LAPIRAN PERUBAHAN RENSTRA DISPERINDAG PROV. KALBAR TAHUN 2013 2018

(1)

SATUAN

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

output 4 kawasan 6 kawasan 6 kawasan 6 kawasan

Rp. 190,000,000 209,000,000 229,900,000 252,890,000 output

Rp. output Rp.

output 3 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha

Rp. 220,241,000 250,000,000 343,750,000 453,750,000 output

Rp. output Rp.

output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota

Rp. 185,000,000 203,500,000 223,850,000 246,235,000 output

Rp.

Rp. 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 dan Kimia Di Dalam dan Luar Daerah

(2)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri 1.1. Fasilitasi Percepatan output

Rp.

Rp. 130,000,000 150,000,000 220,000,000 242,000,000

Rp. 261,500,000 287,650,000 316,415,000 348,056,500

output Rp.

output Rp. output Rp. output Rp. output Rp. output Rp. output Rp.

output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota

Rp. 150,000,000 165,000,000 181,500,000 output

Rp. output Rp. 1.20. Pengembangan Industri

Pengolahan Kakao

1.21. Pengembangan Industri Pengolahan Buah

1.22. Partisipasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi dan Promosi 1.23. Tim Analisis Rekomendasi Perizinan (Izin Prinsip, Izin Usaha Industri Primer & Izin Lingkungan) 1.24. Diklat Peningkatan

Kompetensi SDM Industri Bidang IKAHH

1.25. Kerjasama Penerapan dan Pengembangan Penguasaan IPTEK Industri Hilir Karet

1.26.a. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Industri Serat Sabut Kelapa Berkaret ( Sabutret)

1.14. Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Dalam (Pangan) 1.15. Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Pangan 1.16. Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Karet

1.17. Implementasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Industri

1.18. Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan Industri Minuman Beralkohol Tradisional

1.19. Pengawasan dan Pembinaan Industri Air Minum Dalam Kemasan

(3)

(4)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri 1.1. Fasilitasi Percepatan output 1 unit usaha 1 unit usaha 1 unit usaha 1 unit usaha

Rp. 200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000

(5)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

Pengembangan Industri 1.1. Fasilitasi Percepatan output 14 kab/kota

Rp. 250,000,000

3,405,241,000

5,580,150,000 5,618,915,000 6,440,031,500

output 3 jenis alat 3 jenis alat 3 jenis alat 3 jenis alat

Rp. 290,128,000 320,000,000 352,000,000 387,200,000

output Rp.

output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Rp. 53,438,000 75,000,000 105,000,000 147,000,000

output 5 Event 5 Event 5 Event 5 Event

Rp. 310,360,000 342,000,000 376,200,000 413,820,000

5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota

Rp. 37,561,000 42,000,000 46,200,000 50,820,000

1.2. Rapat Teknis Bidang ILMEA Se- Kalbar dan Partisipasi pada Rakor

2.1 . Partisipasi Pameran Nasio-nal, Festifal Maulid dan Daerah

(6)

Rp. output Rp.

Rp. 308,513,000 340,000,000 374,000,000 411,400,000

Rp. 150,000,000 165,000,000 181,500,000

Rp. 300,000,000 330,000,000 363,000,000

output 1 kab 1 kab 1 kab

Rp. 125,000,000 137,500,000 151,250,000 Rp. 656,434,000 1,257,000,000 1,382,700,000 1,520,970,000

Rp. 36,283,000 100,000,000 120,000,000 144,000,000

Rp. 77,639,500 100,000,000 110,000,000 121,000,000

Rp. 140,275,000 155,000,000 170,500,000 187,550,000 254,197,500

355,000,000 400,500,000 452,550,000

output 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan

Rp. 34,000,000 38,000,000 41,800,000 45,980,000

Rp. 80,000,000 96,000,000 115,200,000 138,240,000 output

Rp.

output 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Rp. 166,000,000 182,600,000 200,860,000 220,946,000

output 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

Rp. _296,936,000 _330,000,000 _363,000,000 _399,300,000

output 1 event 1 event 1 event

Rp.

65,000,000

71,500,000 78,650,000

Rp. 88,046,500 97,000,000 106,700,000 117,370,000

(7)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri 1.1. Fasilitasi Percepatan Rp.

75,820,000

85,000,000 95,200,000 106,624,000

output 1 kali, 40 orang 1 kali, 40 orang 1 kali, 40 orang 1 kali, 40 orang

Rp. 60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000

output 1 kab 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota

Rp. 61,846,000 200,000,000 224,000,000 250,880,000

Pengembangan output 2 Event 2 Event 2 Event 2 Event

Ekspor Daerah Rp. 477,500,000 525,250,000 577,775,000 635,552,500

output 2 event 2 event 2 event 2 event

Rp. 329,400,000 362,340,000 398,574,000 438,431,400

(8)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

Pengembangan Industri 1.1. Fasilitasi Percepatan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 70,951,000 200,000,000 220,000,000 242,000,000 output 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen

