Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

Jumtah (Rp) Bertambah/(berkurang)

Kode Rekenlng Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan I" PI Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1 X0.0 3.19.04.5.Z1.03. Uang Lembur 3.775.000,00 3.775.000,00

-

0,00 Dipergunakan untuk:

t.20.1.20.03.19.04.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.775.000,00 3.775.000.00

zwvutrponmlkjihfedcbaZWVUTQPOMLKJIHGFEDCA

-

0,00 Uang Lembur P N S

1.20.1X0.03.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.425.000,00 19.425.000,00 0,00

"" "2.197.000.00 — 0,00 "

1.20.1.20.03.19.O4.5.2X.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor " ' " 2.197.000.00 "" "2.197.000.00 — 0,00 " • Dipergunakan untuk ;-• -• *• *-,.,.,.>• .,-..,• __._,.__._.• .,

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ^ ^ . v , . , . , . . . ,

1.20.1.20.03.19.04.E.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.197.000.00 2.197.000,00 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.03.19.04.S.2X.06. Beianja Cetak dan Penggandaan 608.000,00 608.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.19.04.5.ZZ06.0Z Belanja Penggandaan

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

cna_oUo.UUU.OO i

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA

\r\n nn _buo,UOu,OQ A A A 0,00 Belanja Penggandaan

1X0.1 XO.03.19.04.5XZ11. Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00 o tan nnn nn

7.500.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.19.04.5.ZZ 11.OZ Belanja makanan dan minuman rapat 7 cnn nnn fan _/.guU.uuu.UU 7 cnn nnn nn n nn

0.00 Beianja makanan dan minuman rapat

1.20.1 XO.03.19.04.5ZZ15. Belanja Perjaianan Olnas a Am A A A nn * Am A A A A A A A A

0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.19.04.5.ZZ 1 S.01. Belanja perjaianan dinas dalam daerah 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 Belanja perjaianan dinas dalam daerah 1.20.1X0.03.19.05. FASILITASI ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA

A\o. 9cn f\nn n n 4 C 7 ra CA A A A A A

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

-on nnn n n n n n oo C 4 L o k a s i : K a b . Pacttan

oumuer u a n a , U A U

Target Hasil : Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa

Target Keluaran: Terfasilitasinya administrasi ~-pemerintahan desa

1X0.1.ZO.C3.19.05.5Z1. BEUkNJA PEGAWAI 48.600.000.00 48.600.000,00 0,00

1 XO.l XO.03.19.0SXZ1.01. Honorarium PNS 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.19.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.600.000.00 48.600.000,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1X0,1 XO.03.19.05XXX. BELANJA BARANG DAN JASA 84.650.000,00 114.650.000,00 30X00.000,00 35,44

1X0.1 • "1.03.19.0SXXZ01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 1.465.000,00 2X01SOO.00 736X00,00 50X7 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.19.05.5.ZZ01.01. Belanja alat tulis kantor 1-455-000.00 2.201.500.00 736.500.00 50,27 Belanja alat tulis kantor

1X0.1X0.O3.19.05.5XX.O3. Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.19.05.5.ZZ03.12. Belanja software 32.000.000.00 32.000.000.00 0,00 Belanja software

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekening Uraian _{Pff rii Kjihan} Sebelum Setelah

PGrubshflfi (Rp) •A Penjelasan

1 2 3 4 s 6 7

1.20.1,20.03.19.05.5.Z.2.0 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

fx fxft

0,00 Z737.500,00

ft ftn

0,00 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.19.05,5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

n f\f\

U.UU Z.73/.bUU,UU n nn Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 340.000,00 1.311X00,00 971X00.00 285,59 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1,20.03.19.05.5,2.2.06.02." " 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0

285.59-1.20.1,20.03.19.05.5,2.2.06.02." _{Belanja Penggandaan " ' ' " " " "} " 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 _{- — - — 1 . 3 1 1 . 0 0 0 , 0 0 — — 9 7 1 . 0 0 0 , 0 0} 285.59- _{Belanja Penggandaan - • • - ,• , •} 1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung'Gudang/Parliir

0,00 2X00.000,00 2.000.000.00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1,20.03.19.05.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/lempat 0.00 2.00O.00O.00 2.000.000.00 0,00 Beianja s e w a gedung/ kantor/tempat 1.20.1.20.0 3,19.D5.5X.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.125.000,00 14.400.000,00 1X75X00.00 9,^1 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20,03.19,05,5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapal 6000.000.00 1.12S.O0O.00 (4.875,000.00) (81.25) belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.19 05,5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 7.125.000.00 13.275.000.00 6.150,000,00 86.32 Belania makanan dan minuman peserta 1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.15. Belanja Perjaianan Oinas 37.720.000,00 60.000X00,00 22X80.000.00 59.07 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20,03.19,05.5.2.2.15.01. Belanja perjaianan dinas dalam daerah 34.320.000,00 44.700.000.00 10.380.000.O0 30,24 Belanja perjaianan dinas dalam daeran 1.20.1,20.03.19,05.5.2.2.15.02. Belanja perjaianan dinas luar daerah 3 400 DOO DO 15.300.000.00 11 900 DOO 00 350.00 Belanja perjaianan dinas luar daerah 1.20.1,20.03.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDAUAN PELAKSANAAN KEBUAKAN Run

5.317.262.000,00 5.827X6ZOOO,0Q 510.000.000,00 9,59

1.20.1.20.03.20.10. MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

150.000X00,00 113.640X00.00 (36.360X00,00) (24,24) L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Tersedianya informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan

Target K e l u a r a n : Jumlah s a s a r a n kegiatan fisik yang dimonitoring

1.20.1 X0.03.20.10.5X.1. BELANJA PEGAWAI 12X00.000,00 8.550X00,00 (3.750X00,00) (30,49)

t.2D.1.20.03X0.10.5X.1.01. Honorarium PNS 8.850X00,00 5.100.000,00 (3.750.000.00) (42,37) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1,20.03.20.10-5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00 5.100.000.00 (3.750,000,00) (42.37) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

838

Kode Rekenlng Uralan

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Penjelasan

Kode Rekenlng Uralan _Perubahan Sebelum _Perubahan Setelah (Rpl •A Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.20.10.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 3.450.000.00 3.450.000,00

-

0.00 Uang Lembur P N S

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2. 1.20.1.20.0 3.20.10.5.2.2.01.

BELANJA BARANG OAN JASA 137.700.000,00 105.090.000,00 (32.610.000,00) (23,68)

0,37 1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.

1.20.1.20.0 3.20.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.951.600,00 2.962.500,00 10.900,00 (23,68)

0,37 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.01.01.- — 2.888.600.00 — 2.899.500.00 10.900,00 - 0,38 . Relanja alat tulis kantor ,

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.01.01.- _{Belanja alat tulis j t a n t o r ™ ™ ™ ™ — — ™ ™ ~ - -} - 0,38 .

