Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan
Kepegawain) pemeliharaan 100% 8.058.854.283 100% 8.058.854.283 100% 8.058.854.283 100% 4.584.904.608 100% 32.235.417.133
1. Penyediaan jasa surat menyurat Cukupan Pelayanan Surat Menyurat
Kantor Dalam 1 Tahun 25% 1.420.625.000 25% 1.420.625.000 25% 1.420.625.000 25% 1.420.625.000 100% 5.682.500.000
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik Terlaksananya Pelayanan Telepon, Air dan Listrik
25% 1.019.537.500 25% 1.019.537.500 25% 1.019.537.500 25% 1.019.537.500 100% 4.078.150.000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan dan Jumlah Gaji Tenaga Kebersihan
25% 905.214.125 25% 905.214.125 25% 905.214.125 25% 905.214.125 100% 3.620.856.500
4. Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya dukungan terhadap pelayanan kedinasan KDH dan Sekretariat Daerah
25% 263.081.325 25% 263.081.325 25% 263.081.325 25% 263.081.325 100% 1.052.325.300
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
25% 174.423.925 25% 174.423.925 25% 174.423.925 25% 174.423.925 100% 697.695.700
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persentase Terlaksananya Kebutuhan Listrik
25% 60.616.025 25% 60.616.025 25% 60.616.025 25% 60.616.025 100% 242.464.100
7. Penyediaan peralatan rumah tangga Persentase Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga
25% 42.750.000 25% 42.750.000 25% 42.750.000 25% 42.750.000 100% 171.000.000
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pesentase pemenuhan Bahan Baaan yang disediakan dalam satu tahun
25% 31.250.000 25% 31.250.000 25% 31.250.000 25% 31.250.000 100% 125.000.000
9. Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor yang Memadai
25% 121.250.000 25% 121.250.000 25% 121.250.000 25% 121.250.000 100% 485.000.000
10. Penyediaan makanan dan minuman Persentase Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah
25% 1.242.333.333 25% 1.242.333.333 25% 1.242.333.333 25% 1.242.333.333 100% 4.969.333.333
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah dan dalam daerah Terciptanya Kesepakatan Solusi yang dilaksanakan
25% 1.725.000.000 25% 1.725.000.000 25% 1.725.000.000 25% 1.725.000.000 100% 6.900.000.000
12. Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan
25% 96.000.000 25% 96.000.000 25% 96.000.000 25% 96.000.000 100% 384.000.000
13. Penyediaan jasa sopir kantor
Persentase Pembayaran gaji Supir
25% 187.200.000 25% 187.200.000 25% 187.200.000 25% 187.200.000 100% 748.800.000
14. Publikasi informasi Pembangunan Pesentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dapat di Publikasi
25% 456.250.000 25% 456.250.000 25% 456.250.000 25% 456.250.000 100% 1.825.000.000
RENCANA AKSI PROGRAM TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN
TUJUAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN V
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN
Indikator Kinerja Program (Outcome dan Output)
TARGET KINERJA Jumlah SKPD yang sudah mempublikasikan sistem informasi pelayanan
15 Penyediaan Jasa Pelayanan Kendaraan Apung
Pemda Jasa Pelayanan Kendaraan Apung
Terlaksana dengan Baik
25% 159.750.000 25% 159.750.000 25% 159.750.000 25% 159.750.000 100% 639.000.000
16. Penyediaan Jasa Perijinan Bangunan
Pemerintah Terlaksananya Perijinan Bangunan
Pemerintah
25% 25.000.000 25% 25.000.000 25% 25.000.000 25% 25.000.000 100% 100.000.000
17.