Rp. 449,356,000 450,000,000 472,500,000 496,125,000

2.4 Penyusunan Profil & Pemeta-an Komoditi dan Pelaku Ekspor

(9)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

Rp. 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500

output 4 jenis jasa 4 jenis jasa 4 jenis jasa 4 jenis jasa

Rp. 252,600,000 277,860,000 305,646,000 336,210,600

output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 30,000,000 34,500,000 39,675,000 45,626,250

Rp. 10,000,000 11,500,000 13,225,000 15,208,750

Rp. 4,860,000 5,589,000 6,427,350 7,391,453

output 1 jenis jasa 1 jenis jasa 1 jenis jasa 1 jenis jasa

Rp. 199,000,000 208,950,000 219,397,500 230,367,375

Rp. 64,903,500 75,000,000 82,500,000 90,750,000

Rp. 60,410,000 65,000,000 71,500,000 78,650,000

Rp. 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000

Rp. 306,170,000 320,000,000 352,000,000 387,200,000

output 1 tahun, 8 orang 1 tahun, 8 orang 1 tahun, 8 orang 1 tahun, 8 orang

Rp. 161,522,400 186,000,000 204,600,000 225,060,000 output 12 bulan, 16 orang 12 bulan, 18 orang 12 bulan, 18 orang 12 bulan, 20 orang Rp. 109,800,000 120,000,000 138,000,000 158,700,000

output 1 tahun, 25 kali 1 tahun, 27 kali 1 tahun, 30 kali 1 tahun, 32 kali

Rp. 30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000

(10)

Rp.

output 1 tahun, 10 unit 1 tahun, 80 unit 1 tahun, 80 unit 1 tahun, 80 unit

Rp. 10,550,000 75,000,000 90,000,000 108,000,000

output 1 tahun

Rp.

100,000,000

output 1 paket - -

-Rp. 200,000,000 output

Rp. output

Rp.

output 25 buah 25 buah 25 buah 25 buah

Rp. 62,700,000 68,970,000 75,867,000 83,453,700 output

Rp. output

Rp.

output 1 paket 1 paket 1 paket

Rp. 100,000,000 500,000,000 700,000,000 output

Rp. output Rp.

output 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 17,000,000 18,700,000 20,570,000

Rp. 164,250,000 180,675,000 199,000,000 218,900,000

Rp. 28,400,000 40,000,000 44,000,000 48,400,000

Rp. 16,600,000 23,000,000 25,300,000 27,830,000

Rp. 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

gedung Kantor

Pembangunan Saluran Air

Rehabilitasi gedung kantor Peningkatan Instalasi Listrik

Rehabilitasi Gedung Pertemuan/Aula

Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan bak air/menara air Rehabilitasi Gedung tempat ibadah

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/ Kipas Angin

Rehabilitasi Pagar Kantor Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan/ peralatan kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Pembangunan Plank Nama Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

(11)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

Rp. 7,500,000 11,500,000 12,650,000 13,915,000

Rp. 80,344,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000

output - 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. - 5,000,000 5,500,000 6,000,000 Jumlah 870,344,000 681,145,000 1,461,017,000 1,447,068,700

output 100 orang, 2 stel 100 orang, 2 stel 100 orang, 3 stel

Rp. 100,000,000 110,000,000 171,000,000

output 100 orang, 1 stel 100 orang, 1 stel 100 orang, 1 stel

Rp. 50,000,000 55,000,000 60,500,000

output 12 bulan, 33 keg 12 bulan, 33 keg 12 bulan, 33 keg 12 bulan, 33 keg

Rp. 62,550,000 65,000,000 68,250,000 71,662,500

Rp. 12,248,000 26,770,000 30,785,500 35,400,000

output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Rp. 71,300,000 81,995,000 95,000,000

Rp. 25,000,000 27,500,000 30,000,000

output 1 pelatihan 1 tahun 1 tahun

Rp. 25,000,000 27,500,000 30,000,000

output 1 tahun, 40 orang 1 tahun, 40 orang 1 tahun, 40 orang 1 tahun, 40 orang

output 1 tahun, 30 orang 1 tahun, 35 orang 1 tahun, 40 orang

(12)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

Pengembangan Industri 1.1. Fasilitasi Percepatan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 25,000,000 27,500,000 30,000,000 Jumlah 441,418,900 659,070,000 710,130,500 766,572,500

Rp. 42,950,000 45,000,000 49,500,000 54,450,000

Rp. 17,606,500 25,000,000 27,500,000 30,250,000

Rp. 20,648,500 30,000,000 33,000,000 36,300,000

(13)

KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 LOKASI KETERANGAN

Verifikasi Alat-Alat Standar Tertelusurnya peralatan standar yang dimiliki 70,933,100 80,000,000 88,000,000 96,800,000 IBUKOTA PROVINSI Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP Terlaksananya Kegiatan Tera/Tera Ulang alat UTTP di Kota

Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Kubu Raya, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab.

Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, 1,283,544,200 1,420,000,000 1,562,000,000 1,718,200,000 IBUKOTA PROVINSI

Survailen Terjaminnya kemampuan Laboratorium-laboratorium yang

dimiliki oleh UP. Kemetrologian Pontianak 47,060,000 52,000,000 57,200,000 62,920,000 IBUKOTA PROVINSI

Uji Banding Kalibrasi Terjaganya kualitas laboratorium kalibrasi 36,231,000 40,000,000 44,000,000 48,400,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyusunan Data UTTP di 11 kabupaten / Kota Tersedianya 1 Dokumen Data UTTP

Pengelolaan Laboratorium Terjaganya Kemampuan Laboratorium 42,289,000 47,000,000 51,700,000 56,870,000 IBUKOTA PROVINSI

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 15,538,000 18,000,000 19,800,000 21,780,000 IBUKOTA PROVINSI Kegiatan Baru Pada

Tahun 2015

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tersedianya perlengkapan untuk pelayanan administrasi

perkantoran 713,882,900 1,134,800,000 1,248,380,000 1,373,218,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tepenuhinya pengiriman surat menyurat 1,628,000 1,800,000 1,980,000 2,178,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

135,000,000 148,000,000 162,800,000 179,080,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlindunginya aset oleh asuransi

36,740,000 41,000,000 45,100,000 49,610,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

3,960,000 4,500,000 4,950,000 5,445,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Perlengkapan administrasi keuangan 1,771,500 2,000,000 2,200,000 2,420,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaminnya kebersihan kantor 75,650,000 84,000,000 92,400,000 101,640,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 44,604,200 49,000,000 53,900,000 59,290,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

33,668,000 37,000,000 40,700,000 44,770,000 IBUKOTA PROVINSI

Undangan 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,420,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat 16,800,000 18,500,000 20,350,000 22,385,000 IBUKOTA PROVINSI Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

Daerah

Terselenggaranya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah

144,634,400 160,000,000 176,000,000 193,600,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan

Dokumentasi

Terwujudnya sosialisasi kegiatan tera/tera ulang

3,000,000 350,000,000 385,000,000 423,500,000 IBUKOTA PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana 181,240,000 238,750,000 262,550,000 288,805,000

UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PONTIANAK

MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018

PERUBAHAN LAMPIRAN KEGIATAN RENSTRA 2013-2018 DINAS PERINDAG PROV. KALBAR

(14)

dinas/operasional

Pengadaan Perlengkapan /Peralatan kantor Tersedianya Mesin Tik 7,500,000 8,250,000 9,000,000 9,900,000 IBUKOTA PROVINSI

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 40,000,000 44,000,000 48,400,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik

90,840,000 100,000,000 110,000,000 121,000,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC dengan baik

7,800,000 8,500,000 9,350,000 10,285,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Peralatan Kantor

Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor dengan baik

4,700,000 5,000,000 5,500,000 6,050,000 IBUKOTA PROVINSI Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung

Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus

Terpenuhinya peralatan standar yang dimiliki

IBUKOTA PROVINSI Pengadaan Mebelair Tersedianya peti peralatan standar dan peti register 6,400,000 7,000,000 7,700,000 8,470,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Perlengkapan /Peralatan Gedung

Khusus/Bangunan Khusus/Kontruksi Khusus

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja

64,000,000 70,000,000 77,000,000 84,700,000 IBUKOTA PROVINSI

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya Disiplin Aparatur

0 0 0 0

Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas sebanyak 2 jenis untuk 26 orang

IBUKOTA PROVINSI Pengadaan Pakaian Khusus dan

Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian KORPRI untuk 26 orang

IBUKOTA PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000

Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 IBUKOTA PROVINSI Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 IBUKOTA PROVINSI Analisis Jabatan Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur

Penetapan Kinerja Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Standar Operasional Prosedur Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

64,281,800 72,000,000 79,200,000 87,120,000

Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan 32,838,000 36,000,000 39,600,000 43,560,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyusunan LAKIP Tersedianya LAKIP 4,861,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyusunan RENJA SKPD Tesedianya RENJA SKPD 4,740,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 IBUKOTA PROVINSI

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 11,444,800 13,000,000 14,300,000 15,730,000 IBUKOTA PROVINSI

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terlaksananya 10,398,000 12,000,000 13,200,000 14,520,000 IBUKOTA PROVINSI Kegiatan Baru Pada

(15)

SATUAN

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

Pelayanan Tera Ulang Alat Ukur Takar output 8000 UTTP 8000 UTTP 8000 UTTP 8000 UTTP

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Rp. 691,476,100 760,000,000 836,000,000 919,600,000 output

Rp. 56,325,000 62,000,000 68,200,000 75,020,000

1.3 output

Rp.

1.4 output

Rp. 43,105,000 48,000,000 52,800,000 58,080,000 Pelayanan BDKT (Barang Dalam Keadaan output

Terbungkus) Rp.

output Rp. output

Rp. 76,860,900 85,000,000 93,500,000 102,850,000 Jumlah Rp. 867,767,000 955,000,000 1,050,500,000 1,155,550,000

2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 150,000 250,000 300,000 350,000

2.2 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 20,400,000 22,500,000 24,750,000 27,225,000

Rp. 2,925,000 3,200,000 3,520,000 3,872,000

2.4 Penyediaan administrasi keuangan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 2,025,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000

2.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000

2.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( A T K ) output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 25,750,000 28,000,000 30,800,000 33,880,000

2.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 18,015,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000

Rp. 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,420,000

2.9 Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga output 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 2,000,000 2,200,000

MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018 PERUBAHAN LAMPIRAN KEGIATAN RENSTRA 2013-2018 DINAS PERINDAG PROV. KALBAR

Bidang / UPT : UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN SINGKAWANG

TARGET KINERJA TAHUN

Kegiatan Baru

kegiatan pada tahun 2015 KETERANGAN

2. Administrasi Kantor dll

Uji Banding Kalibrasi Survelen

PROGRAM KEGIATAN

Verifikasi Alat Standart 1.1.