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.01.04. Betanja perangko, materai dan benda pos lainnya

63.000,00 63.000.00

-

0,00 Beianja perangko. materai dan benda pos lainnya

1.20.1.20.03X0.10.5.2.2.05, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36.000.000,00 20.491.500,00 (15.508.500,00) (43 08) Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

36.000.000,00 20.491.500,00 (15.508.500,00) (43,03) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1 20.1.20.03X0.10.5.2.2.05. Belanja Cetak dan Penggandaan 798.400,00 811.000,00 12.600,00 1,58 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20,03.20.10.5,2.2.06.01.

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.06.02.

Betanja cetak 175.000,00 175.000.00

-

0.00

2,02

Belanja cetak 1.20.1.20,03.20.10.5,2.2.06.01.

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 623.400,00 636.000,00 12.600.00

0.00

2,02 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03X0.10.5.2.2.11. Betanja Makanan dan Minuman 7.275.000,00 7.275X00,00 0,00

0,00 0,00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20,03.20.10.5.2.2.11,02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.27S.000.00 7.275.000,00

0,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1.20.03X0.10.5.2.2.13. Belanja Pakalan Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

0,00 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja tapangan

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

K nrtrt

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA

r\r\n"r n

OfaUUU.UUUpuU

c nnn nnn nn n nn

u,uu

Belanja pakaian kerja lapangan

1.20.1.20.03X0.10.5.2.2.15. Belanja Perjatanan Oinas 67.675.000X0

67.675.000.00

56.550X00,00 (11.125.000,00) (16,44) Dipergunakan u n t u k :

A a n A n n n a n n Af\ tz a a

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

icn r a

1,20.1.20.0 J.20.1 U.3

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.Z.Z. 13.U1. Belanja perjaianan dinas dalam daerah 67.675.000X0

67.675.000.00 56.550.000.00 (11.125.000,00) (16,44) Belanja perjaianan dinas dalam daerah 1.20.1.20.03X0.10.5.2.2X8. Belanja Jasa Profesi 18.000.000,00 12X00.000,00 (6.000.000,00) (33.33) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.10.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahii/lnstnjktur/Narasumber 18.000.000X0 12.000.000,00 (6.000.000.00) (33,33) Jasd Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

1.2U.1XQ.UJX0nt: YENINGKATAN EVALUASI DAN 40.000X00,00- 39 771 nOOXQ r779.QO0.O01 (1.951 1 nkasi • Kah Paritan

PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

r779.QO0.O01 (1.951

Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Tersedianya informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan

Target Keluaran : Laporan bulanan S K P D dan semester

839

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) y. Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03X0.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.000.000.00 14.000.000,00 • 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.11.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegratan 13.200.000,00 13.200.000.00 0.00 Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegtatan 1.20.1.20.03.20.11.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

800.000,00 800.000.00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.20.1X0.03X0.11.5.2.1.03. Uang Lembur 6.000.000,00 6.000.000,00

vutsrponmlkjihfedaXWVUSRQOLKJIFDCBA

— . . . . f a . . . f a , ' " 0 , 0 0 "

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

• ; : . . : „ : ; : ; . .• "

Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.11.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 6.000.000.00 6.000.000.O0

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 0,00 Uang Lembur P N S

1X0.1.20.03X0.11.S.2X. BELANJA BARANG DAN J A S A 20.000.000,00 19X21.000,00 (779.000,00) (3.90)

1X0.1.20.03X0.11.5XX.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor . 2.480.000,00 2.301.000.00 (179.000,00) (TX2) Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.11.5.Z2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.402.000,00 Z223.000,00 (179.000,00) (7.45) Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.20.11.5.2.2.O1.O4. Belanja perangko. materai dan benda pos

lainnya

78,000.00 78.000,00 0.00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

IX0.1X0.03X0.11.5.2.2.0G. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.695.000,00 S.695.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.100.000.00 5.1O0.0OO.00 0,00 Belanja cetak

1.20.1.20.03.20.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 595.000,00 595.000.00 0.00 Betanja Penggandaan

1X0.1X0.03.20.11.5XZ11. Belanja Makanan dan Minuman 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20,1.20.03.20.11.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.525.000,00 6.525.000.00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1 XO.l .20.03.20.11.5.2.2.15. Belanja Perjaianan Olnas 5.300.000,00 4.700.000.00 (600.000.00) (11.32) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.11.5.2.2.15.02. Belanja perjaianan dinas luar daerah 5.300.000.00 4.700.000.00 (600.000.00) (11.32) Belanja perjaianan dinas luar daerah 1.20.1.20.03X0.12. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAfr-KEGlATAN

50.000.000,00 SO.OOO.000,00 0,00 Lokasi: K a b . Pacitan

Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Terwujudnya tertib administrasi Debksanaan kegiatan

Target Keluaran : Penyusunan buku pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2017

1.20.1X0.03.20.12.5.2.1. BELAMJA PEGAWAI 14.200.000.00 14X00.000.00 0,00

1.20.1X0.03X0.12.5.Z1.01. Honorarium PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) •A Penjelasan

utrpnmlkjihfbaTSRQPOJD

1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ra

z

3 4 5 6 7

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

1 -f f V * l * t a V « V J « & U> l f f « 0 » t a * l « U 1U o l i U L . V I I I U U f f rann 1 a m i i i i p 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 ninRrniinnknn untuk *

• / I u d u u i l O r V 0 i • w 11 n « 1 ? n 1 5 0 0 1 5 n 15 ? 1 0 1 n i

i>4fal^. 1 . ^ . l i / . Ur a J . ^ U- l ^ . t J . K - i I . V t 4 - V l i

1 I s n n 1 amhi rr P M ^ 4.600.000,00 4.600.000.00 0,00 Uang Lembur P N S

1 5n 1 5fl

xwvtronmlkjifedcbaXWVUSRQOMLKJIDCA

t i l 50 1 5 • ! 5 5 • •f f Uv l . & W f a UJ- f f w . l£f a9v X

vutsrponmlkjihfedaXWVUSRQOLKJIFDCBA

. f f B

R P I A M i & R A P A M / : D A M l A f t A _{35.800.000,00} 35.800.000,00 0,00 1 5 D 1 50 fll 50 15 fi 5 5 01

l >f f V * P v f f V BV ^ v A V B lffBBR«ff«ff*V Im

R a f a n i r a R r a f i r a n R r a * a l M r a h i r a I T a n f n r

D v l a d j a O r a l l a l l r a n r a l n a U I r a < \ a l l l U l 6.833.500,00 6.833.500.00 0,00 ninarniinnknn untuk *

1 5 0 1 50 0 1 50 15 fi 5 5 01 01 D c J a n j a a l a l fUiis K a n i o r 6.785.500.00 6.785.500.00 0,00 Belanja atat tulis kantor

1 5 0 1 5 0 0 1 50 15 fi 5 5 01

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

HA R n l r a n i s n n r r a n n V n n n ^ t z r s i / I r a n R n n H r a n n c

lainnya

48.000.00 48.000.00

-

0,00 Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.20.1.20.03X0.1 Z.S.Z2.D6. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.604.000.00 13X04.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.29.03.20.12.5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.940.000.00 12.940.000.00

