.800.000,00) (3,62)

Festival Permainan Tradisional dan

Dialog Budaya 2.550.000,00 2.800.000,00 0,00 0,0 (2.800.000,00) (100,00)

-Spanduk 2 buah/kegiatan/0 250.000,00 500.000,00 2 buah/kegiatan/0 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Dokumentasi 1 kali/kegiatan/0 300.000,00 300.000,00 1 kali/kegiatan/0 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

-Shooting 1 kali/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 kali/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

Pengkajian Warisan Budaya Tak Benda 2.300.000,00 27.600.000,00 2.300.000,00 27.600.000,0 0,00 0,00

-Dokumentasi 12 kali/kegiatan 300.000,00 3.600.000,00 12 kali/kegiatan 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Fasilitasi Upacara Tradisional 2.550.000,00 12.750.000,00 2.550.000,00 12.750.000,0 0,00 0,00

-Spanduk 5 kali/kegiatan/0 250.000,00 1.250.000,00 5 kali/kegiatan/0 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

400.000,00 81.250.000,00 200.000,00 52.000.000,00 (29.250.000,00) (36,00)

125.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)

-Perlengkapan peserta 144 orang/kab/kota/kegiatan 75.000,00 10.800.000,00 144 orang/kab/kota/kegiatan 0,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)

-Kaos 144 buah/kegiatan/0 50.000,00 7.200.000,00 144 buah/kegiatan/0 0,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)

Jelajah Budaya 125.000,00 32.500.000,00 125.000,00 32.500.000,0 0,00 0,00

-Perlengkapan peserta 260 orang/kegiatan 75.000,00 19.500.000,00 260 orang/kegiatan 75.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00

-Kaos 260 buah/kegiatan/0 50.000,00 13.000.000,00 260 buah/kegiatan/0 50.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

75.000,00 19.500.000,00 75.000,00 19.500.000,0 0,00 0,00

-Perlengkapan peserta 260 orang/kegiatan/0 75.000,00 19.500.000,00 260 orang/kegiatan/0 75.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00

Dialog Budaya 75.000,00 11.250.000,00 0,00 0,0 (11.250.000,00) (100,00)

-Perlengkapan peserta 150 buah/kegiatan/0 75.000,00 11.250.000,00 150 buah/kegiatan/0 0,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 107.600.000,00 6.900.000,00 99.600.000,00 (8.000.000,00) (7,43)

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

8.900.000,00 107.600.000,00 6.900.000,00 99.600.000,00 (8.000.000,00) (7,43)

Festival Permainan Tradisional dan

-Atraksi 30 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 30.000.000,00 30 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Dialog Budaya 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,0 (8.000.000,00) (100,00)

-Praktisi reg. Prov. 3 orang/kegiatan/0 1.000.000,00 3.000.000,00 3 orang/kegiatan/0 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Atraksi 5 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 5.000.000,00 5 tim/orang/kegiatan 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

-Praktisi lokal 12 orang/kegiatan/0 750.000,00 9.000.000,00 12 orang/kegiatan/0 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

-Informan 12 orang/kegiatan 200.000,00 2.400.000,00 12 orang/kegiatan 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

-Atraksi 36 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 36.000.000,00 36 tim/orang/kegiatan 1.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 236.800,00 18.493.000,00 171.200,00 11.907.000,00 (6.586.000,00) (35,61)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.000,00 2.800.000,00 10.000,00 2.050.000,00 (750.000,00) (26,79)

-Cetak piagam 150 lembar/kegiatan/0 5.000,00 750.000,00 150 lembar/kegiatan/0 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 221.800,00 15.693.000,00 161.200,00 9.857.000,00 (5.836.000,00) (37,19)

30.300,00 1.645.000,00 25.150,00 645.000,0 (1.000.000,00) (60,79)

-Fotokopi Panduan 1.500 lembar/orang/kegiatan 150,00 225.000,00 1.500 lembar/orang/kegiatan 0,00 0,00 (225.000,00) (100,00)

-Jilid Panduan 150 eksemplar/kegiatan/0 5.000,00 750.000,00 150 eksemplar/kegiatan/0 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

-Jilid laporan 4 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 100.000,00 3 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 75.000,00 (25.000,00) (25,00)

-Fotokopi surat2 dan naskah makalah 3.800 lembar/0/0 150,00 570.000,00 3.800 lembar/0/0 150,00 570.000,00 0,00 0,00

Gelar Adat dan Tradisi 25.150,00 975.000,00 25.150,00 975.000,0 0,00 0,00

-Fotokopi naskah dan surat2 4.500 lembar/0/0 150,00 675.000,00 4.500 lembar/0/0 150,00 675.000,00 0,00 0,00