1.2. 1. Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1.6 Partisipasi Pameran 1.5

1.7 Menghinpun Data Alat Uttp (profil data / database)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

(16)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018 KETERANGAN

Rp. 2,340,000 2,500,000 2,750,000 3,025,000

2.11 Penyediaan Makanan dan Minum Kantor output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 7,680,000 8,500,000 9,350,000 10,285,000

Rp. 314,232,700 345,000,000 379,500,000 417,450,000

2.13 Pengadaan Jasa Pendukung Kantor output Rp.

Rp. 54,600,000 60,000,000 66,000,000 72,600,000

2.15 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 1,500,000 1,650,000 1,900,000

2.17 output 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang

Rp. 80,761,200 90,000,000 99,000,000 108,900,000

Rp. 26,884,100 30,000,000 33,000,000 36,300,000

2.19 output 1 tahun 1 tahun

Rp. 10,000,000 11,000,000

Jumlah Rp. 575,563,000 635,650,000 711,240,000 782,469,000

Rp. 4,350,000 4,800,000 5,280,000

Rp. 60,000,000 66,000,000

Rp. 75,120,000 83,000,000 91,300,000 100,430,000

3.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 3,100,000 3,500,000 3,850,000 4,235,000

Rp. 2,400,000 2,600,000 2,860,000 3,146,000

3.6 output

Rp.

Rp. 300,000 330,000

3.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala generator output 1 tahun 1 tahun

Rp. 1,000,000 1,100,000

3.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 6,750,000 7,500,000 8,250,000 9,075,000 Penyediaan jasa sewa rumah/ gedung kantor/

bangunan khusus

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

(17)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018 KETERANGAN

Rp. 10,000,000 11,000,000

Jumlah Rp. 87,370,000 100,950,000 172,360,000 189,596,000

4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000

4.2 Sosialisasi Bimtek dan Workshop output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000

4.3 Penyusunan analisis Jabatan SKPD output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000

Jumlah Rp. 195,000,000 214,500,000 235,950,000 259,545,000

5.1 Penyusunan Laporan Keuangan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 40,000,000 44,000,000 48,400,000 53,240,000

5.2 Penyusunan LAKIP output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Rp. 25,400,000 28,000,000 30,800,000 33,880,000

5.3 Penyusunan RENJA- SKPD output 1 dokumen 1 dokumen

Rp. 8,000,000 8,800,000

5.4 Penyusunan RKA dan DPA-SKPD output 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Rp. 23,900,000 27,000,000 29,700,000 32,670,000

Jumlah output 89,300,000 99,000,000 116,900,000 128,590,000

Total Rp. 1,815,000,000 2,005,100,000 2,286,950,000 2,515,750,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan

peralatan gedung khusu/ bangunan khusus/ konstruksi khusus

kegiatan baru

5.Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian & Keuangan

kegiatan pada tahun 2015 4.Meningkatkan

(18)

SATUAN

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota Rp. 115,498,000.00 128,000,000.00 140,800,000.00 154,880,000.00

output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota Rp. 86,112,000.00 95,000,000.00 104,500,000.00 114,950,000.00

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Rp.

100,850,000.00

112,000,000.00

123,200,000.00 135,520,000.00

output 10 alat 10 alat 10 alat 10 alat

Rp. 51,020,000.00 56,000,000.00 61,600,000.00 67,760,000.00

Rp. 11,795,000.00 13,000,000.00 14,300,000.00 15,730,000.00

Rp. 150,000,000.00 165,000,000.00 181,500,000.00

MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018

Bidang / UPT : UNIT PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

TARGET KINERJA TAHUN

1.4 Kaji Ulang Sistem Manajemen ISO 17025 : 2008

1.5 Penyempurnaan Dokumen Mutu Laboratorium

1.6 Pelatihan Teknis Internal Pengujian dan Kalibrasi

(19)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018 output

Rp.

output 2 lab 2 lab 2 lab 2 lab

Rp. 40,330,000.00 45,000,000.00 49,500,000.00 54,450,000.00

output 273 alat 273 alat 273 alat 273 alat

Rp. 9,761,000.00 11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00

output 2 lab 2 lab 2 lab 2 lab

Rp. 27,190,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 36,300,000.00

output 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

Rp. 48,605,000.00 55,000,000.00 60,500,000.00 66,550,000.00

output Rp.