Penyediaan Jasa pelayanan administrasi perkantoran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ)
Optimalisasi pelayanan administrasi unit layanan pengadaan
25% 128.573.050 25% 128.573.050 25% 128.573.050 25% 128.573.050 1 Tahun 514.292.200
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase tersedianya prasarana pendukung pelayanan yang layak dalam
1 tahun 100% 6.099.240.167 100% 6.099.240.167 100% 6.099.390.167 100% 4.745.436.000 100% 28.783.235.667
1. Pembangunan gedung kantor persentase terlaksananya
pembangunan gedung kantor 25% 781.600.000 25% 781.600.000 25% 781.600.000 25% 781.600.000 100% 3.126.400.000
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya Kendaraan
Dinas/Operasional Setda Kab. Bengkalis
25% 32.500.000 25% 32.500.000 25% 32.500.000 25% 32.500.000 4 Unit 130.000.000
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai
25% 257.916.667 25% 257.916.667 25% 257.916.667 25% 257.916.667 50 Jenis 1.031.666.667
4. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas persentase terpenuhinya peralatan rumah jabatan / dinas yang memadai
25% 589.375.000 25% 589.375.000 25% 589.375.000 25% 589.375.000 50 Unit 2.357.500.000
5. Pengadaan peralatan gedung kantor persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai
25% 122.000.000 25% 122.000.000 25% 122.150.000 25% 122.150.000 35 Unit 488.300.000
6. Pengadaan mebeleur
Persentase Mebeleur Untuk Kantor
25% 102.211.000 25% 102.211.000 25% 102.211.000 25% 102.211.000 1 Tahun 408.844.000
7. Pengadaan alat- alat studio persentase meningkatnya pelayanan acara - acara pemerintah
25% 138.537.500 25% 138.537.500 25% 138.537.500 25% 138.537.500 45 Unit 554.150.000
8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Persentase terpeliharanya rumah - rumah jabatan dengan baik
25% 591.625.000 25% 591.625.000 25% 591.625.000 25% 591.625.000 50 Kali 2.366.500.000
9. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas persentase terpeliharanya rumah - rumah dinas dengan baik
25% 389.162.500 25% 389.162.500 25% 389.162.500 25% 389.162.500 75 Kali 1.556.650.000
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor persentase terpeliharanya gedung kantor dengan baik
25% 844.025.000 25% 844.025.000 25% 844.025.000 25% 844.025.000 100 Kali 3.376.100.000
11. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan persentase terpeliharanya mobil jabatan dengan baik
25% 252.500.000 25% 252.500.000 25% 252.500.000 25% 252.500.000 15 Unit 1.010.000.000
12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional persentase terpeliharanya kendaraan dinas /operasional dengan baik
25% 572.500.000 25% 572.500.000 25% 572.500.000 25% 572.500.000 60 Unit 2.290.000.000
13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas persentase terpeliharanya peralatan rumah jabatan /dinas
25% 204.750.000 25% 204.750.000 25% 204.750.000 25% 204.750.000 65 Peralatan 819.000.000
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor persentase terpeliharanya peralatan
gedung kantor dengan baik
25% 352.500.000 25% 352.500.000 25% 352.500.000 25% 352.500.000 47 Peralatan 1.410.000.000
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung
Kendaraan Apung Terawat Dengan Baik
16. Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio Tupoksi dapat dilaksanakan dengan baik
25% 6.000.000 25% 6.000.000 25% 6.000.000 25% 6.000.000 3 Item 24.000.000
17. Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda persentase terpeliharanya mess pemda dengan baik
25% 281.937.500 25% 281.937.500 25% 281.937.500 25% 281.937.500 50 Kali 1.127.750.000
18. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor persentase terlaksananya rehab gedung kantor
25% 53.687.500 25% 53.687.500 25% 53.687.500 25% 53.687.500 65 Kali 214.750.000
19. Penyediaan rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat
persentase tersedianya rumah dinas/jabatan gedung kantor dan tempat