-Jilid laporan 12 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 300.000,00 12 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Jelajah Budaya 30.300,00 2.090.000,00 30.300,00 2.090.000,0 0,00 0,00

-Fotokopi panduan 2.600 lembar/orang/kegiatan 150,00 390.000,00 2.600 lembar/orang/kegiatan 150,00 390.000,00 0,00 0,00

-Jilid panduan 260 eksemplar/kegiatan/0 5.000,00 1.300.000,00 260 eksemplar/kegiatan/0 5.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

-Fotokopi surat2 2.000 lembar/kegiatan/0 150,00 300.000,00 2.000 lembar/kegiatan/0 150,00 300.000,00 0,00 0,00

-Jilid laporan 4 eksemplar/kegiatan 25.000,00 100.000,00 4 eksemplar/kegiatan 25.000,00 100.000,00 0,00 0,00

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Fotokopi panduan 2.600 lembar/orang/kegiatan 150,00 390.000,00 2.600 lembar/orang/kegiatan 150,00 390.000,00 0,00 0,00

-Jilid panduan 260 eksemplar/kegiatan/0 5.000,00 1.300.000,00 260 eksemplar/kegiatan/0 5.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

-Fotokopi nasskah makalah dan surat 7.480 lembar/0/0 150,00 1.122.000,00 2.440 lembar/0/0 150,00 366.000,00 (756.000,00) (67,38)

-Jilid laporan 4 eksemplar/kegiatan 25.000,00 100.000,00 4 eksemplar/kegiatan 25.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Dialog Budaya 30.300,00 1.997.000,00 0,00 0,0 (1.997.000,00) (100,00)

-Fotokopi panduan 1.500 lembar/orang/kegiatan 150,00 225.000,00 1.500 lembar/orang/kegiatan 0,00 0,00 (225.000,00) (100,00)

-Jilid Panduan 150 eksemplar/kegiatan/0 5.000,00 750.000,00 150 eksemplar/kegiatan/0 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

-Fotokopi naskah makalah dan surat 6.480 lembar/kegiatan/0 150,00 972.000,00 6.480 lembar/kegiatan/0 0,00 0,00 (972.000,00) (100,00)

-Jilid Laporan 2 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 50.000,00 2 eksemplar/kegiatan/0 0,00 0,00 (50.000,00) (100,00)

-Fotokopi naskah dan surat 3.140 lembar/0/0 150,00 471.000,00 3.140 lembar/0/0 150,00 471.000,00 0,00 0,00

-Jilid Laporan 24 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 600.000,00 24 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Fotokopi Naskah dan surat 17.800 lembar/kegiatan/0 150,00 2.670.000,00 17.800 lembar/kegiatan/0 150,00 2.670.000,00 0,00 0,00

-Jilid laporan 10 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 250.000,00 10 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 250.000,00 0,00 0,00

25.150,00 2.083.000,00 0,00 0,0 (2.083.000,00) (100,00)

-Fotokopi naskah dan surat 12.220 lembar 150,00 1.833.000,00 12.220 lembar 0,00 0,00 (1.833.000,00) (100,00)

-Jilid laporan 10 eksemplar/kegiatan/0 25.000,00 250.000,00 10 eksemplar/kegiatan/0 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

8.000.000,00 123.500.000,00 6.400.000,00 121.800.000,00 (1.700.000,00) (1,38)

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 7.500.000,00 22.500.000,00 5.900.000,00 20.800.000,00 (1.700.000,00) (7,56)

1.500.000,00 3.000.000,00 1.400.000,00 2.800.000,0 (200.000,00) (6,67)

-Sewa Ruang Aula 2 unit/hari/kegiatan 1.500.000,00 3.000.000,00 2 unit/hari/kegiatan 1.400.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) (6,67)

Gelar Adat dan Tradisi 1.500.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 9.000.000,0 0,00 0,00

Dialog Budaya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,0 (1.500.000,00) (100,00)

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 500.000,00 101.000.000,00 500.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00

250.000,00 36.000.000,00 250.000,00 36.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa kamar 144 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 36.000.000,00 144 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Jelajah Budaya 250.000,00 65.000.000,00 250.000,00 65.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa kamar 260 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 65.000.000,00 260 kamar/hari/kegiatan 250.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 24.000.000,00 3.887.500,00 23.325.000,00 (675.000,00) (2,81)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 24.000.000,00 3.887.500,00 23.325.000,00 (675.000,00) (2,81)