output 10 lab 10 lab 10 lab

Rp. 30,000,000.00 33,000,000.00 36,300,000.00

output 9 laporan 9 laporan 9 laporan

Rp. 20,000,000.00 22,000,000.00 24,200,000.00

output 65 orang 65 orang 65 orang

Rp. 65,000,000.00 71,500,000.00 78,650,000.00

590,033,000

920,000,000 1,012,000,000 1,113,200,000

Rp. 1,800,000.00 2,000,000.00 2,200,000.00 2,420,000.00

Rp. 128,400,000.00 142,000,000.00 156,200,000.00 171,820,000.00 output 1 mobil 4 motor 1 mobil 4 motor 1 mobil 4 motor 1 mobil 4 motor

Rp. 15,000,000.00 16,500,000.00 18,150,000.00 19,965,000.00 output

1 mobil 4 motor 1 mobil 4 motor 1 mobil 4 motor 1 mobil 4 motor

kegiatan pada tahun 2015 kegiatan pada tahun 2015 kegiatan pada tahun 2015 1.15 Jaminan mutu Internal

laboratorium

1.16 Studi Pengelolaan Laboratorium

1.20. Monitoring Mutu Komoditi Tengkawang, Karet/Bokar, Lada dan CPO ke Kab/Kota

Jumlah

1.17 Kalibrasi peralatan costumer

1.18 Promosi dan jejaring kerjasama laboratorium

1.19 bimbingan teknis pengambilan contoh dan pengujian SIR untuk eksportir produsen

Palayanan Administrasi Perkantoran

2.3 Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah

2.4 Penyediaan Jasa perizinan kendaraan dinas / Operasional 2.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

kegiatan baru

kegiatan baru 1.21. uji banding komoditi SIR antar

laboratorium

1.22. verifikasi metode uji komoditi terakreditasi

kegiatan baru

1.23. workshop peranan standarisasi dalam peningkatan daya saing produk unggulan provinsi kalimantan barat

(20)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Rp. 2,100,000.00 2,300,000.00 2,530,000.00 2,783,000.00 output 560 materai 570 materai 580 materai 580 materai Rp. 2,940,000.00 3,300,000.00 3,630,000.00 3,993,000.00 output

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Rp. 85,193,000.00 94,000,000.00 103,400,000.00 113,740,000.00 output _{12 bulan} _{12 bulan} _{12 bulan} _{12 bulan}

Rp. 21,809,500.00 24,000,000.00 26,400,000.00 29,040,000.00

output _{1 tahun} _{1 tahun} _{1 tahun} _{1 tahun}

Rp. 22,454,000.00 25,000,000.00 27,500,000.00 30,250,000.00

Rp. 2,887,000.00 3,200,000.00 3,520,000.00 3,872,000.00

Rp. 2,400,000.00 2,640,000.00 2,904,000.00 3,194,400.00

Rp. 18,360,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00 24,200,000.00

Rp. 75,018,200.00 83,000,000.00 91,300,000.00 100,430,000.00

output 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang

Rp. 121,141,800.00 134,000,000.00 147,400,000.00 162,140,000.00

Rp. 66,600,000.00 74,000,000.00 81,400,000.00 89,540,000.00

566,103,500.00

625,940,000.00 688,534,000.00 757,387,400.00 output

Rp.

output 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Rp. 9,300,000.00 10,500,000.00 11,550,000.00 12,705,000.00

output 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis

Rp. 36,200,000.00 40,000,000.00 44,000,000.00 48,400,000.00

output 2 paket 1 paket 2 paket 2 paket

Rp. 29,600,000.00 4,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 2.7 Penyediaan ATK

2.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3.1 Pengadaan Kendaraaan jabatan, kendaraaan dinas/operasional

3.2 Pengadaan AC/kipas angin

3.3 Pengadaan

Perlengkapan/Peralatan Kantor

3.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.13 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan kantor/Rumah jabatan kendaraan dinas / Operasional

2.5 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan

2.14 Penyedia Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

JUMLAH

2.9 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.11 Penyediaan Makanan dan Minuman

(21)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

Rp. 30,000,000.00 33,000,000.00 36,300,000.00 39,930,000.00

Rp. 44,560,000.00 50,000,000.00 55,000,000.00 60,500,000.00

Rp. 7,800,000.00 8,500,000.00 9,350,000.00 10,285,000.00

Rp. 8,400,000.00 9,200,000.00 10,120,000.00 11,132,000.00

Rp. 10,000,000.00 11,000,000.00 12,100,000.00

Rp. 1,252,908,500.00 1,300,000,000.00 1,430,000,000.00 1,573,000,000.00

Rp. 222,050,000.00 222,050,000.00 222,050,000.00

Rp. 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

Rp. _{20,000,000.00} 22,000,000.00 24,200,000.00 26,620,000.00

Rp. 10,000,000.00 11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00

Rp. 5,000,000.00 5,500,000.00 6,050,000.00 6,655,000.00 3.9 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Studio dan Komunikasi

3.10 Pengadaaan Perlengkapan/Peralatan

Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus

3.11 Pengembangan Sistem Informasi

3.13 Pemeliharaan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan

3.14 Pemeliharaan

Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus

3.5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

3.15 Pemeliharaan rutin/ berkala generator

3.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan,Kenderaan Dinas/Operasional

3.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ac/Kipas Angin

3.8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor

(22)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

Rp. 10,070,000.00 11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00

Rp. 40,000,000.00 44,000,000.00 48,400,000.00 53,240,000.00

output

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 295,200,000.00 324,720,000.00 357,192,000.00 392,911,200.00

Rp. 223,150,000.00 223,150,000.00 223,150,000.00 223,150,000.00

output _{1 paket} _{1 paket} _{1 paket} _{1 paket}

Rp. 223,150,000.00 223,150,000.00 223,150,000.00 223,150,000.00

output _{4 jenis} _{4 jenis} _{4 jenis} _{4 jenis}

Rp. 23,900,000.00 27,000,000.00 29,700,000.00 32,670,000.00

output _{1 paket} _{1 paket} _{1 paket} _{1 paket}

Rp. 223,150,000.00 223,150,000.00 223,150,000.00 223,150,000.00

output _{1 jenis} _{1 jenis} _{1 jenis}

Rp. 10,000,000.00 11,000,000.00 12,100,000.00

output _{1 paket} _{1 paket} _{1 paket}

Rp. 10,000,000.00 11,000,000.00 12,100,000.00

3.24 Pembangunan Plank nama kantor kegiatan baru

(23)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018

output 28 stel 28 stel 28 stel 28 stel

Rp. 18,200,000.00 20,020,000.00 22,022,000.00 24,224,200.00 output

Rp.

4.3 pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

output

Rp.

18,200,000.00

20,020,000.00 22,022,000.00 24,224,200.00 output

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. 81,000,000.00 90,000,000.00 99,000,000.00 108,900,000.00

output 5,000,000.00 5,500,000.00 6,050,000.00 6,655,000.00 Rp.

Rp.

Rp. 9,455,000.00 10,500,000.00 11,550,000.00 12,705,000.00 output

Rp. output Rp.

Rp. 72,049,500.00 80,000,000.00 88,000,000.00 96,800,000.00 167,504,500.00

186,000,000.00 204,600,000.00 225,060,000.00 output

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Rp. 24,288,000.00 27,000,000.00 29,700,000.00 32,670,000.00

Rp. 7,738,500.00 8,500,000.00 9,350,000.00 10,285,000.00

Rp. 10,146,500.00 11,500,000.00 12,650,000.00 13,915,000.00

Rp. 13,251,000.00 15,000,000.00 16,500,000.00 18,150,000.00 55,424,000.00

62,000,000.00 68,200,000.00 75,020,000.00 Peningkatan

Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

4.2 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya

5.3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

JUMLAH Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.7. Pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5.6. Standar Operasional Prosedur 5.1 Pendidikan dan Pelatihan

5.4 Analisis Jabatan

5.5 Penetapan Kinerja

4.1 Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

5.2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop

JUMLAH

6.4 Penyusunan RKA SKPD, DAN DPA SKPD

JUMLAH

6.1 Penyusunan Laporan Keuangan

6.2 Penyusunan Lakip

(24)

RUPIAH 2015 2016 2017 2018 output

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp.

8,000,000.00 8,800,000.00 9,680,000.00

8,000,000.00 8,800,000.00 9,680,000.00 3,890,653,500

5,077,030,000 5,254,718,000 5,610,039,800 Indikasi keperluan anggaran per tahun UPSMB Pontianak

Penigkatan Pengelolaan Asset Daerah

JUMLAH

(25)

2015 2016 2017 2018

output 1 kali 1 kali 1 kali

Rp. 150,000,000.00 165,000,000.00 181,500,000.00 output

Rp. output

Rp.

output 1 kali 1 kali 1 kali

Rp. 150,000,000.00 165,000,000.00 181,500,000.00

output 1 kali 1 kali

Rp. 95,000,000.00 104,500,000.00 1.16 Bimbingan dan Pendampingan Pasca Pelatihan

output

4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota

Rp. Rp 35,600,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 44,000,000.00 Rp 48,400,000.00

output 8 sentra 8 sentra 8 sentra

PROGRAM KEGIATAN SATUAN

1.1 Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE

1.2 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian danAgro

1.3 Pelatihan Tehnis Pembuatan Aneka Produk Berbasis Karet Alam Skala Industri Kecil Rumah Tangga

1.4 Pelatihan Tehnis Pembuatan Aneka Produk Berbasis Kelapa Sawit Skala Industri Rumah Tangga 1.5 Pelatihan Tehnis Pengembangan Produk Kerajinan Berbasis Aneka Anyaman dari serat Alam, Bambu, Rotan dan Keladi Air.

