PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV WARNA AGUNG BARU, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH.

(1)

Lampiran Surat No :

297

/EQ.S/XI/2013, tanggal

13 November 2013

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI CV WARNA AGUNG BARU, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK

:

PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat

:

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp.

:

(0251) 7550722

Fax.

:

(0251) 7550724

Email

:

eq@equalityindonesia.com

Website

:

www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. NamaIUI

:

CV Warna Agung Baru

Nomor IUI

:

503/001/IUI/III/2013

Kapasitas Produksi

:

400.000 Lembar

Bidang Usaha

:

IUI Lanjutan (Industri Barcore)

Alamat

:

Jl. Lingkar Selatan, Desa Wonolelo, Kecamatan

Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

III. Hasil Penilaian

:

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT

PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV WARNA AGUNG BARU

PROVINSI

JAWA

TENGAH

BERHAK

DIBERIKAN

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 November 2013

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 14

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor

Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: Jl. Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Bogor 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

0251-7157103

0251-7550724

eq@equalityindonesia.com

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011

g. Tim Audit

: 1. Juni Adi Wiguna, S. Hut. (Lead Auditor)

2. Ucep Sucitra, A. Md. (Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono

2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang

Izin/Hak

Pengelolaan

: CV Warna Agung Baru

b. Nomor &

Tanggal SK

: 503/001/IUI/III/2013 yang diterbitkan tanggal 29 April

2013

c. Kapasitas

d. Nomor &

Tanggal SK

Perubahan

e. Kapasitas

:

Pcs 400.000 Lembar Barecore/Tahun

-

f. Alamat kantor

: Jl. Lingkar Selatan KM. 3,5 Dsn. Kedawung, Ds.

Wonolelo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

g. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

081226163549

h. Pengurus

- Direktur

- Komisaris

:

Tuan Selamet Pranata Kosasih

Tuan Yudho Hadi Prodjo.

(8)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 21 Oktober 2013 di ruang rapat CV Warna Agung Baru (WAB), Wonosobo.

 Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor CV Warna Agung Baru, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan

diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan Tanggal 21 – 23 Oktober 2013. Kantor CV Warna Agung Baru, Observasi di Gudang bahan baku.

Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan Tanggal 23 Oktober 2013 di ruang rapat CV Warna Agung Baru

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Warna Agung Baru atas kerjasamanya selama verifikasi.

(9)

 Menyampaikan daftar periksa VLK

 Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal, 06 November 2013. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : Unit usaha

dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier a

Akte pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir MEMENUHI

Akta No. 52 tanggal 23 Oktober 2012, Notaris Sunarto, S.H. Pada Akta ini khususnya pada pasal 1 dijelaskan bahwa Perseroan Komanditer tersebut dinamankam CV Warna Agung Baru yang untuk pertama kalinya berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan Dusun Kedawung Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo. Perseroan ini mulai berdiri tanggal 19 Oktober 2012. Modal Perseroan tidak ditentukan besarannya, demikian pula jumlah bagian masing masing persero dalam modal perseroan.

Kemudian dalam pasal 5 telah djelaskan untuk pertama kalinya susunan pengurus yaitu :

1. Tuan Selamet Pranata Kosasih sebagai Direktur.

2. Tuan Yudho Hadi Prodjo sebagai Komisaris. Akta ini merangkum sebanyak 16 pasal dengan diakhiri oleh keterangan penutup, Akta ini dibuat di Wonosobo dengan dihadiri oleh Nyonya Emmy Widarti tinggal di Wonosobo, Nyonya Sugiarti tinggal di Wonosobo keduanya adalah karyawan Notaris Sunarto ,SH, selanjutnya akta ini telah

(10)

didaftarkan di Panitera Pengadilan Tinggi Wonosobo pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 dengan nomor : 105/CV/2012.

Verifier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hali ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor : 503/48/Menengah/XI/2012 yang ditandatangani oleh Kepala kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 23 Nopember 1012. dimana tercantum nama Perusahaan CV Warna Agung Baru , Penangggung jawab Selamet Pranata Kosasih, modal Investasi disebutkan sebesar Rp 6.000.000.000 ( enam Milyar Rupiah ) dengan Jasa dagangan Utama adalah Bahan Perlengkapan Bangunan (kayu olahan).

Verifier.c.

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Izin Ganguan (HO)/Izi Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hali ini Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu dengan nomor :

503/565/HO/P/2012 yang ditandatangani oleh Kepala kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 23 Nopember 1012.

Verifier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor : 11.29.03.46.00489 yang ditandatangani oleh Kepala kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo pada tanggal 24 Nopember 1012.