Jelajah Budaya 4.000.000,00 24.000.000,00 3.887.500,00 23.325.000,0 (675.000,00) (2,81)

-Mobilitas darat 6 unit/hari/kegiatan 4.000.000,00 24.000.000,00 6 unit/hari/kegiatan 3.887.500,00 23.325.000,00 (675.000,00) (2,81)

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

19.178.000,00 43.775.000,00 15.175.000,00 39.175.000,00 (4.600.000,00) (10,51)

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 3.000,00 600.000,00 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Sewa generator utk Tradisi Lisan 1 unit/kali/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 unit/kali/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa generator 2 unit/hari/kegiatan 2.000.000,00 4.000.000,00 2 unit/hari/kegiatan 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Dialog Budaya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Sewa generator 1 unit/hari/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 unit/hari/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 3.175.000,00 3.175.000,00 3.175.000,00 3.175.000,00 0,00 0,00

3.175.000,00 3.175.000,00 3.175.000,00 3.175.000,0 0,00 0,00

-Sewa Tenda + Panggung + karpet 1 unit/kegiatan/0 3.175.000,00 3.175.000,00 1 unit/kegiatan/0 3.175.000,00 3.175.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 10.000.000,00 32.000.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00 (2.000.000,00) (6,25)

2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa sound sistem 2 unit/hari/kegiatan 2.000.000,00 4.000.000,00 2 unit/hari/kegiatan 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Sewa Sound sistem 6 unit/hari/kegiatan 2.000.000,00 12.000.000,00 6 unit/hari/kegiatan 2.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00

Dialog Budaya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Sewa sound sistem 1 unit/hari/kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 unit/hari/kegiatan 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

Fasilitasi Upacara Tradisional 2.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 500.000,00 123.625.000,00 345.000,00 104.850.000,00 (18.775.000,00) (15,19)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 180.000,00 3.350.000,00 135.000,00 2.700.000,00 (650.000,00) (19,40)

-Snak 20 orang/kali/kegiatan 20.000,00 400.000,00 20 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

-Makan 10 orang/kali/kegiatan 25.000,00 250.000,00 10 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (250.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

320.000,00 120.275.000,00 210.000,00 102.150.000,00 (18.125.000,00) (15,07)

Festival Permainan Tradisoional dan Tradisi Lisan

95.000,00 24.000.000,00 70.000,00 20.250.000,0 (3.750.000,00) (15,63)

-Snak 450 orang/kali/kegiatan 20.000,00 9.000.000,00 450 orang/kali/kegiatan 20.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

-Makan pagi 150 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.750.000,00 150 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (3.750.000,00) (100,00)

-Makan siang 300 orang/kali/kegiatan 25.000,00 7.500.000,00 300 orang/kali/kegiatan 25.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

-Makan malam 150 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.750.000,00 150 orang/kali/kegiatan 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

Jelajah Budaya 95.000,00 65.000.000,00 95.000,00 65.000.000,0 0,00 0,00

-Snak 1.300 orang/kali/kegiatan 20.000,00 26.000.000,00 1.300 orang/kali/kegiatan 20.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

(13)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Makan Siang 520 orang/kali/kegiatan 25.000,00 13.000.000,00 520 orang/kali/kegiatan 25.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

-Makan Malam 520 orang/kali/kegiatan 25.000,00 13.000.000,00 520 orang/kali/kegiatan 25.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

45.000,00 16.900.000,00 45.000,00 16.900.000,0 0,00 0,00

-Snak 520 orang/kali/kegiatan 20.000,00 10.400.000,00 520 orang/kali/kegiatan 20.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00

-Makan siang 260 orang/kali/kegiatan 25.000,00 6.500.000,00 260 orang/kali/kegiatan 25.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

Dialog Budaya 85.000,00 14.375.000,00 0,00 0,0 (14.375.000,00) (100,00)

-Snak 300 orang/kali/kegiatan 20.000,00 6.000.000,00 300 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

-Snak tamu 25 orang/kali/kegiatan 20.000,00 500.000,00 25 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Makan siang 175 orang/kali/kegiatan 45.000,00 7.875.000,00 175 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (7.875.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 51.620.000,00 201.320.000,00 22.395.000,00 154.665.000,00 (46.655.000,00) (23,17)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.620.000,00 176.320.000,00 22.395.000,00 154.665.000,00 (21.655.000,00) (12,28)

6.130.000,00 21.900.000,00 4.635.000,00 20.405.000,0 (1.495.000,00) (6,83)