1.6 Pelatihan Tehnis Pengolahan Aneka Hasil Laut

1.7 Pelatihan Tehnis Pengembangan Tenun Ikat dan tenun Songket

1.8 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Konveksi, Fashion, Bordir, Sulaman dan Rajut. 1.9 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Kerajinan Berbasis Kayu

1.10 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Kerajinan Berbasis Kulit Kayu dan Daur Ulang Limbah 1.11 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Produk Kerajinan Asesoris, Perhiasan Perak, Batu Aji dan 1.12 Pelatihan Tehnis Pengembangan Aneka Kerajinan Keramik Hias

1.13 Pelatihan Tehnis Pembuatan Aneka Produk ALSINTAN dan Pengembangan Produk Alat Angkut Bermesin Roda 4

1.14 Pelatihan Tehnis Peningkatan Mutu produk IKM Pangan

1.15 Pelatihan Tehnis Pembuatan Pakan Ternak/ Ikan

1.17 Bimbingan dan Penyuluhan Kesentra Kerajinan

KETERANGAN MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018

(26)

2015 2016 2017 2018 1.1 Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE

1. Program Rp. Rp 80,000,000.00 Rp 88,000,000.00 Rp 96,800,000.00

output 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

Rp. Rp 60,000,000.00 Rp 66,000,000.00 Rp 72,600,000.00 output 4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota

Rp. Rp 55,355,000.00 Rp 61,000,000.00 Rp 67,100,000.00 Rp 73,810,000.00

Rp. Rp 25,200,000.00 Rp 28,000,000.00 Rp 30,800,000.00 Rp 33,880,000.00

output 4 Event 4 Event 4 Event 4 Event

Rp. Rp 189,945,000.00 Rp 210,000,000.00 Rp 231,000,000.00 Rp 254,100,000.00

Rp. Rp 125,000,000.00 Rp 137,500,000.00 Rp 151,250,000.00

output 3 rakor 3 rakor 3 rakor 3 rakor

Rp.

57,080,000.00

Rp Rp 63,000,000.00 Rp 69,300,000.00 Rp 76,230,000.00 output 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi

Rp. Rp 51,620,000.00 Rp 120,000,000.00 Rp 130,000,000.00 Rp 140,000,000.00

Rp. Rp 200,000,000.00 Rp 220,000,000.00 Rp 242,000,000.00 output 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang

Rp. _Rp_{11,650,000.00} _Rp_{13,000,000.00} _Rp_{14,300,000.00} _Rp_{15,730,000.00}

Rp. Rp 42,150,000.00 Rp 47,000,000.00 Rp 51,700,000.00 Rp 56,870,000.00 output 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

Rp. Rp 78,700,000.00 Rp 87,000,000.00 Rp 95,700,000.00 Rp 105,270,000.00

output 100 responden 100 responden 100 responden 100 responden 1.35 Pengembangan Aneka Kerajinan khas Kalbar

1.36 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 1.20 Temu Usaha Pelaku IKM

1.21 Partisipasi pada Pameran Dalam Daerah, Nasional dan Dan Luar Negeri

1.22 Pengembangan Aneka Kerajinan Batik Motif Khas Kalbar

1.26 Rekruitmen Peserta Pelatihan CEFE

1.33 Pelatihan teknis diversifikasi produk kerajinan rotan/ bambu kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar

1.29 Evaluasi Pembinaan Desa Model untuk daerah pesisir pedalaman, perbatasan dan perkotaan kerjasama dengan PKK Prov. Kalbar

1.31 Study teknologi Pengembangan IKM berbasis kelapa sawit

1.30 Pelatihan teknis pengembangan anyaman rajut dan bordir bagi perajin IKM kerjasama denganPKK

1.34 Pengiriman peserta diklat tehnis/ magang pengembangan produk dan desain kerjasama dengan Dekranasda Prov. Kalbar

1.19 Pelayanan Klinik Desain Merek dan Kemasan 1.18 Monitoring Dan Evaluasi Griya Kerajinan Kalbar Di Luar Daerah

1.23 Partisipasi Pada Kegiatan Rakor Penyusunan Program Pengembangan IKM Tingkat Nasional, Regional / Wilayah

1.24 Studi Teknologi Pengembangan IKM dan Widyaloka Pengelolaan UPT

1.25 Fasilitasi Pengelolaan Griya Kerajinan Kal - bar

1.27 bimbingan Teknis Penerapan GMP bagi IKM Pangan

1.32 Pelatihan Teknis Aneka Produk Anyaman Daun dan Pelepah Kelapa Sawit

1.28 Tes market (Uji Pasar) Produk IKM pasca pelatihan

Kegiatan pada tahun 2015

(27)

2015 2016 2017 2018 output 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi

Rp. Rp 72,890,000.00 Rp 82,000,000.00 Rp 90,200,000.00 Rp 99,220,000.00

Jumlah 1,106,809,000.00 2,204,500,000.00 3,157,950,000.00 3,047,245,000.00

-output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Rp. Rp 66,000,000.00 Rp 72,600,000.00 Rp 79,860,000.00 Rp 87,846,000.00

Rp. Rp 2,200,000.00 Rp 2,420,000.00 Rp 2,662,000.00 Rp 3,000,000.00

Rp. Rp 3,000,000.00 Rp 3,300,000.00 Rp 3,630,000.00 Rp 3,993,000.00

Rp. Rp 45,250,000.00 Rp 49,800,000.00 Rp 54,780,000.00 Rp 60,258,000.00

Rp. Rp 30,000,000.00 Rp 33,000,000.00 Rp 36,300,000.00 Rp 39,930,000.00

Rp. Rp 22,505,000.00 Rp 24,800,000.00 Rp 27,280,000.00 Rp 30,008,000.00

Rp. Rp 2,500,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 4,000,000.00

Rp. Rp 4,000,000.00 Rp 4,400,000.00 Rp 4,840,000.00 Rp 5,324,000.00

Rp. Rp 8,500,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 11,500,000.00 Rp 12,500,000.00

Rp. Rp 115,452,700.00 Rp 127,000,000.00 Rp 139,700,000.00 Rp 153,670,000.00

Rp. Rp 222,093,300.00 Rp 245,000,000.00 Rp 269,500,000.00 Rp 296,450,000.00

Rp. Rp 63,600,000.00 Rp 70,000,000.00 Rp 77,000,000.00 Rp 84,700,000.00

Rp. Rp 12,500,000.00 Rp 13,750,000.00 Rp 15,125,000.00 Rp 16,637,500.00

Rp. Rp 7,575,000.00 Rp 8,350,000.00 Rp 9,185,000.00 Rp 10,103,500.00

1.38 Pelatihan teknis diversivikasi produk olahan hasil laut di daerah pesisir

1.39 Pelatihan teknis diversivikasi produk dan kemasan ikan air tawar

1.40 Study teknologi pengembangan ikm pangan dan kerajinan

1.5 Penyediaan Alat tulis Kantor

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.1 Pengadaan Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

1.2 Pengadaan AC / Kipas Angin

1.12 Penyediaan jasa Penata usahaan Keuangan dan Barang

1.2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

1.9 Penyediaan makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

1.10 Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah

1.11 Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran

1.14 Penataan dan Pemeliharaan Arip

1.13 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah

(28)

1. Program

Rp

output 8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis

Rp. Rp 29,650,000.00 Rp 33,000,000.00 Rp 36,300,000.00 Rp 39,930,000.00

output 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Rp. Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00 Rp 4,000,000.00

Rp. Rp 12,000,000.00 Rp 13,200,000.00 Rp 14,520,000.00 Rp 15,972,000.00 output 1 Paket

Rp. Rp 15,150,000.00

output 1 Paket 1 Paket

Rp. Rp 35,000,000.00 Rp 45,000,000.00

Rp. Rp 5,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 20,000,000.00

Rp. Rp 33,750,000.00 Rp 38,000,000.00 Rp 41,800,000.00 Rp 45,980,000.00

Rp. Rp 6,800,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 8,250,000.00 Rp 9,075,000.00

Rp. Rp 7,500,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 12,500,000.00 Rp 15,000,000.00

Rp. Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00

Rp. Rp 1,200,000.00 Rp 1,320,000.00 Rp 1,455,000.00 Rp 1,600,500.00

Rp. Rp 57,500,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 62,500,000.00 Rp 65,000,000.00

Rp. Rp 5,500,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 4,000,000.00

Kegiatan pada tahun 2015 Kegiatan pada tahun 2015 1.16 Pengadaan Baik Air / menara air

3. Program

1.13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

1.12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator

1.1 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya

1.11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor

1.14 Pengadaan Mebelair

1.2 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya

1.1 Pendidikan dan Pelatihan

1.5 Pengadaan / Peningkatan Instalansi Listrik / Telepon

1.6 Pengadaan sarana / prasarana Studio dan Komunikasi

1.7 Pengadaan sarana / prasarana pendukung gedung kantor

1.8 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

1.2 Sosialisasi, Bimbingan Teknis , Workshop 1.4 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

1.15 Pengadaan Taman

1.9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

1.10 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC/ Kipas Angin

(29)

1. Program output 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Rp. Rp 7,500,000.00 Rp 8,250,000.00 Rp 9,075,000.00 Rp 9,982,500.00

Rp. Rp 4,480,000.00 Rp 4,930,000.00 Rp 5,425,000.00 Rp 5,967,500.00 Jumlah Rp 74,980,000.00 Rp 76,180,000.00 Rp 80,500,000.00 Rp 84,950,000.00

Rp. Rp 30,500,000.00 Rp 34,000,000.00 Rp 37,400,000.00 Rp 41,140,000.00 1.2 Penyusunan LAKIP output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Rp. Rp 9,450,000.00 Rp 10,400,000.00 Rp 11,440,000.00 Rp 12,584,000.00 1.3 Penyusunan RENJA SKPD output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Rp. Rp 13,635,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 16,500,000.00 Rp 18,150,000.00 output 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Rp. Rp 13,920,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 17,600,000.00 Rp 19,360,000.00 Jumlah Rp 67,505,000.00 Rp 75,400,000.00 Rp 82,940,000.00 Rp 91,234,000.00

Rp. Rp 13,330,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 16,500,000.00 Rp 18,150,000.00

Jumlah Rp 13,330,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 16,500,000.00 Rp 18,150,000.00 2,015,000,000.00

Rp Rp 3,234,170,000.00 Rp 4,244,392,000.00 Rp 4,253,453,000.00

berubah nama kegiatan 5. Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6, Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Jumlah

1.3 Analisisi Jabatan

1.1 Penyusunan / Inventarisasi Aset 1.4 Penetapan Kinerja

1.1 Penyusunan laporan Keuangan

1.4 Penyusuna RKA dan DPA