Verifier,e.

NPWP Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) MEMENUHI

Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang telah dikukuhkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan terdaftar dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yakni dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.

Informasi yang tercantum pada NPWP: a. Nomor NPWP: 31.616.474.8-533.000

b. Alamat: Jalan Lingkar Selatan Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabuoaten Wonosobo. c. Terdaftar tanggal: 25 Oktober 2012

Verifier.f.

AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah menyusun buku Dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) berdasarkan

keputusan menteri lingkungan hidup Nomor 45 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen UKL-UPL telah disusun pada bulan Januari 2013 dan telah mendapat pengesahan

berupa Surat Rekomendasi Nomor :

660/DPLH/2013 bulan Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala badan Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.

Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I Tahun 2013 telah disusun pada bulan Maret Agustus 2013 serta dilaporkan kepada Badan Lingkungan

(11)

Hidup Kabupaten Wonosobo yang dibuktikan dengan tanda terima dari kantor BLH Kabupaten Wonosobo tanggal 26 September 2013. Pengujian Udara dan Air bersih dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil Analisa untuk contoh air tersebut, semua parameter memenuhi baku mutu secara fisika dan kimia untuk air bersih.

Verifier g.

Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI IUI Auditee diterbitkan berdasarkan Keputusan _{Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu}

Kabupaten Wonosobo Nomor:

503/001/IUI/III/2013 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip Bulan Maret 2013

Dalam dokumen IUI ini tercantum informasi:

1. Jenis Industri (KBLI): mIndustri Panel kayu Lainnya (16213).

2. Alamat Kantor: Jalan Lingkar Selatan Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo

3. Alamat Pabrik: Jalan Lingkar Selatan Desa Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

4. Komoditi Industri: Albasia Barecore.

5. Kapasitas terpasang pertahun: 400.000 lembar/tahun

6. Total Investasi : Rp. 8.177.000.000 7. Jumlah tenaga kerja : 75 0rang.

Verifier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

Not Applicable

Bahan baku yang digunakan Auditee adalah kayu Sengon yng berasal dari hutan milik rakyat. Serta Auditee bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban membuat RPBBI.

Indikator.1.1.2 Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang merupakan model dokumen terbaru untuk Kayu Olahan (Albasia Barecore) nomor : 02.ET-01.13.0496 yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2013. ETPIK ini berlaku sampai tanggal 22 Aprilm 2018. Informasi yang tercantum dalam ETPIK sesuai dengan dokumen izin sah lainnya seperti :

3. Nama Perusahaan : CV Warna Agung Baru. 4. Alamat Pabrik: Jalan Lingkar Selatan Desa

Wonolelo Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

5. Nomor IUI : 503/001/IUI/III/2013 tanggal 5 Maret 2913.

6. Nomor TDP: 11.29.03.46.00489 tanggal 24 Nopember 2012.

7. Nomor NPWP: 31.616.474.8-533.000

(12)

Indikator 1.1.3

Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI

Verifier: 1.1.3.a

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen

Not Applicable

Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan ETPIK non-produsen

Verifier :1.1.3.b.

Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK

Not Applicable

Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan ETPIK non-produsen

Kriteria.1.2

Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun

Indikator 1.2.1

Akte pembentukan kelompok

-

Verifier : 1.2.1.a

Dokumen akte pembentukan kelompok

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee merupakan industri yang tidak berbentuk kelompok.

Verifier.1.2.1.b

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee merupakan industri yang tidak berbentuk kelompok.

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1.a

Unit usaha mampu

membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

-

Verifier a.

Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku

MEMENUHI CV Warna Agung Baru (CV WAB/Auditee) dalam _{memenuhi bahan baku kayu untuk sawn timber}

jenis Sengon/Albasia Balken tidak diikat dengan kontrak supply, tetapi traksaksi dilakukan secara lepas pada supplier yang telah lama bekerjasama

(13)

dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan

dengan Auditee.

Bukti pembelian dari suplier yang menyertai bahan baku yang dikirim berupa surat jalan/nota barang yang dilampiri dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Nota Angkutan. Juga terdapat bukti pembayaran

Verifier b.

Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Seluruh bahan baku yang di terima oleh Auditee

telah dibuat Bukti Penerimaan Bahan Baku setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan pengukuran pada Tally Sheet oleh pihak Auditee. Pada saat bahan baku dibongkar dari truk, kayu di grade/disortir , kemudian di lakukan pengukuran bahan baku dimana hasil pengukuran dituangkan dalam Tally Sheet dan ditempelkan pada setiap bandel/pallet. Data pengukuran dari Tally Sheet kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan bukti penerimaan bahan baku, sedangkan bahan baku

yang ukurannya tidak sesuai dengan

kesepakatan/afkir selanjutnya di serahkan kembali kepada pemilik kayu.

Bukti PenerimaanBahan Baku berisi informasi : - Nomor urut

- Nama suplier - No kendaraan - Tanggal surat jalan

- Volume berdasarkan surat jalan - Jumlah Afkir

- Tanggal Grade - Hasil Grade

Verifier c.

Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku

Not Applicable

Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat impor kayu dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.

Verifier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan sahnya hasil hutan berupa Nota Angkutan, dan sebagian kecil menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Penggunaan Nota Angkutan sebagai dokumen sahnya hasil hutan telah sesuai dengan Permenhut Nomor : P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak, dimana untuk Sengon termasuk kedalam 23 jenis kayu yang menggunakan Nota Angkutan.

Untuk pemeriksaan kesesuaian antara SKSHH (Nota Angkutan) dengan dokumen laporan mutasi bahan baku (LMHHOK) pada periode yang sama tidak dapat dilakukan karena data pemasukan yang dibuat dalam LMHHOK adalah berdasarkan hasil grade/pengukuran ulang yang dilakukan oleh

(14)

Grader, bukan berdasarkan SKSHH yang diterima. Hal tersebut dilakukan oleh Auditee karena banyak ukuran dan jumlah yang terdapat pada dokumen nota angkutan maupun surat jalan tidak sama dengan fisiknya.

Verifeir. e.

Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud

Not Applicable Tidak diterapkan, Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai

Verifier.f.

Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud

Not Applicable

Tidak diterapkan, Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.

Verifier g.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

MEMENUHI

Auditee menggunakan kayu limbah industri berupa Amplur/Balken Core jenis sengon yang merupakan sisa dari hasil produksi rotari veneer. Penggunaan bahan baku Amplur lebih sedikit dibanding dengan bahan baku utama berupa kayu gergajian jenis sengon/Balken, namun berdasarkan informasi dari bagian produksi, penggunaan ampelur cukup membantu meningkatkan produksi Barcore. Penerimaan bahan baku amplur dari pemasok/Suplier UD Surya Sejati selama periode Juni sampai dengan September 2013 berdasarkan surat jalan dan nota sebesar 19.800 batang dengan volume 90,0270 M3, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan/grade di pabrik sebesar 18.073 batang dengan volume 81,9086 M3.

Dokumen angkutan yang diterima Auditee dari pemasok/suplier berupa Nota Barang dan surat jalan.

Verifier.h.

Dokumen LMKB/

LMKBK/LMHHOK

MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Laporan _{Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK)} yang dibuat setiap bulan. LMHHOK Auditee terdiri dari bahan baku kayu gergajian dan hasil produksi berupa Barecore. Stock kayu gergajian pada periode bulan September 2013 sebesar 212.280 batang dengan kubikasi sebesar 1.409,3946 M3, sedangkan stock kayu olahan

(15)

hasil produksi berupa Barecore sebesar 6.416 lembar dengan kubilasi sebesar 248,2889 M3.

Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu Laporan Produksi dan bukti penerimaan bahan baku yang dilampiri SKSHH berupa Nota Angkutan dan FA-KO.

Verifier.i

Dokumen pendukung RPBBI

(SK RKT) Not Applicable

Tidak diterapkan, karena Izin Auditee adalah IUI Lanjutan.

Indikator 2.1.1.b.

Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI Dari hasil penelusuran data dan informasi tentang alur produksi di lapangan, tersedia tally sheet mulai dari gudang, KD, proses produksi sampai kepada gudang barang jadi telah dapat menunjukan proses yang terencana sehingga memudahkan untuk penelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI Laporan Produksi Barecore untuk periode bulan Juni sampai bulan September 2013 sebanyak 59.472 lembar dengan volume sebesar 2.301,4712 M3. Perhitungan rendemen kayu yang diproduksi selama periode bulan Juni sampai bulan September 2013 adalah : Bahan Baku yang digunakan berupa Albizia Falcata sebesar 6.132,0971 M3, Produksi Sebesar 2.735,1643 M3, Rendemen 45 %.

Verifier.c.

Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI Realisasi produksi Albazia Barecore Auditee selama periode bulan Juni – September 2013 sebesar 59.472 lembar, tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 400.000 lembar/Tahun.

Indikator. 2.1.1.c.

Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga )

-

Verifier.a

Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan

(16)

produk dengan pihak lain Verifier b.

Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain

Not Applicable Tidak diterapkan, Auditee tidak melakukan _{kontrak kerjasama produksi dengan pihak lain}

Verifier c

Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan

Verifier d

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.

Kriteria. K3.1

Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau Indikator. 3.1.1.

Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT )

-

Verifier .a

Dokumen PKAPT Not Applicable Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee _{tidak melakukan penjualan antar pulau,} sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier .b.

Dokumen Laporan PKAPT Not Applicable Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee _{tidak melakukan penjualan antar pulau,} sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Indikator 3.1.2

Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

(17)

Verifier .a

Dokumen yang menunjukan identitas kapal.

Not Applicable Verifier ini tidak diterapkan, karena Auditee _{tidak melakukan penjualan antar pulau,} sehingga tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Verifier b.

Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Indikator 3.1.3

PKAPT mampu membuktikan

bahwa kayu yang

dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah

Verifier a.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier b.

Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)

Not Applicable Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee _{tidak mengirim dan menerima kayu dalam} bentuk kayu bulat.

Kriteria.K3.2.

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator. 3.2.1.

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)

Verifier. a. PEB MEMENUHI Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan ekpsort produk. Auditee dapat menunjukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode September – Desember 2012 sebanyak 19 PEB dalam periode ini Auditee masih memakai sistem Endorsement serta periode Januari – Agustus 2013 sebanyak 17 PEB telah memakai Dokumen V-Legal Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi

(18)

produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).

Verifier. b. Packing list MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Verifier.c. Invoice _MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan

dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor

Verifier d. B/L _MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September - Desember 2012 yang pelaksanaan ekspor masih melakukan endorsement dan periode Januari - Agsutus 2013, yang telah mempergunakan Dok- Legal, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Invoice ) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor Verifier .e.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

MEMENUHI Auditee dalam pelaksanaan ekspor periode September – Desember 2012 masih memakai sistem lama yaitu endorsement, tetapi sesuai ketentuan dalam Permendag No. 64/M-Dag/Per/10/2012 bahwa untuk produk kayu olahan yang diekspor wajib menerapkan Dokumen V-Legal per 1 Januari 2013, dengan demikian muali periode Januari – Agustus 2013 Auditee setiap pelaksanaan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dengan contoh Dok V –Legal Nomor :13.00322-00014.006-ID-AZ tanggal terbit 29 Juni 2013

(19)

dan masa berlaku sampai 27 Oktober 2013, nomor invoice : 016/INV/SJI/2013.

Verifier. f.

Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

MEMENUHI Auditee adalah produsen kayu olahan yang produknya wajib dilakukan verifikasi teknis sesuai ketentuan Permendag No. 64/M-Dag/Per/10/2012, Auditee selama pelaksanaan ekspornya seluruh produknya telah melalui mekanisme verifikasi teknis oleh lembaga surveyor yang dibuktikan dengan menunjukan dokumen hasil verifikasi nomor : 23.1.13.08385 tanggal 02 Juli 2013, nomor persetujuan ekspor : 13.00322-00014.006-ID-AZ (nomor Dok V-Legal) tanggal 29 Juni 2013. Uraian barang No: HS . 4418.79.00.00 nama produk kuku T&G Flooring Prefinish. HS. 4409.29.00.00 nama produk Kuku Skirting Prefinish. yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh petugas surveyor.

Verifier g.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not Applicable

Verifier ini tidak diterapakan di Auditee.

Verifier. h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

MEMENUHI Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan _{produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis} kayu merbau dan kuku yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3 Verifier a.

Implementasi prosedur K3

MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, dan terdapat penanggung jawab program K3 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

Verifier.b.

Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

MEMENUHI

Dalam kegiatan operasionalnya, Auditee telah memilki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, juga terdapat Peta/Denah posisi tiap bagian kegiatan Industri CV WAB yang dilengkapi dengan posisi penempatan alat pemadam api ringan (APAR) dan jalur evakuasi/akses jalan.

(20)

Verifier.c

Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI

Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian. Telah terjadi 2 (dua) kali kasus kejadian kecelakaan kerja ringan selama periode Juni – Oktober 2013 dan telah dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan himbauan untuk berhati-hati pada lokasi –lokasi yang dianggap cukup berbahaya. Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier :

Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj

MEMENUHI

Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja seperti yang diwajibkan, tetapi pihak menajemen melalui pimpinan Perusahaan, telah membuat surat pernyataan bahwa pegawai dipersilakan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier :

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP MEMENUHI

Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Auditee telah di daftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan masih dalam proses pembahasan.

Indikator. 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier :

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur MEMENUHI

Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/dibawah 17 tahun. Dan usia termuda adalah 17 tahun.