25% 171.125.000 25% 171.125.000 25% 171.125.000 25% 171.125.000 1 Tahun 684.500.000
20. Pengelolaan SIM Pelayanan Publik Tersedianya Arsip Dengan Penataan Pola Tata Kersipan
25% 41.000.000 25% 41.000.000 25% 41.000.000 25% 41.000.000 Kegiatan100 164.000.000
21. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan
Intra dan Internet Sekretariat Daerah Bengkalis Pesentase Intra dan Interner dalam keadaan Baik
25% 31.950.000 25% 31.950.000 25% 31.950.000 25% 31.950.000 2 Item 127.800.000
22. Peningkatan prasarana unit kerja pengadaan Barang dan Jasa
terpeliharanya sarana gedung kantor
25% 72.875.000 25% 72.875.000 25% 72.875.000 25% 72.875.000 100% 291.500.000
23. Penyediaan Sarana Penunjang Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Terlaksananya administrasi perkantoran
25% 285.662.500 25% 285.662.500 25% 285.662.500 25% 285.662.500 31 Item 1.142.650.000
24. Pengadaan peralatan penginapan /mess
pemerintah daerah Persentase terpenuhinya peralatan peningapan/Mess Pemeintah Daerah
25% 440.193.750 25% 440.193.750 25% 440.193.750 25% 440.193.750 8 Lokasi 1.760.775.000
Program Penataan Daerah
otonomi Baru
Persentase usulan penambahan administrasi baru (kec/desa/kel)
ditindaklanjuti 100% 22.272.956.545 100% 22.272.956.545 100% 22.272.956.545 100% 17.127.831.324 100% 1.608.619.078
1. Koordinasi Kerjasama dengan Dunia
Usaha/Lembaga Lainnya - 25% 51.023.450 25% 51.023.450 25% 51.023.450 25% 51.023.450 1 Laporan 204.093.800
2. Penguatan Tim Kerjasama Daerah Kerjasama daerah Kabupaten Bengkalis dengan Daerah lainnya/lembaga dan pihak ketiga
25% 18.237.500 25% 18.237.500 25% 18.237.500 25% 18.237.500 4 72.950.000
3. Pelaksanaan Kerjasama Daerah
-25% 88.493.765 25% 88.493.765 25% 88.493.765 25% 88.493.765 1 Kegiatan 353.975.058
4. Pendataan Kerjasama Daerah Terwujudnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis
25% 64.938.730 25% 64.938.730 25% 64.938.730 25% 64.938.730 100% 259.754.920
5. KecamatanPembuatan Peta Administrasi Wilayah tersedianya peta wilayah kecamatan 25% 99.920.325 25% 99.920.325 25% 99.920.325 25% 99.920.325 7 kecamatan 399.681.300
6. Pembaharuan Rupa Bumi unsur buatan terpenuhinya dokumen rupa bumi unsur buatan yang diperbaharui
25% 79.541.000 25% 79.541.000 25% 79.541.000 25% 79.541.000 Dokumen11 318.164.000
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase penyiapan konsistensi perencanaan OPD dan pelaporan
evaluasi kinerja/keuangan tepat waktu 100% 12.336.940.492 100% 12.336.940.492 100% 12.336.940.492 100% 9.831.366.571 100% 958.986.039
1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah
Cakupan peningkatan pengembangan kinerja dan keuangan OPD dalam 1 tahun
2. Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan
pada Verifikasi SKPD Meningkatkan akuntabilitas perihal keuangan
25% 75.527.335 25% 75.527.335 25% 75.527.335 25% 75.527.335 2 Dokumen 302.109.339
3. Penyusunan dan Penataan Aset SKPD frekuensi dilakukannya pendataan aset sekretariat daerah setiap tahunnya
25% 97.330.250 25% 97.330.250 25% 97.330.250 25% 97.330.250 1 Tahun 389.321.000
4. Implementasi RANHAM di Kabupaten Bengkalis
Meningkatkan pelaksanaan HAM dikabupaten bengkalis
25% 36.057.000 25% 36.057.000 25% 36.057.000 25% 36.057.000 1 Kali 144.228.000
5. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Persentase Laporan Anggaran dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Aset dan Keuangan
25% 12.848.500 25% 12.848.500 25% 12.848.500 25% 12.848.500 1 Tahun 51.394.000
6. Penyusunan Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Sekretariat Daerah
Tersedianya Laporan Kinerja dan Petanggungjawabn Sekretariat (Evlap Laporan Fiskeu, LKPJ dan LPPD Setda)
25% 9.249.675 25% 9.249.675 25% 9.249.675 25% 9.249.675 3 Dok/Lap 36.998.700
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat
terhadap pemerintah 100% 7.477.998.857 100% 7.477.998.857 100% 7.477.998.857 100% 5.243.514.771 100% 18.476.780.501
1.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen /luar negeri
Persentase Tamu - Tamu Yang
Berkunjung Ke Pemkab Bengkalis 25% 518.083.333 25% 518.083.333 25% 518.083.333 25% 518.083.333
Pejabat Luar
Daerah 2.072.333.333
2. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggaranya Peringatan Hari - Hari Besar Dengan Baik
25% 1.050.720.084 25% 1.050.720.084 25% 1.050.720.084 25% 1.050.720.084 20 Kegiatan 4.202.880.334
3. Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah
Meningkatkan kinerja aparatur
25% 247.312.500 25% 247.312.500 25% 247.312.500 25% 247.312.500 3 Item 989.250.000
4. Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah Terpeliharanya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Setda
25% 42.500.000 25% 42.500.000 25% 42.500.000 25% 42.500.000 10 Orang 170.000.000
5. Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan
acara/upacara dan resepsi pimpinan Terwujud nya Plakat dan Cendramata Pendukung Kegiatan Pemkab
25% 297.708.333 25% 297.708.333 25% 297.708.333 25% 297.708.333 800 Buah 1.190.833.333
6. Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah Terwujudnya Kinerja Pimpinan Daerah Yang Optimal
25% 703.875.000 25% 703.875.000 25% 703.875.000 25% 703.875.000 500 Kali 2.815.500.000
7. Peningkatan kegiatan Marching Band
Pemerintah Kabupaten Bengkalis pesentase terwujudnya marching band kabupaten bengkalis yang andal
25% 515.107.500 25% 515.107.500 25% 515.107.500 25% 515.107.500 35 Kegiatan, 3 item 2.060.430.000
8. Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah Pesentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dapat di Publikasikan
25% 319.599.875 25% 319.599.875 25% 319.599.875 25% 319.599.875 3 Item 1.278.399.500
9. Peringatan Hari Khusus Daerah Terselenggaranya Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkalis Dengan Baik
25% 834.790.000 25% 834.790.000 25% 834.790.000 25% 834.790.000 50 Kegiatan 3.339.160.001
10. Penyelesaian Administrasi pengangkatan
anggota DPRD Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat
25% 89.498.500 25% 89.498.500 25% 89.498.500 25% 89.498.500 1 357.994.000
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Indeks Kepuasan Masyarakat
100% 2.310.907.883 100% 2.310.907.883 100% 2.310.907.883 100% 1.970.946.925 100% 9.243.631.532
2. Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Optimalisasi Pelayanan dan Pemerintahan di Kecamatan
25% 105.140.200 25% 105.140.200 25% 105.140.200 25% 105.140.200 11 Kali 16 Orang 420.560.800
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
25% 89.600.288 25% 89.600.288 25% 89.600.288 25% 89.600.288 55 Buah 358.401.150
4. Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
25% 105.071.225 25% 105.071.225 25% 105.071.225 25% 105.071.225 60 Buah 420.284.900
5. Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian
Koordinasi yang dilaksanakan diluar dan dalam daerah terlaksana
dengan lancar.
25% 69.790.825 25% 69.790.825 25% 69.790.825 25% 69.790.825 10 Kali 279.163.300
6. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Terkoordinasinya Pengendalian Inflasi Daerah
25% 78.407.211 25% 78.407.211 25% 78.407.211 25% 78.407.211 1 Kegiatan 313.628.845
7.
Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penataan lembaga ekonomi pemerintah dan non pemerintah
Terkoordinasinya Pemantauan Evaluasi dan Pendataan Lembaga
Ekonomi
25% 68.127.000 25% 68.127.000 25% 68.127.000 25% 68.127.000 1 Kegiatan 272.508.000
8.
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan APBN (DAK Fisik dan Non Fisik) dan Bankeu Prov
Rekapitulasi Laporan pengelolaan dana APBN (DAK fisik dan non fisik) dan Bankeu Provinsi yang rapi dan benar
25% 31.248.875 25% 31.248.875 25% 31.248.875 25% 31.248.875 eksamplar24 124.995.500
9. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkalis
Terwujudnya tertib administrasi dalam evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran dengan baik
25% 104.999.600 25% 104.999.600 25% 104.999.600 25% 104.999.600 47 OPD 419.998.400
10.
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Strategis Kab. Bengkalis
Terwujudnya Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan dokumen perencanaan (Bestek) 25% 111.089.725 25% 111.089.725 25% 111.089.725 25% 111.089.725 Desa dan Kelurahan 11 Kecamatan 444.358.900
11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Dan Keuangan APBD Kabupaten Bengkalis
Rekapitulasi Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Bengkalis
25% 50.144.375 25% 50.144.375 25% 50.144.375 25% 50.144.375 200 Eksemplar ,1 Kegiatan
200.577.500
12. Rapat Koordinasi Pengembangan, Percepatan
Perekonomian Kabupaten Bengkalis Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Bengkalis
25% 122.703.150 25% 122.703.150 25% 122.703.150 25% 122.703.150 1 Kegiatan 490.812.600
13. Pembinaan penyelenggaraan administrasi terhadap pemerintahan umum
Presentase Peningkatan Penyelesaian Masalah Isu Aktual
Penyelenggaran Pemerintahan Umum
25% 112.016.500 25% 112.016.500 25% 112.016.500 25% 112.016.500 1 Kegiatan 448.066.000
14.
Inventarisasi pemantauan dan antisipasi terhadap permasalahan pemilu legislatif dan pemilu presiden
dan wakil presiden di Kabupaten Bengkalis Pemilu Pilpres dan Legislatif terlaksana dengan baik hingga tingkat TPS
25% 83.003.225 25% 83.003.225 25% 83.003.225 25% 83.003.225 11
Kecamatan 332.012.900
15. Peningkatan kinerja Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ) Terselenggaranya kegiatan terkait pengadaan barang dan jasa
25% 902.769.825 25% 902.769.825 25% 902.769.825 25% 902.769.825 100% 3.611.079.300
16. Rencana pengembangan jaringan listrik di 6
kecamatan kabupaten bengkalis Data Jaringan Listrik 25% 131.575.389 25% 131.575.389 25% 131.575.389 25% 131.575.389 100% 526.301.555 17. Kajian Akademis Penyertaan Modal Kajian Akademis 25% 45.334.371 25% 45.334.371 25% 45.334.371 25% 45.334.371 - 181.337.482
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
persentase produk hukum yang di sosialisasikan
100% 16.432.851.025 100% 16.432.851.025 100% 16.432.851.025 100% 6.857.324.300 100% 2.351.066.100
1. Sosialisasi Produk Hukum Daerah meningkatkan pengetahuan masyarakat
2. Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Hukum
25% 244.565.875 25% 244.565.875 25% 244.565.875 25% 244.565.875 1 Tahun 978.263.500
3. Penataan/penyusunan/penyempurnaan
produk hukum Presentase Peingkatan Produk Hukum
Representatif
25% 112.698.250 25% 112.698.250 25% 112.698.250 25% 112.698.250 15 Prodak Hukum 450.793.000
4. Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi Masyarakat
Kabupaten Bengkalis persentase pemahaman masyarakat terhadap hukum
25% 56.180.850 25% 56.180.850 25% 56.180.850 25% 56.180.850 - 224.723.400
5. Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum Terlaksananya Pemerintah Sesuai dengan Peraturan Berlaku
25% 36.823.000 25% 36.823.000 25% 36.823.000 25% 36.823.000 4 Kali 147.292.000
6. Harmonisasi penyusunan dan evaluasi produk
hukum daerah meningkatnya proses penyelesaian
produk yang diajukan
25% 62.318.350 25% 62.318.350 25% 62.318.350 25% 62.318.350 8 Kali 249.273.400
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
persentase produk hukum yang di sosialisasikan
100% 9.353.420.125 100% 9.353.420.125 100% 9.353.420.125 100% 1.250.000.000 100% 5.000.000.000
1.