-Golongan IV 2 orang/kali/kegiatan 370.000,00 740.000,00 2 orang/kali/kegiatan 370.000,00 740.000,00 0,00 0,00

-Golongan III 6 orang/kali/kegiatan 370.000,00 2.220.000,00 6 orang/kali/kegiatan 370.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00

-BBM 1 kegiatan/0/0 4.000.000,00 4.000.000,00 1 kegiatan/0/0 2.505.000,00 2.505.000,00 (1.495.000,00) (37,38)

-Pelaksanaan: Golongan IV

orang/hari/kegiatan

4 370.000,00 1.480.000,00 4 orang/hari/kegiatan 370.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00

-Golongan III 28 orang/hari/kegiatan 370.000,00 10.360.000,00 28 orang/hari/kegiatan 370.000,00 10.360.000,00 0,00 0,00

-Akomodasi 8 kamar/hari/kegiatan 300.000,00 2.400.000,00 8 kamar/hari/kegiatan 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

-BBM 2 kegiatan/0/0 350.000,00 700.000,00 2 kegiatan/0/0 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

Gelar Adat dan Tradisi 1.240.000,00 14.100.000,00 1.240.000,00 14.100.000,0 0,00 0,00

-Golongan IV 6 orang/hari/kegiatan 370.000,00 2.220.000,00 6 orang/hari/kegiatan 370.000,00 2.220.000,00 0,00 0,00

-BBM 6 kegiatan/0/0 500.000,00 3.000.000,00 6 kegiatan/0/0 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Jelajah Budaya 1.390.000,00 39.540.000,00 670.000,00 35.580.000,0 (3.960.000,00) (10,02)

-Golongan IV 8 orang/hari/kegiatan 370.000,00 2.960.000,00 8 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (2.960.000,00) (100,00)

-Akomodasi 16 kamar/hari/kegiatan 300.000,00 4.800.000,00 15 kamar/hari/kegiatan 300.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,25)

-BBM kegiatan 2 kegiatan/0/0 350.000,00 700.000,00 2 kegiatan/0/0 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

4.530.000,00 27.880.000,00 4.530.000,00 27.880.000,0 0,00 0,00

(14)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Akomodasi 8 kamar/hari/kegiatan 300.000,00 2.400.000,00 8 kamar/hari/kegiatan 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

-BBM pelaksanaan keg 2 kegiatan/0/0 500.000,00 1.000.000,00 2 kegiatan/0/0 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Dialog Budaya 1.740.000,00 12.100.000,00 0,00 0,0 (12.100.000,00) (100,00)

-Golongan IV 2 orang/kali/kegiatan 370.000,00 740.000,00 2 orang/kali/kegiatan 0,00 0,00 (740.000,00) (100,00)

-Golongan III 28 orang/hari/kegiatan 370.000,00 10.360.000,00 28 orang/hari/kegiatan 0,00 0,00 (10.360.000,00) (100,00)

-BBM 1 kegiatan/0/0 1.000.000,00 1.000.000,00 1 kegiatan/0/0 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-BBM 1 kegiatan/0/0 3.870.000,00 3.870.000,00 1 kegiatan/0/0 3.870.000,00 3.870.000,00 0,00 0,00

Fasilitasi Upacara Tradisional 3.740.000,00 32.600.000,00 6.340.000,00 36.550.000,0 3.950.000,00 12,12

-Golongan IV 10 orang/hari/kegiatan 370.000,00 3.700.000,00 8 orang/hari/kegiatan 370.000,00 2.960.000,00 (740.000,00) (20,00)

-Golongan III 70 orang/hari/kegiatan 370.000,00 25.900.000,00 42 orang/hari/kegiatan 370.000,00 15.540.000,00 (10.360.000,00) (40,00)

-BBM 1 kegiatan/0/0 3.000.000,00 3.000.000,00 1 kegiatan/0/0 2.641.000,00 2.641.000,00 (359.000,00) (11,97)

-Eselon 3 0 - 0,00 0,00 2 orang/hari/kegitan 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

-Golongan III 15 orang/hari/daerah 370.000,00 5.550.000,00 15 orang/hari/daerah 0,00 0,00 (5.550.000,00) (100,00)

- 0 0/0/0 0,00 0,00 0 0/0/0 0,00 0,00 0,00 0,00

-BBM 1 kegiatan/0/0 2.500.000,00 2.500.000,00 1 kegiatan/0/0 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

Gelar Adat dan Tradisi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,0 (25.000.000,00) (100,00)

-Perjalanan luar daerah 1 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 1 tahun 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 350.000,00 4.200.000,00 350.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

(15)

(16)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN