mekanisme penyusunan anggaran 2015 revisi anggaran 2014

(1)

MEKANISME PENYUSUNAN

ANGGARAN TA 2015 DAN REVISI

(2)

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN

MEKANISME REVISI ANGGARAN

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama

Kegiatan Sasaran Kegiatan

(3)

MEKANISME REVISI ANGGARAN Rencana Strategis

Rencana Kerja

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Utama

Postur RKA-K/L

(4)

Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

(5)

Rencana Strategis

MEKANISME REVISI ANGGARAN Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

Meningkatnya kepuasan masyarakat

melalui pelayanan, pengawasan dan

penindakan keimigrasian

yang berkepastian hukum

(6)

Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan

2. Persentase penyelesaian pelanggaran

keimigrasian sesuai ketentuan

(7)

Rencana Strategis

Postur RKA-K/L

1584 Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian

1585 Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian

1586 Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

1587 Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan Tempat Lainnya Di Luar Negeri Serta Kerja sama Luar Negeri

1588 Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

1589 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

1590 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi

5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

(8)

Rencana Kerja

KODE KEGIATAN

1589 1588 1584

1590 1586

1585

(9)

Rencana Strategis

Postur RKA-K/L

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN Tahapan Penyusunan

1584 Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan

Fasilitas Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian

(10)

Rencana Kerja 1585 Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Meningkatnya pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian

(11)

Rencana Strategis

Postur RKA-K/L

1586 Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian

(12)

Rencana Kerja 1587 Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan Tempat Lainnya Di Luar Negeri Serta Kerja sama Luar Negeri

Sasaran Kegiatan

• Peningkatan kerjasama keimigrasian di luar negeri dan di perbatasan dengan negara lain

• Terselenggaranya pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia dan tempat lainnya di luar negeri yang terdapat pejabat imigrasi

(13)

Rencana Strategis

Postur RKA-K/L

1588 Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana

Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian Kasus Tindak Pidana keimigrasian

(14)

Rencana Kerja 1589 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Terlaksananya UPT keimigrasian yang terintergrasi dalam SIMKIM

(15)

Rencana Strategis

Postur RKA-K/L

1590 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Imigrasi

Sasaran Kegiatan

• Meningkatnya dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di lingkungan Ditjenim serta citra positif Ditjenim

(16)

Rencana Kerja 5254 • Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan

• Terselenggaranya pengkoordinasian

operasional Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerja Divisi Keimigrasian

• Terselenggaranya pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi

• Terselenggaranya penanganan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi

(17)

Rencana Kerja

Program

Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan

Sasaran Kegiatan Postur RKA-K/L

Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI Postur RKA-K/L KANIM NON TPI

Postur RKA-K/L RUDENIM

Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN

Standar Biaya Masukan (SBM) Standar Biaya Keluaran (SBK) Bagan Akun Standar (BASt)

Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan

Tahapan Penyusunan

PMK 51,52,53 Tahun 2014

Dalam proses pengusulan

PMK 214 Tahun 2013

Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKA-KL

PP 90 Tahun 2010 PMK 94 Tahun 2013

Perjalanan Dinas

PMK 113 Tahun 2012 PMK 97 Tahun 2014

(18)

Kegiatan

Sasaran Kegiatan Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI

Postur RKA-K/L KANIM NON TPI Postur RKA-K/L RUDENIM

(19)

Rencana Kerja

Program

Sasaran Program

Kegiatan

(20)

Kegiatan

Sasaran Kegiatan Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI

Postur RKA-K/L KANIM NON TPI Postur RKA-K/L RUDENIM

(21)

Rencana Kerja

Program

Sasaran Program

Kegiatan

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015

(22)

(23)

UPT

KEIMIGRASIAN

Kanim dan Rudenim (UPT Keimigrasian) menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan diserahkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tembusan ditujukan kepada Sesditjenim

KADIV KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Kegiatan Sasaran Kegiatan

Tahapan Penyusunan

(24)

UPT

KEIMIGRASIAN KADIV

KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

(25)

UPT

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengirim Dokumen perencanaan Divisi Keimigrasian dan UPT Keimigrasian kepada Dirjenim untuk disesuaikan dengan perencanaan Ditjenim dengan tembusan ditujukan kepada Sekjen

Tahapan Penyusunan

(26)

UPT

KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

(27)

UPT

KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

DIRJENIM

SETJEN IRJEN

Dokumen perencanaan Ditjenim, termasuk didalamnya perencanaan Divisi Keimigrasian, UPT

Keimigrasian diserahkan kepada Sekjen dan Itjen untuk dibahas bersama. (InternalTrilateral Meeting)

(28)

UPT

KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

Hasil Trilateral meeting internal diteruskan oleh Ditjenim ke Sekjen untuk dikompilasikan kedalam RKA-K/L Kementerian Hukum dan HAM RI. Sekjen meneruskan RKA-ke Kementerian Keuangan

(29)

Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

Pelaksana Fungsi Keimigrasian di

(30)

PFKLN

Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri (PFKLN) menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur yang telah

(31)

PFKLN

DIR LB & KLN

Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

Dokumen perencanaan di serahkan kepada Direktur LB & KLN.

(32)

PFKLN

DIR LB & KLN SESDITJENIM

(33)

PFKLN

DIR LB & KLN SESDITJENIM

Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

DIRJENIM

(34)

REVISI ANGGARAN TA 2014

(35)

MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014

TA 2014 TA 2015

DITJENIM DITJENIM

Program : 013.06 _{Program : 013.}

₀₆

Kegiatan Satker : 013.

06

.5254

(Divisi Keimigrasian, Kanim, Rudenim dan PFKLN)

SEKJEN SEKJEN

Program : 013.

01

.1558

(Kanim, Rudenim dan Perwakilan)

Program : 013.01

(36)

TA 2014

DITJENIM

Program : 013.06 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

SEKJEN

Program : 013.

01

Program Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

01

.1558

(Kanim, Rudenim dan Perwakilan)

(37)

Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor

Permohonan ABT yang disampaikan oleh UPT Keimigrasian ke Direktorat

Jenderal Imigrasi saat ini belum dapat dikabulkan, mengingat proses revisi

anggarannya mengakibatkan pergeseran anggaran antar program sehingga

memerlukan persetujuan DPR RI;

Bagi UPT Keimigrasian yang memerlukan ABT, pemenuhannya dapat dilakukan

koordinasi dengan UPT Keimigrasian lainnya baik yang berada di dalam satu Kantor Wilayah maupun UPT Keimigrasian lainnya yang berada di lintas Kantor Wilayah dengan mekanisme revisi sesuai ketentuan.

(38)

No Perangkat Desk Layanan Perkiraan Harga (Rp) Jumlah Unit

Total (Rp)

1 Komputer 2 Unit

2 Pemindai Dokumen 1 Unit

3 Kamera Photo + Adaptor 1 Unit

4 Machine Readable Travel Document (MRTD) 1 Unit

5 Pemindai Sidik Jari 1 Unit

6 Touch Screen Indeks Pelayanan Masyarakat 1 Unit

7 Printer Laserjet Monochrome 1 Unit

8 UPS untuk Komputer 2 Unit

9 Meja 2 Unit

10 Kursi 3 unit

(39)

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan; 2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat; 3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;

4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan; 5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya; 6. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur; 7. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat; 8. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara; 9. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok; 10. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung; 11. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar; 12. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram;

13. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak; 14. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;

15. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar; 16. Kantor Imigrasi Kelas I Polonia; 17. Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak; 18. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang; 19. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru; 20. Kantor Imigrasi Kelas I Palembang; 21. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta; 22. Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin; 23. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor;

24. Kantor Imigrasi Kelas II Depok; 25. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang; 26. Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang; 27. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.