Penyediaan biaya pendidikan program studi D3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasal dari kabupaten bengkalis
Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bengkalis yang mendapatkan biaya pendidikan
25% 1.250.000.000 25% 1.250.000.000 25% 1.250.000.000 25% 1.250.000.000 4000 Orang 5.000.000.000
Program Peningkatan
Pengetahuan dan Pengembangan
Keagamaan
-100% 4.088.939.375 100% 4.088.939.375 100% 4.088.939.375 100% 3.204.277.100 100% 13.776.157.500
1. Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal
Cakupan pelaksanaan gema syiar bulan Ramadhan,
Syawal dan Zulhijjah
25% 235.850.000 25% 235.850.000 25% 235.850.000 25% 235.850.000 100% 943.400.000
2. Peringatan hari besar Islam dan keagamaan Meningkatkan Pemahaman dan Pengembangan Keagamaan di Kabupaten Bengkalis
25% 112.500.000 25% 112.500.000 25% 112.500.000 25% 112.500.000 5 Kali 450.000.000
3. Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur
Persentase Pencerahan dan peningkatan pengetahuan Keagamaan bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis
25% 62.500.000 25% 62.500.000 25% 62.500.000 25% 62.500.000 14 Kali 250.000.000
4. Peningkatan Semarak Idul Fitri dan Idul Adha Persentase untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan syiar keagamaan di Kabupaten Bengkalis
25% 150.000.000 25% 150.000.000 25% 150.000.000 25% 150.000.000 100% 600.000.000
5. Pembekalan Mubaligh se-Kabupaten Bengkalis Persentase peningkatan pengetahuan bagi mubaligh untuk berdakwah di masyarakat
25% 37.500.000 25% 37.500.000 25% 37.500.000 25% 37.500.000 80 orang 2
Rayon 150.000.000
6. Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Keagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah
Persentase pemenuhan pemahaman pengetahuan keagamaan dalam menyambut satu muharram
25% 149.375.000 25% 149.375.000 25% 149.375.000 25% 149.375.000 1 Kegiatan 597.500.000
7. Penyediaan Kesejahteraan Masjid Agung
Kabupaten Bengkalis Persentase terlaksananya Oprasional Masjid Raya Kabupaten
25% 250.000.000 25% 250.000.000 25% 250.000.000 25% 250.000.000 100% 1.000.000.000
8. Training Center Peserta MTQ Persentase telaksananya peserta MTQ yang siap tampil untuk mewakili Kabupaten Bengkalis
25% 155.000.000 25% 155.000.000 25% 155.000.000 25% 155.000.000 42 Orang 620.000.000
9. Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi
Persentase pelaksanaan penyelenggaraan perlombaan seni baca, tulis Al-Qur'an tingkat kabupaten Bengkalis untuk menyeleksi peserta untuk
diutus mewakili Kabupaten Bengkalis pada MTQ tingkat Provinsi Riau
10. Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis
Persentase memfasilitasi pada pelaksanaan Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis
25% 300.000.000 25% 300.000.000 25% 300.000.000 25% 300.000.000 100% 1.200.000.000
11. Pelatihan Bagi Petugas TPHD, TKHD, Karu dan Karom Kabupaten Bengkalis
Persentase pelatihan bagi Petugas TPHD, TKHD, Karu dan Karom dilaksanakan
25% 30.000.000 25% 30.000.000 25% 30.000.000 25% 30.000.000 100% 120.000.000
12. Pengiriman kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau
Persentase pengiriman peserta/khfilah Kabupaten Bengkalis pad MTQ Tingkat Provinsi Riau
25% 513.500.000 25% 513.500.000 25% 513.500.000 25% 513.500.000 45 Orang 2.054.000.000
13. Pemberangkatan petugas TPHD Kabupaten Bengkalis
Untuk memberikan pelayanan Jemaah Haji asal Kabupaten Bengkalis dalam Menjalankan Ibadah Haji di Tanah Suci
25% 42.500.000 25% 42.500.000 25% 42.500.000 25% 42.500.000 2 Orang 170.000.000
Program Pembinaan Ketatalaksanaan, Pendayagunaan Aparatur dan Pelayanan Publik
Perangkat daerah yang telah menerapkan SPM.