-

0.00 Belanja cetak

1.20.1.20.03.20.12.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 664.000,00 664.000.00 0.00 Belanja Penggandaan

1 XO.l .20.03X0.1 Z.5XX.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.562.500,00 6X62.500.00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03,20.12.5.2.2.11.02. Belanja nakanan dan minuman rapat 6.562.500.00 6.562.500.00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.20.1X0.03X0.12.5.2.2.15. Betanja Perjaianan Dinas 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1 9n 1 7n m 7n 1 7 1 7 9 i c n7 8.800.000.00 8.800.000.00

-

0.00 Belanja perjaianan dinas luar daerah

1.20.1.20.03X0.13. PEMBINAAN UKS 40.000.000,00 40X00.000,00 • 0,00 L o k a s i : K a b . Pacitan _

Sumber D a n a : DAU

Target Hasil .' Penlngkatan kualitas U K S Target Keluaran : Pembinaan U K S '

1X0.1.20.03.20.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3X25.000,00 4.625.000,00 1.300X00,00 39,10

1X0,1X0.03X0,13.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.325.000,00 4.625X00,00 1.300.000,00 39,10 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.13.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000.00 4.500,000,00 1.300.000,00 40,63 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.D3.20.13.5.2.1.01.O2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

_ 75.000,00 75.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Bareng dan J a s a

1.20.1.20,03.20.13.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

50.000.00 50.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.20.1 X0.03X0.13.5X.2. BEUVNJA BARANG DAN JASA 36.675.000,00 35.375X00,00 (1.300.000,00) (3.54)

841

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1,20.1.20.03.20.13.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 732.000,00 1.007.000.00 275.000.00 37.57 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 600.000,00 1.500.000,00 900.000,00 150,00 Dipergunakan u n t u k :

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

^i) •

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. 1 1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 600.000.00 1.500.000,00 900.000.00 150.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.793.000,00 2.093.000,00 300.000,00 16,73 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.793.000.00 2.093.000.00 300.000.00 16,73 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03X0.13.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.10.07. Betanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.000.000,00 n_0,00

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA

f\n _{Belanja S e w a Sound System}

1.20.1.20.0 3.20.13.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.700.000,00 12.075.000,00 375.000,00 3,21 Dipergunakan u n t u k :

'1 1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan ninuman rapat 0.00 375.000,00 375.000.00 0,00

Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.20.13,5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman peserta 11.700.000,00 11.700.000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.15. Belanja Perjaianan Olnas 18.600.000,00 15.700.000,00 (2.900.000,00) (15,59) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.13.5,2.2.15.01. Belanja perjaianan dinas dalam daerah 15.000.000.00 0.00 (15.000.000.00) :1DO,00) Belanja perjaianan dinas dalam daerah

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

V ' ' •

1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.15,02. Belanja perjaianan dinas luar daerah 3.600.000,00 15.700.000.00 12.100.000,00 336.11 Belanja perjaianan dinas luar daerah

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7

-1.20.1.20.0 3X0.13.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 2X50.000,00 2.000.000,00 (250.000,00) (11.11) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.13.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 2.250.000,00 2.O00.000.0O (25". 100,00) (11.11) J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.20.1.20.03X0.14. PELAYANAN KEPROTOKOLAN 154.962.000,00 164.962.000,00 10.000.000,00 6,45 L o k a s i : K a b . Pacitan

Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Meningkatnya kelancaran kegiatan keprotokolan pemda

Target Keluaran : Pelayanan keprotokolan

.1 1.20.1.20.03X0.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.500.000,00 43X50.000,00 4.85U.OOO,00 12,60

1.20.1.20.0 3.20.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

u 1.20.1.20.03.20.14.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00 5.100.000,00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

842

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) •A Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.20.14.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 33.400.000,00 38.250.000.00 4.850. OOO.OO 14,52 Uang Lembur P N S

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

* _{1.20.1.20.03.20.14.S.2.2. BFLANJA BARANG DAN JASA 105.462.000,00 110.612.000,00 5.150.000,00 4,88}

1.20.1.20.03.20.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.020.000,00 1X20.000,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.14.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.Q20.000.00 1.020.000,00 - 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.03.20.14.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 30X00X00,00

-

0,00 Dipergunakan untuk: 1.20.1.20.03.20.14.5.2.2.05.03. Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

30.000.000.00 30.000.000,00 • - 0,00 Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1.2O.O3.20.14.5.2X.O6. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.917.000,00 2X92.000,00 375.000,00 19,56 Dipergunakan u n t u k :

n •

1.20,1.20.03.20.14.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.200.000.00 1.575.000,00 375.000,00 31,25 Belanja cetak

1.20.1.20.03.20.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 717.000.00 717.000,00 0,00 Belanja Penggandaan

xwvtronmlkjifedcbaXWVUSRQOMLKJIDCA

A 1.20.1.20.0 3.20.14.5Z2.15. Belanja Perjaianan Dinas 72.525X00,00 77.300.000.00 4.775.000,00 6.58 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.14.5.2.Z15.01. Belanja perjaianan dinas dalam daerah 72.525.000,00 77.300.000.00 4.775.000.00 6.58 Belanja perjaianan dinas dalam daerah

4 on 4 on no on AA a O O

l « £ U . l .^U.U^.^U. l 4 r a d . < C J .

R n A M lA M n r i A i _{11X00.000,00 11.000.000,00}

-

0,00

1.20.1.20.0 3.20.14.5.2X.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(

tnCA

1

1.20.1.20.03.20.14.5.Z3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA

O A n / \ A A A A n _7,000.000,00

o nnn nnn nn 7.000.000,00

ft nn

u,uo Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.20.1.20.03.20.14.5.2.3.1 S. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Dlpergunakan untuk:

1.20.1.20.03.20.14.5.2.3.16.06. Belanja Modal pengadaan Wireles set 4.000.000.00 4.000.000.0C coo Belanja Modal pengadaan Wireles set 1.20.1X0.03.20.15. PENANGGULANGAN NAPZA DAN

PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (RMS)

130X00.000,00 130.000.000,00 0,00 L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Peningkatan pengetahuan peserta

A

tentafKf-narkobadanHIVAIDS

Target Keluaran: Jumtah peserta bimbingan sosila narkoba dan HIV AIDS

1.20.1.20.03X0.15XX.1. BELANJA PEGAWAI 4.100.000,00 4.525.000,00 425.000,00 10,37

1.20.1 X0.03X0.15XZ1.01. Honorarium PNS 4.100.000,00 4.525.000,00 425X00,00 10,37 Dipergunakan untuk:

843

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng u r i i a n

Sebelum Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) v.