Pokok Bahasan

Bahwa terdapat 27 Kantor Imigrasi yang dapat memenuhi kebutuhan perangkat SPPT untuk keperluan sendiri dan juga untuk Kantor Imigrasi lainnya karena Pagu Anggaran DIPA khususnya yang bersumber dari PNBP diatas Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) yaitu :

(40)

1. Penyediaan perangkat keras pendukung OSS dalam rangka

pencapaian salah satu Program Aksi Kemenkumham

khususnya di bidang Keimigrasian (PermenkumHam No. 2

Tahun 2014)

2. Penyedia perangkat OSS dilakukan oleh 27 Kantor Imigrasi

yang memiliki pagu PNBP di atas Rp 6,5 milyar melalui

mekanisme revisi anggaran.

(41)

4. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi :

a. Dalam hal menyebabkan pengurangan volume keluaran,

usul revisi disampaikan ke Sekjen (Biro Keuangan) melalui

Kantor Wilayah. Usulan revisi akan diajukan ke DJA

Kementerian Keuangan setelah dilakukan reviu oleh Itjen

b. Usul revisi agar memperhatikan ketersediaan dana pada

masing-masing SatKer sehingga tidak terjadi pagu minus

(sudah terjadi kontrak atau teridentifikasi sudah

terpakai).

Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014

(42)

5. Spesifikasi teknis perangkat keras pendukung pelayanan

Keimigrasian telah ditetapkan melalui Surat Direktur

Jenderal Imigrasi nomor IMI.7-TI.04.01-0820 tanggal 17

Maret 2014 agar dijadikan pedoman untuk proses

pengusulan revisi anggaran dan pengadaan.

6. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai ketentuan setelah

revisi anggaran.

(43)

8. Untuk transfer perangkat keras OSS ke satker lain dilakukan

pencatatan/transaksi dalam SIMAK BMN, kemudian

diterbitkan SK Kuasa Pengguna Barang tentang transfer

perangkat keras dimaksud. Dalam aplikasi SIMAK BMN

dilakukan transaksi transfer keluar ditujukan kepada Satker

penerima. Barang dikirimkan dengan dilampirkan Berita

Acara Serah Terima dan ADK (Arsip Data Komputer).

Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014

(44)

KEWENANGAN

DJA KANWIL DJPBN

Esl. I KPA

Dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker

Pengesahan V

Antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker

Pengesahan V

LINGKUP REVISI ANGGARAN DAN KEWENANGAN PMK NO. 7/PMK.02/2014

(45)

1. Surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi)

2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA 3. ADK RKA-KL DIPA revisi

4. RKA satker

5. Copy DIPA terakhir dan

6. Dokumen pendukung terkait

(46)

Pasal 60

• Revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil ditjen perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b meliputi

1.Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya

2.Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan/atau

3.Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi

(47)

Pasal 60

• Revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil ditjen perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

1.Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker 2.Pergeseran antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker

3.Pergeseran dalam keluaran yang sama, kegiatan yang sama dan antar satker dalam 1 (satu) wilayah kerja kanwil ditjen perbendaharaan

4.Pergeseran antar keluaran, kegiatan yang sama dan antar satker dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor wilayah Ditjen perbendaharaan

5.Pergeseran antar kegiatan dalam 1 (satu) satker dan/atau

6.Pergeseran antar kegiatan dan antar satker dalam 1 (satu) wilayah kerja kanwil ditjen perbendaharaan

(48)

Pasal 64

(1) Revisi anggaran yang dilaksanakan pada KPA merupakan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap meliputi

a. Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker dan/atau

b. Pergeseran antar keluaran, 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) satker

(2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan perubahan DIPA petikan, KPA menyampaikan usul revisi anggaran kepada kanwil Ditjen perbendaharaan dan

(49)

MEKANISME REVISI ANGGARAN Rencana Strategis

Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

Tahapan Penyusunan