Perangkat daerah yang memiliki SOP 100% 1.141.034.975 100% 1.141.034.975 100% 1.141.034.975 100% 704.405.575 100% 1.984.539.900
1.
Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Jumlah Laporan Dokumen SPM 25% 39.720.775 25% 39.720.775 25% 39.720.775 25% 39.720.775 Dokumen6 PD 6 158.883.100
2.
Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis Jumlah SOP Seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis
25% 37.275.750 25% 37.275.750 25% 37.275.750 25% 37.275.750 20 Orang 4 PD 149.103.000
3.
Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan (SP) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis
jumlah dokumen penyusunan standar pelayanan (SP) di lingkungan Pemerintah Kab.Bengkalis
25% 37.182.875 25% 37.182.875 25% 37.182.875 25% 37.182.875 1 Dokumen 148.731.500
4. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah melaksanakan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan
25% 49.708.425 25% 49.708.425 25% 49.708.425 25% 49.708.425 35 OPD 198.833.700
5.
Penataan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
terlaksananya penataan administrasi dan pembinaan kepegawaian Setda Kab.Bengkalis
25% 30.000.000 25% 30.000.000 25% 30.000.000 25% 30.000.000 1 Dokumen 120.000.000
6. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten
25% 119.549.500 25% 119.549.500 25% 119.549.500 25% 119.549.500 1 Dokumen 478.198.000
7. Pemantauan Evaluasi dan Pembinaan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Laporan hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
25% 24.783.475 25% 24.783.475 25% 24.783.475 25% 24.783.475 20 OPD 99.133.900
8. Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi serta
uraian tugas Perangkat Daerah/ UPTD terlaksananya pembuatan SOTK Perangkat Daerah dan UPTD
25% 30.637.250 25% 30.637.250 25% 30.637.250 25% 30.637.250 Kecamatan11 122.549.000
9. Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah
Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan dan Pembuatan Dokumen Evaluasi Jabatan
25% 42.349.400 25% 42.349.400 25% 42.349.400 25% 42.349.400 35 OPD 169.397.600
10.
Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara melaksanakan Bimtek Standar Kompetensi Jabatan ASN
25% 35.000.000 25% 35.000.000 25% 35.000.000 25% 35.000.000 1 Kegiatan 140.000.000
11. Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkalis
Melaksanakan Reformasi Birokrasi
25% 49.927.525 25% 49.927.525 25% 49.927.525 25% 49.927.525 1 Kegiatan 199.710.100
Program Peningkatan Pelayanan Sosial
Kemasyarakatan 100% 322.450.000 100% 322.450.000 100% 322.450.000 100% - 100% 1.289.800.000
1. Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan
Persentase melaksanakan rapat-rapat/koordinasi/konsultasi dibidang kesejahteraan
2. Majelis Silaturrahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis
Supaya menjalin silaturrahmi antar Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Kabupaten Bengkalis
25% 237.500.000 25% 237.500.000 25% 237.500.000 25% 237.500.000 100% 950.000.000
3. Kegiatan Tim Evaluasi Proposal Hibah Bidang Keagamaan/ Peribadatan
Persentase pemberian hibah Bidang Keagaamaan /Peribadatan Kab. Bengkalis 25% 22.450.000 25% 22.450.000 25% 22.450.000 25% 22.450.000 100% 89.800.000
Bengkalis, Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
H. BUSTAMY. HY. SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640907 198603 1 009