1 2 3 4 S 6 7

1.20.1.20.03.20.15.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

0.00 150.000.00 150.000.00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.20.1.20.03.20.15.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

0.00 100.000.00 100.000.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2. B E L A N J A B A R A N G D A M J A S A

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

U L . z m w / r a M r t i r a v ^ 12S.900.000.CO 125.475.000.00 (425.000,00) (0.34)

1 20 1 20 03 20 15 S 2 2 01

1 at aU I • VfaW V « 1 V - w i f f raff* V 1 #

B p l r a n i A B a h s n P f t k a T H f l h i a I T a n t / i r

zwvutrponmlkjihfedcbaZWVUTQPOMLKJIHGFEDCA

D c t a i i j a w i i a i ] F z n a i F i a w i a a w i i i v i 20.087X00,00 13.664.500,00 (6.42Z900,00) (31,97) ninarniinftkan iintiik *

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 18.537.400.00 12.114.500.00 (6.422.90O.00) (34.65) Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.550.000,00 1.550.000.00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

0,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.03.13. Belanja pemasangan iklan , 3.000.000.00 3.000.000.00 0,00 Belanja pemasangan iklan

1.2O.1.20.O3.20.15.S.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.944.000,00 3.504.000,00 1.560.000,00 80,25 Dlpergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.05,03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

n a i l i m f t f t

1 944.000,00 3.504.00O.OO 1.550.000.00 80.25 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.273.600.00 11.274.000,00 400.00 0,00 Diperguna)can untuk:

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.60O.OOO.OO 4.600.000.00

-

0.00 Belanja cetak

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.06.02. Belania Penggandaan 6.673-600.00 6.674.000.00 400.00 0.01 Belanja Penggandaan

1X0.1XO.a3X0.15.5.2X.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Per-J^'tan Kantor

2.000.000,00 2.000.000.00 • 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 2.000.000.00 2.000.000.00 0.00 Beianja Sewa Sound System

1.20.1.2O.O3.20.15.5.2.2.11. Beianja Makanan dan Minuman 28.975.000,00 29.162.500,00 187.500,00 0,65 Dlpergunakan untuk:

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.11.02, Beianja makanan dan nrunuman rapat 437.500.u0 625.000.00 187.500,00 42.86 Belanja makanan dan minuman rapat t50rh20;G3;2ai5X:2.27+ H ) 6 : - -Belanja-nwkanafvdan-minuman-peserta ?R snn.nn Oft fti7 'inn nn _0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.15. Belanja Perjaianan Dinas 46.120.000,00 55.370.000,00 9X50.000,00 20,06 Dipergunakan untuk:

844

Kode Rekening- Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah f (berkurang)

Penjelasan

Kode Rekening- Uraian Sebelum

Perubat-.an

Setelah

Perubahan

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

IRD\ Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga AhMnstruktur/Narasumber 12.500.000.00 7.500.000,00 (5.000.000.00) (40.00) 0,00

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.20.1.20.03.20.16. PENINGKATAN KOORDINASI DAN

PENGENDALIAN PROGRAM RASKIN

280.000.000,00 280.000.000,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-(40.00)

0,00 Lokasi: Kab. Pacitan Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Target Keluaran: Terlaksananya monitoring penyaluran raskin dan pertemuan koordinasi 1.20.1X0.0 3X0.16.5X.1. BELANJA PEGAWAI

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

UA

vutsrponmlkjihfedaXWVUSRQOLKJIFDCBA

n i ^ r a r f 1 i m D K I ^

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n o n Q r a n u i n r n o

169.795.600,00 169.795.600.00 0,00 yxwvutsronmlkigfedcaXWVTOMLKJIFCA

A Ot\ A OC t\'\ yf\ Ad a J A tlA

1 20 1 20 03 20 16 5 2 1 01 01

• ra ff V '

zwvutrponmlkjihfedcbaZWVUTQPOMLKJIHGFEDCA

i r a a- u - v ^ - f f u . • v . s / . t . -

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA

1 I V 1 -1.20.1.20.O3.2O.16.S.2.2.

BELANJA PEGAWAI

UA n i ^ r a r f 1 i m D K I ^

n o n Q r a n u i n r n o 169.795.600,00 169.795.600.00 0,00

n i n o m t i n a k a n i i n f i i l f '

|0rl|Jci U U I l a n d l 1 M l l Z U l \ r

A Ot\ A OC t\'\ yf\ Ad a J A tlA

1 20 1 20 03 20 16 5 2 1 01 01 • ra ff V ' i r a a- u - v ^ - f f u . • v . s / . t . - 1 I V 1 -1.20.1.20.O3.2O.16.S.2.2.

J 'KJ* ' V f 0 1 ' U ' J ' a CU J J U a F C i d " 0 0 l 1 0 | \ C U J O t 0 1 1

BELANJA BARANG OAN JASA

169.795.600,00 110.204.400,00

169.795.600,00

81.904.400,00 (28.300.000,00) 0,00 (25,68)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan A Ot\ A OC t\'\ yf\ Ad a J A tlA

1 20 1 20 03 20 16 5 2 1 01 01 • ra ff V ' i r a a- u - v ^ - f f u . • v . s / . t . - 1 I V 1 -1.20.1.20.O3.2O.16.S.2.2.

J 'KJ* ' V f 0 1 ' U ' J ' a CU J J U a F C i d " 0 0 l 1 0 | \ C U J O t 0 1 1

BELANJA BARANG OAN JASA

169.795.600,00 110.204.400,00

169.795.600,00

81.904.400,00 (28.300.000,00) 0,00 (25,68) 1.20.1X0.03.2D.16.SX.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

Belanja alat tulis kanlor

3.833.000,00 3.833.000.00 0.00

0.00

Dipergunakan u n t u k : Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.20.16.5.2.2.01.01.

1.20.1.20.03.20.16.5.2.2.01.11.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

Belanja alat tulis kanlor 3.533.000,00 3.533.000,00

0.00 0.00

Dipergunakan u n t u k : Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.20.16.5.2.2.01.01.

1.20.1.20.03.20.16.5.2.2.01.11. Gelanja Dokumentasi/Dekorasi 300.000,00 300.000.00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1 20 1X0 03X0 16 S 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18.276.000,00 13X60.000,00 (4.716.000,00) (25,80) Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.16.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

18.276.000.00 13.560.000.00 (4.716.000.00) (25,80) Belanja Bahan Bakar rviinyak/Gas dan pelumas

1X0.1X0.03X0.16.5.2.2.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 35.625.400,00 6.551.400,00 (29.074.000,00) (81,61) Dipergunakan u n t u k T

1.20-1.20.03.20.16.5.2.2.06.01. Belanja cetak 29.310.000.00 0.00 (29.310.000.00) TOO.OO) Belanja cetak

1,20.1.20 03.20.16.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.315.400,00 6.551.400.00 236.000.00 3.74 Belanja Penggandaan

1X0.1X0.03X0.16.5.2X.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.750.000,00 4.500.000,00 750.000,00 20,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat , 3.750.000.00 4.500.000.00 750.000.00 20.00 Belanja makanan dan .minuman t&pai 1X0.1X0.03.20.1G.5X.Z15. Belanja Peijalanan Dinas

Belanja perjaianan diruis dalam daerah

48.720.000,00 53.460.000,00 4.740.000,00 9.73 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.16.5.2.2.15.01.

Belanja Peijalanan Dinas

845

Kode Rekenlng Uralan

Jumlah <Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.20.16.5.2.3. 1.20.1.20.03.20.16.5.2.3.12.

BELANJA MODAL 0,00 28X00.000,00 28X00.000,00

15.700X00,00 0,00 0.00 1.20.1.20.03.20.16.5.2.3.

1.20.1.20.03.20.16.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 15.700.000,00

28X00.000,00 15.700X00,00

0,00

0.00 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.16.5.2.3.12.03.

1.20.1.20.03.20.16.5.2.3.12.04.

Gelanja modal Pengadaan komputer note book

Beianja modal Pengadaan printer

0.00

0,00

11.100.000.00

4.600.000.00 12X00.000,00

11.100.000,00 0.00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.20.1.20.03.20.16.5.2.3.12.03.

1.20.1.20.03.20.16.5.2.3.12.04.

Gelanja modal Pengadaan komputer note book

Beianja modal Pengadaan printer

0.00

0,00

11.100.000.00

4.600.000.00 12X00.000,00

4.600.000.00 0,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D c i a r i j d f i i u u d i r ^ e r i g d u d d i i p i i r u c i

zxwvtronmjifecaXSRQOMKJDCA

4

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA

m 4 on no on 4 C a o o

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

AC

1 raZU.

vutsrponmlkjihfedaXWVUSRQOLKJIFDCBA

1 . Z U . U O . O . Z . J . I D . Belanja Modal Pengadaan .Alat-alat Studio

0,00

11.100.000.00

4.600.000.00

12X00.000,00 12X00.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1,20.1.20.03.20.16.5.2.3.16.01. Belanja inodal Pengadaan kamera 0,00 12.600.000.00 12.600.000.00 0,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.20,1.20.03.20.17.

1.20.1.20.03.20.17.5.2.1.

FASILITASI SENI BUDAYA DAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

110.000.000,00

9.850.000.00

140.000.000,00 30.000.000,00 27,27 L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber Dana : D A U

Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

1 o l ^ ^ l < \ c ; I U o i c l i 1 • 1 C I ^ ^ i t ? i l y y d l T a n r n n D l r o U d i :

r r ^ n n a r f a s n n s l o i a n ^ ^ n l h t i i r f ^ v a u a n n h j a i V

u^ i i ^ a u o aJ1 ^ 0 ( \ c i i 0 i t o c i i t u i x u c i j 0

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

J ' 3 L f o i n 1.20,1.20.03.20.17.

1.20.1.20.03.20.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI

110.000.000,00

9.850.000.00 12X50.000,00 2.800.000,00 28.43 1.20.1X0.03.20.17.5X.1.01.

4 A A 4 on nn on AO c o A n 4 nA

1.20.1.20,03.20,17,5.2,1.01.01.

Honorarium PNS 9.850.000,00 12X50X00,00 2.800X00,00 28,43 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1X0.03.20.17.5X.1.01.

4 A A 4 on nn on AO c o A n 4 nA

1.20.1.20,03.20,17,5.2,1.01.01. HoFKirarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,600.000,00 12.400.000,00 2.800.000,00 29.17 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a 1.20.1.20.03.20.17.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.03.20.17.5.2.1.01.03.

1.20.1.20.0 3.20.17.5X.2.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

150.000,00 150.000.00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a 1.20.1.20.03.20.17.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.03.20.17.5.2.1.01.03.

1.20.1.20.0 3.20.17.5X.2.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

100.DOO.DO 100.000.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.20.1.20.03.20.17.5.2.1.01.02.

1.20.1.20.03.20.17.5.2.1.01.03.

1.20.1.20.0 3.20.17.5X.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.150.000,00 127X50X00,00 27X00.000,00 27,16

1,20.1.20.03X0.17XXX.01, -Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 40X24X00X0-

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 419,300,00 (7.705X0n,0l>) -42flX5)_ -Dipergunakan u n t u k : , -42flX5)_ 1.20.1.20.03.20.17.5.2.Z01.01.

1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.01.04.

Belanja alat tulis kantor 10.339.300.00 5.884.300,00 (4.455.000,00) (43,09) Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03.20.17.5.2.Z01.01.

1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.01.04. Gelanja perangko, materai dan benda pos lainnya

285.000.00 285.000,00

2.250.000.00 0.00

0.00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.20.1.20-03.20.17.5.2.2.01.11.

1.20.1.20.03X0.17.S.2X.03.

Belanja Dokumentasi/Dekorasi 0,00 2.250.000.00 2.250.000.00

0.00

0.00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.20.1.20-03.20.17.5.2.2.01.11.

4

zxwvtronmjifecaXSRQOMKJDCA

4

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Penibahan irtp;

zyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA

fit Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

t

1.20

xusronmigfedbaVSPON

.1.20.03.20.17

utrpnmlkjihfbaTSRQPOJD

.5.2.2.03.26. Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 15.000.000,00 4.500.000.00 (10.500.000,00) (70.00) Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.(15. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.660.000,00 8.760.000,00 2.100.000,00 31,53 Dipergunakan u n t u k :

1,20.1.20.03.20.17.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

6.650.000,00 8.760.000.00 2.100.000.00 31.53 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1.20.03X0.17.5XX.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.893.200,00 2.893X00,00

-

0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.17.5.2.Z06.02. Belanja Penggandaan 2.893.200,00 2.893.200.00

-

0,00 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03X0.17.5.2.2.10. Betanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

1*

1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 0.00 2.000.000.00 2.000.000.00 0.00 Beianja S e w a Sound System 1.20.1.20.03X0.17.5.2X.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.812.500,00 38.187.500,00 26.375.000,00 223,28 Dipergunakan u n t u k :

4 1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.750.000.00 3.750.000.00 0,00 fxA

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

|An|A ^n^vsn^n

xwvtronmlkjifedcbaXWVUSRQOMLKJIDCA

n O n n

zwvutrponmlkjihfedcbaZWVUTQPOMLKJIHGFEDCA

^ m i i n n 0 n r^nst D c i o n j c i i T i c i i s d i n a n Q c i r i iTiinunian lapai

1.20.1-20.03.20.17.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 8.062.500.00 34.43/.bUD.UU • >fJo. 3 t o.{UJIJ.VU t rarac nnn nn am3 Z / , 1 3 4 a D C I d l l J c ] I i l d l \ c l l 1 < i n Q a n M l i n U i T l o n p c s d T o

• 1

1.20.1.20.03X0.17.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan harl-harl tertentu

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0.00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.17.5.2.Z14.03. Belanja pakaian batik tradisional 0,00 6.000.000.00 6.O00.00O.OO 0,00 Belanja pakaian batik tradisional 1.20.1.20.03.20.17.5X.2.15. Belanja Perjaianan Dinas 41.160.000,00 41.340.000,00 180.000,00 0,44 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.15.01. Belarija peijalanan dinas daiam daerah 25.260.000,00 25.440.000,00 180.000.00 0.71 Belanja perjaianan dinas dalam daerah

1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.15.02. Beianja perjaianan dinas luar daerah 15.900.000.00 15.900.000.00 0,00 Belanja perjaianan dinas luar daerah

1X0.1X0.03X0.17.5.2XX8. Belanja Jasa Profesi 12.000.000,00 15X50.000,00 3.250.000,00 27,08 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.17.5.2.2.28.O1. Jasa Tenaga Ahli/lnstnjktur/Narasumber 12.000.000.00 15.250.000.00 3.250 000,00 27,08 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

1X0.1.20.03X0.18. -KOORDINASI PENGELOLAAN f n nnn nnn nn Kfi nnn nnn nn n,nn _{LokasLLKabF-Pacitan}

• 4 KAWASAN SUMBER AIR BERSIH Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Kode Rekenlng Uralan

Jumlah

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan ( Rp )

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% Penjelasan

1 2 3

utrpnmlkjihfbaTSRQPOJD

4

xusronmigfedbaVSPON

s 6 7

1.20.1.20.03.20.18.5.2.1.

xwvtronmlkjifedcbaXWVUSRQOMLKJIDCA

n a

zwvutrponmlkjihfedcbaZWVUTQPOMLKJIHGFEDCA

A h l l J L A t i l l A

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

1

BELANJA P E G A W A I 3.500.000,00

3.500.000,00 3.500.000.00 56.500.000,00

3.500.000,00 0,00

1.20.1X0.03.20.18.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.20.18.5.Z1.01.01. Honorarium PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000.00 56.500.000,00

3.500.000,00 0,00

0.00 0,00

Dipergunakan untuk i 1.20.1X0.03.20.18.5.2.1.01.

1.20.1.20.03.20.18.5.Z1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000.00 56.500.000,00 3.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0.00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1X0.1.20.03.20.18.5.2X.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000.00 56.500.000,00 3.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0.00 0,00 1.20.1.20.03.20.18.5.2X.01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 10.225 500,00 11.776.500,00

10.956.500.00

1.551.000,00 15.17 Dlpergunakan u n t u k : 1.20.1,20.03.20.18.5.2.2.01.01. Beianja alat tulis kantor 9.405.500,00

11.776.500,00

10.956.500.00 1.551.OOO.OO 16,49 Belanja alat tulis kantor 1.20.1,20.03.20.18.5.2.2.01.04. Beianja perangko, materai dan trenda pos

lainnya

120.000.00

700.000,00

120,000.00 0.00 Belanja perangko, materai dan benda pos tainnya

1.20.1.20.03.20.18.5.22.01.11. Ctelanja Dokumentasi/Dekorasi

120.000.00

700.000,00 700.000.00

-

0.00 Beianja Dokumentasi/Dekorasi

1X0.1 X0.03X0.18.5XX.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelarnas

5.436.000,00 3X60.000,00 3.960.000.00

(1.476.000,00) (1.476.000.00)

(27,15) (27.15)

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.0320.18.5.2205.03.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelarnas 5.436.000,00 3.726.000,00 3.500.000.00 226.000.00 3X60.000,00 3.960.000.00 (1.476.000,00) (1.476.000.00) (27,15)

(27.15) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

4

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

an 4 ran nra ran rae c ra ra nft

1 2u 1 70 01 20 18 5 7.2 06 01

Belanja Cetak dan Penggandaan

w % . * 0 i I J 0 t o n

5.436.000,00

3.726.000,00 3.500.000.00 226.000.00

3.726.000,00

3.500.000,00

-0,00 0.00

L j i p e i yuridivdri u n i u i > Belanja cetak

1 9fl 1 7n m 90 18 5 2 2 06 02. Ra fftni^ Ppnnnftn/ ta ftn

u ^ t o i i j o r d l u t ^ o t i t / o o i I

5.436.000,00

3.726.000,00 3.500.000.00

226.000.00 226.000.00

-

0.00 Belanja Penggandaan

1 9 1 1 4 9flf119nlftfi99 fl7

l . f f U« 1 t ^ U r a V U - t a l l . I O * 4 * f f - « - - V • • D C I O I I J O WnO

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

800.000,00

800.000,00 6.937.500.00

800.000,00 • 0,00

0.00

Dinprnitnaimn itntiilr'

1.20.1.20.03.20.18.5.22.07.02 Beianja sewa gedung/ kantor/tempat

800.000,00

800.000,00 6.937.500.00

800.000,00

• 0,00

0.00 Belanja s e w a gedung/ kantor/tempat 1X0.1.20.03.20.18.5.2X.11. Belanja Makanan dan Minuman

800.000,00

800.000,00

6.937.500.00 6.937.500,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.18.5.2.2.1' 06. Betanja makanan dan minuman peserta 6.937.500.00 6.937.500.00 0.00 Betanja makanan dan minuman peserta 1.20.1X0.03.20.18.5X.2.15. Belanja Peijalanan Dinas 27.875.000,00 27.800.000,00 (75.000,00) (0,27) Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.18.5.221a.01. Gelanja perjaianan dinas dalam daerah 27.875.000.00 27.800.000.00 (75.000,00) (0.27) Belanja perjaianan dinas dalam daerah

1.20.1X0.03X0.18.5XXX8. Belanja J a s a Profesi 1.500.000,00

1.500.000.00

1.500.000,00 1.500.000.00

0,00 0.00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.2O.O3.20.18.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

1.500.000,00 1.500.000.00

1.500.000,00 1.500.000.00

0,00

0.00 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

4

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

848

V '

-Juinlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekening Ufsian _Perubahan Sebelum _Perubahan Setelah (Rp) •A Penjelasan

1 2

utrpnmlkjihfbaTSRQPOJD

3 4 5 6 7

1.20.1.20.03

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.2 0 .19. PANTAl

110.000.000,00 100.000.000,00 (10.000.000,00) (9X8) L u K o S i . r\ ai7. r a c n a n

Sumber D a n a : DAU

Target Hasil : Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

1 0 1 l \ d U 0 * o i l * 1^1 K l l \ ^ 0 l 101 • V 0 1 0 1 1 ^ 0 ^ 1

kelestarian pesisir pantai dan mangrove

1.20.1.20.03X0.13.5X.1. BELANJA PEGAWAI 7.0 0 0 x 0 0 x 0 7.000X00,0 0 0X0

1.20.1.20.03.20.19.5Z1.01. Honorarium PNS 7.000.000,00 7.000X00,0 0 0,00 Dipergunakan untuk:

1.20.1.20.03.20,19,5.21.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000.00 7.000.000.00 0.00 H / r a n n m r i i i n r azyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA IJnnUm P a l r a l / G r a n n K a n i a t r a n

1.20.1X0.03.30.13.5.2X. BELANJA BARANG DAN JASA 103.000.000,00 93.000.000,00 (10.000.000,00) (9.71)

1.20.1.20.03X0.19.52.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 24.98X000X0 27.963.000,00 2981X00,0 0 11,93 L / I I J e i g u i l d R o l l U l l l U R *

1.20.1.20.03.20.19 5.2.2.01.01. Gelanja aiat tulis ka.^tor 23.312000,0 0 26.293.000,00 2981.0 0 0 .0 0 12.79 Belanja alat tulis kantor 1.20.1.20.03-20,19.5.22.01.04. Belanja perangko. materai dan benda pos

lainnya

270.000,00 270.0O0.OQ • 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

4 m 4 an n t an raoft'J 'jni 1 1

1 . Z U . 1 . Z U . U O . z U . l 9 . 3 . z . Z . U 1 . 1 1 .

R n l r a n i a f l n l r i m r a a n t ^ f t i / r i a k n r a f t j

D C I 0 I I J 0 L / U l v U I J i C I ' l 0 a U L J c l M J l 0 M

1.400.000,00 1.400.000.00 0,00 Beianja Dokumentasi/Dekorasl

4 ra n 4 ra n n r a ra n 4 Q c ra ra n f t

1X0.1.Z0.03. 2 D . 1 9 .5.ZX. U 3 .

D — t ^ n t ^ O a F s u / a t s n I r n n H a r r a A n flnnnntnr

t j e i a n j a r e i a w a u i n n c n v a i a a j i o c i i i i v i v i 4.980X00,00 2.184X00X0 (2796.000.00) (S6.14) Diperguncl'an untuk

usnmlihaXUTDB

i 4 nn

xwvtronmlkjifedcbaXWVUSRQOMLKJIDCA

4 nn nra ra n 4 Q c ra ra nc n i

1.20.1.2O.0O.Z U .19.3X.Z .U3,U J . o e i a n j a oarian D a n a r m i n y a n / i / a s u a r i

pelumas

4.980.000,00 2184.0 0 0 ,0 0 (2795.0 0 0 .0 0 ) (56,14) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1 XO. l .20.03.20.19.5.2X.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12X83X00,00 12X83X00,0 0 0,00 Dipergunalcan untuk:

1.20.1.20.03.20.13.5.2.206.01. Belanja cetak 11.700.000.00 11.700.000,00 0,00 Belanja cetak

1.20.1.20.03.20.19.5.2206.02. Belanja Penggandaan 583.000.00 583.000.00 0,00 Belanja Penggandaan

1 XO. l .20.03X0.19.5XX.07. Belanja Sewa

Rumah/Ged ung/Gudang/Parkir

1.600.000,00 1.600X00,00 —oxff- -OIpe rgunakarrnntalc: :

1.20.1.20.03.20.19.5.2.2.07.02. Beianja sewa gedung/ kantor/lempat 1.600.000,00 1.600.000.00 0.00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.20.1.20.03X0.19.5XX.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.750.000,00 15.750X00,0 0 0,00 Dipergunakan untuk:

. 4

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenfng Uralan _{Pisrti h a h a n} Sebelum Setelah

Pff n t h a h s i n

r 0 l

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

U U l l e l c l l l

(Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

usnmlihaXUTDB

X 1.20.1.20.03.20.19.5.2.2.15.01. Belanja perjaianan dinas dalam daerah 40.405.000,00 30.220.000,00 (10.185.000,00; (25.21) Belanja perjaianan dinas dalam daerah

1.20.1.20.03.20.19.5.2.2.28, Belanja Jasa Profesi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03,20.19.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 J a s a Tenaga AhMnstruktur/Narasumber

' 4

4

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

an 4 an m an an

l.zU.l.ZU.U J.ZU,4U. r AdILI I Aol 4-Cnno AuM SUOIMU

MASYARAKAT

80.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 L o k a s i : Kab. Pacitan Sumber D a n a : D A U

I 0 i u ^ l l 1 0 3 1 1 .f^cilll i^ i x a i Q i 1 I V I L _C I 1 l U a U a 9 u 9 l a l

masyarakat

Target Keluaran : Jumlah sasaran fasilitasi lembaga

3 1 w 1 I I l 0 3 j F 0 1 0 l \ a I

1.20.1.20.05.20.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.325.000,00 4.325X00,00

zwvutrponmlkjihfedcbaZWVUTQPOMLKJIHGFEDCA

-•

0,00

1.20.1.20.03.20.20.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.325.000,00 4.325.000,00

-

0,00 Dipergunakan u n t u k :

*

1.20.1.20.03,20.20.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.O00.00 4.200.000.00 - 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20,1.20.03.20.20.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

a c iranrt n n

75.000,00 75.000,00 n nn _{Hoiiorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a}

1.20.1.20.03.20.20.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

50.000.00 50.000.00

-

0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.20.1.20.03.20.Z0.5.2.Z. BELANJA BARANG DAN JASA 55.575.000,00 55 "75.000,00

-

0,00

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 3.708.400,00 4.324.400,00 616X00,00 16,61 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.108.400,00 3.724.40O.O0 616.000,00 19.82 Belanja alat tulis kantor

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekoraa 600.000.00 600.000,00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.20.1.20.03X0.20.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4X36X00,00 '00X00,00 (4.236X00,00) (87,59) Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 4.836.000,00 600.000.00 (4.236.000,00) (87.59) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas pelumas

1.20.1.20.03.20.20.5.Z.2.0S. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.105.600,00 2.105.600,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20,20.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan Z105.600.00 2.105.600.00 0,00 Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03 X0.20.SX.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1X00.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) Dipergunakan u n t u k :

850

Kode Rekening Uralan

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan IRol _("HI y. Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.20.20.S.2X.11. Belanja Makanan dan Minuman 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 Dlpergunakan u n t u k :

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.11.06. 1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.15. 1.20.1.20,03.20.20.5.2.2.15.01. 1.20.1.20,03.20.20.5.2.2.15.02.

Belanja makanan dan minuman peserta 11.775.000,00 11.775.000.00 0,00

18,20 (13.66)

Belanja makanan dan minuman peserta 1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.11.06.

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.15. 1.20.1.20,03.20.20.5.2.2.15.01. 1.20.1.20,03.20.20.5.2.2.15.02.

Belanja Perjaianan Dinas rao

xwvtronmlkjifedcbaXWVUSRQOMLKJIDCA

cn n n n n n n _{34.870.000.00 5.370.000,00} ft raran nnn n n

0,00 18,20 (13.66)

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.11.06.

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.15. 1.20.1.20,03.20.20.5.2.2.15.01. 1.20.1.20,03.20.20.5.2.2.15.02.

Belanja perjaianan dinas dalam daerah

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Q_{l 9 .oUU.UUU.uU} onn nnn n n 4 r a noft nnn nn _{1 r.UUb.UUU.UU (2.705.000.00)} 0,00 18,20

(13.66) Belanja perjaianan dinas dalam daerah 1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.11.06.

1.20.1.20.03.20.20.5.2.2.15. 1.20.1.20,03.20.20.5.2.2.15.01.

1.20.1.20,03.20.20.5.2.2.15.02. Belanja perjaianan dtnas luar daerah Q_{9 . r uu.uuu.uu} rann nnn nn 4 r a 7 7 f t nnn nn 1 / . / / 5 . 0 U 0 . U U

a nrac nnn n n H.0/5.000,00

OO T C

S 3 , Z 5

(55,56) (55.56) 0,00

38,39 38,39

Beianja perjaianan dinas luar daerah 1.20.1.20.03XOX0.5.2X.28. Belanja Jasa ProlesI ra_Z.250.0DO,00 t en nnn n n

zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

4 nnn nnn nn It racn nnn nm

(1X50.000,00) OO T C

S 3 , Z 5

(55,56) (55.56) 0,00

38,39 38,39

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.20.5.Z2.28.0^. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 2.250.000.00 1.000.000.00 (1.250.000.00)

OO T C

S 3 , Z 5

(55,56) (55.56) 0,00

38,39 38,39

J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.20.1.20.03.20.21.

1.20.1.20.03X0.21.5.2.1. 1X0.1X0.03X0.21.5.2.1.01.

MONITORING BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

35.000.000,00 35.000.000,00

11.625.000.00

OO T C

S 3 , Z 5

(55,56) (55.56) 0,00

38,39 38,39

Lokasi • Kab Pacitan bumber Dana : D A U

Target Hasil : Lxporan hasil monitoring bidang sosial kemasyarakatan

Target Keluaran : Jumlah sasaran monitoring bidang sosial kemasyarakatan

1.20.1.20.03.20.21.

1.20.1.20.03X0.21.5.2.1. 1X0.1X0.03X0.21.5.2.1.01.

BELAMJA PEGAWAI 8.400.000.00

35.000.000,00

11.625.000.00 3.225.000,00 3.225.000,00

OO T C

S 3 , Z 5

(55,56) (55.56) 0,00 38,39 38,39 1.20.1.20.03.20.21. 1.20.1.20.03X0.21.5.2.1.

1X0.1X0.03X0.21.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000,00 11.625.000,00

3.225.000,00 3.225.000,00

OO T C

S 3 , Z 5

(55,56) (55.56) 0,00

38,39

38,39 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.21.5.Z1.01.01.

1.20.1.20.03.20.21.5.Z1.01.02.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegia'an a 4 0 0 DOD 0 0 11zyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA 6C)Ci nnn nn 3 1 nn nnn no 3R on 0.00

0.00

(12.12)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.20.1.20.03.20.21.5.Z1.01.01.

1.20.1.20.03.20.21.5.Z1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa -.fa.

0,00 75 nnn nn

' V . U l / U , W

raft nnn nn

50.000.00

(3.225.000,00)

3R on

0.00

0.00

(12.12)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

t.20.1.20.03.20.21.5.2.1.01.03.

1.20.1X0.03X0X1.S.2X. 1X0.1.20.03XOX1.5XX.01.

Honorarium

zyxwvutsrqponmljihgfedcaZWVUTSRQPOMLKJIHGDCBA

Tm Pemeriksa Barang dan

Jasa

o.oo 50.000.00

raft nnn nn

50.000.00

(3.225.000,00)

3R on

0.00

0.00

(12.12)

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a t.20.1.20.03.20.21.5.2.1.01.03.

1.20.1X0.03X0X1.S.2X. 1X0.1.20.03XOX1.5XX.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00 23.375.000,00

raft nnn nn

50.000.00

(3.225.000,00)

3R on

0.00

0.00

(12.12) t.20.1.20.03.20.21.5.2.1.01.03.

1.20.1X0.03X0X1.S.2X.

1X0.1.20.03XOX1.5XX.01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 1.353.000,00 2.602.600,00 1.249.600,00 92,36 Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.21.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor _ 1.353.000.00 2.602,600.00 1.249.600.00 92,36

(14,29) (14.29)

Belanja alat tulis kantor 1.20.1X0.03X0X1.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.200.000,00 3.600.000,00 (600.000.00)

92,36 (14,29) (14.29)

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20,21.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

4.200.000.00 3.600.000.00 (500.000.00) 92,36 (14,29)

(14.29) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.20.1 X0.03X0X1.5.2X.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 742.000,00 937.400,00 255.400,00 34,42 Dipergunakan u n t u k :

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r.

851

Kode Rekenlng Uralan

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Kode Rekenlng Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

t 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.20.21.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 742.000,00 997.400,00 255.400.00 34,42

0,00 0.00 (20,99) (25.68)

Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03.20.21.5XX.11. Belanja Makanan dan Minuman 625.000,00

625.000,00 19.680.000,00 8.880.000,00 625.000,00 34,42 0,00 0.00 (20,99) (25.68)

Dipergunakan u n t u k :

Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.20.21.5.2.2.11.02.

1X0.1 X0.03X0X 1.5XX.15.

Belanja makanan dan minuman rapat

625.000,00 625.000,00 19.680.000,00 8.880.000,00 625.000.00 34,42 0,00 0.00 (20,99) (25.68)

Dipergunakan u n t u k :

Belanja makanan dan minuman rapat 1.20.1.20.03.20.21.5.2.2.11.02.

1X0.1 X0.03X0X 1.5XX.15. Belanja Perjaianan Dinas

625.000,00 625.000,00 19.680.000,00 8.880.000,00

15.550.000,00 (4.130.000,00) 34,42

0,00 0.00 (20,99) (25.68)

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1.20.03.20.21.5.2.2.15.01. Be'anja perjaianan dinas dalam daerah

625.000,00 625.000,00 19.680.000,00

8.880.000,00 6.600.X0.O0 (2.280.000.00) 34,42

0,00 0.00 (20,99)

(25.68) Belanja perjaianan dinas dalam daerah 1.20.1.20.03.20.21.5.2.2.15.02. Belanja perjaianan dinas luar daerah 10.800.000,00

60.000.000,00

8.950.000,00 (1.850.000,00) (17.13) Belanja perjaianan dinas luar daerah 1.20.1.20.03.20.22. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

10.800.000,00

60.000.000,00 51X20.000,00 (8.180.000,00) (13,63) Lokasi: Kab. Paciian Sumber Dana : D A U

Target Hasil : Menlngkatr^ya S D M penyedia barang jasa

Target Keluaran : Terlaksananya sosialisasi pembinaan j a s a konstruksi bagi penyedia barang 1.20.1X0.03X0.22.5.2.1.

1.20.1.20.03.20X2.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.20.22.5.Z1.01.01.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3 7 S 000 no 5.400.000.00

KzyxwvutsrponmlkjihgfedcaXWVUTRQPOMKJIHFDCBA Ann n n n DO

Q 375 QDQ nn

zxwvtronmjifecaXSRQOMKJDCA

9aAf ^.VUV.UU

ft ann nnn n n

s ano nnn on v.ravv. w V, w

0,00 1.20.1X0.03X0.22.5.2.1. 1.20.1.20.03.20X2.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.20.22.5.Z1.01.01. BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 3 7 S 000 no 5.400.000.00

K Ann n n n DO

Q 375 QDQ nn 9aAf ^.VUV.UU ft ann nnn n n

s ano nnn on v.ravv. w V, w

0 00 0 00

Dipergunakan u n t u k : 1.20.1X0.03X0.22.5.2.1.

1.20.1.20.03.20X2.5.2.1.01. 1.20.1.20.03.20.22.5.Z1.01.01.

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

Honorariu