5.682.500.000,00 1.420.625.000,00 4.078.150.000,00 1.019.537.500,00 3.620.856.500,00 905.214.125,00 1.052.325.300,00 263.081.325,00 697.695.700,00 174.423.925,00 242.464.100,00 60.616.025,00 171.000.000,00 42.750.000,00 125.000.000,00 31.250.000,00 485.000.000,00 121.250.000,00 4.969.333.333,00 1.242.333.333,25 6.900.000.000,00 1.725.000.000,00 384.000.000,00 96.000.000,00 748.800.000,00 187.200.000,00 1.825.000.000,00 456.250.000,00
639.000.000,00 159.750.000,00 100.000.000,00 25.000.000,00 514.292.200,00 128.573.050,00 3.126.400.000,00 781.600.000,00 130.000.000,00 32.500.000,00 1.031.666.667,00 257.916.666,75 2.357.500.000,00 589.375.000,00 488.300.000,00 122.075.000,00 408.844.000,00 102.211.000,00 554.150.000,00 138.537.500,00 2.366.500.000,00 591.625.000,00 1.556.650.000,00 389.162.500,00 3.376.100.000,00 844.025.000,00 1.010.000.000,00 252.500.000,00 2.290.000.000,00 572.500.000,00 819.000.000,00 204.750.000,00 1.410.000.000,00 352.500.000,00 2.320.400.000,00 580.100.000,00
24.000.000,00 6.000.000,00 1.127.750.000,00 281.937.500,00 214.750.000,00 53.687.500,00 684.500.000,00 171.125.000,00 164.000.000,00 41.000.000,00 127.800.000,00 31.950.000,00 291.500.000,00 72.875.000,00 1.142.650.000,00 285.662.500,00 1.760.775.000,00 440.193.750,00 204.093.800,00 51.023.450,00 72.950.000,00 18.237.500,00 353.975.058,00 88.493.764,50 259.754.920,00 64.938.730,00 399.681.300,00 99.920.325,00 318.164.000,00 79.541.000,00 34.935.000,00 8.733.750,00
302.109.339,00 75.527.334,75 389.321.000,00 97.330.250,00 144.228.000,00 36.057.000,00 51.394.000,00 12.848.500,00 36.998.700,00 9.249.675,00 2.072.333.333,00 518.083.333,25 4.202.880.334,00 1.050.720.083,50 989.250.000,00 247.312.500,00 170.000.000,00 42.500.000,00 1.190.833.333,00 297.708.333,25 2.815.500.000,00 703.875.000,00 2.060.430.000,00 515.107.500,00 1.278.399.500,00 319.599.875,00 3.339.160.001,00 834.790.000,25 357.994.000,00 89.498.500,00 399.544.400,00 99.886.100,00
420.560.800,00 105.140.200,00 358.401.150,00 89.600.287,50 420.284.900,00 105.071.225,00 279.163.300,00 69.790.825,00 313.628.845,00 78.407.211,25 272.508.000,00 68.127.000,00 124.995.500,00 31.248.875,00 419.998.400,00 104.999.600,00 444.358.900,00 111.089.725,00 200.577.500,00 50.144.375,00 490.812.600,00 122.703.150,00 448.066.000,00 112.016.500,00 332.012.900,00 83.003.225,00 3.611.079.300,00 902.769.825,00 526.301.555,00 131.575.388,75 181.337.482,00 45.334.370,50 300.720.800,00 75.180.200,00
978.263.500,00 244.565.875,00 450.793.000,00 112.698.250,00 224.723.400,00 56.180.850,00 147.292.000,00 36.823.000,00 249.273.400,00 62.318.350,00 5.000.000.000,00 1.250.000.000,00 943.400.000,00 235.850.000,00 450.000.000,00 112.500.000,00 250.000.000,00 62.500.000,00 600.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 37.500.000,00 597.500.000,00 149.375.000,00 1.000.000.000,00 250.000.000,00 620.000.000,00 155.000.000,00 3.180.000.000,00 795.000.000,00
1.200.000.000,00 300.000.000,00 120.000.000,00 30.000.000,00 2.054.000.000,00 513.500.000,00 170.000.000,00 42.500.000,00 158.883.100,00 39.720.775,00 149.103.000,00 37.275.750,00 148.731.500,00 37.182.875,00 198.833.700,00 49.708.425,00 120.000.000,00 30.000.000,00 478.198.000,00 119.549.500,00 99.133.900,00 24.783.475,00 122.549.000,00 30.637.250,00 169.397.600,00 42.349.400,00 140.000.000,00 35.000.000,00 199.710.100,00 49.927.525,00 250.000.000,00 62.500.000,00
950.000.000,00
237.500.000,00
89.800.000,00
