1 2 3 4 5 6 7
1. 03.01.09 PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI
09.4003 Perlindungan dan pengamanan Hutan
4003.0246 Operasi Pengamanan Hutan
A. Perlindungan Hutan Tahap Preemtiv 63.880.000 7.200.000 11,27 45,00
B. Perlindungan Hutan Tahap Preventif 181.300.000 900.000 0,50 15,00
C. Perlindungan Hutan Tahap Represif 307985000 130642000 42,42 42,42
D. Pengumpulan Bahan Keterangan 23.800.000 21.600.000 90,76 100,00
E. Kegiatan Intelejen dalam rangka Pengamanan dan Perlindungan Hutan 66.660.000 4.286.500 6,43 15,00
F. Dana Operasional Pengamanan 80.000.000 3.500.000 4,38 15,00
4003.1390 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Hutan
A. Penyegaran Polhut 43.955.000 40.535.000 92,22 100,00
B. Operasional SPORC Brigade Anoa 919.640.000 692.250.000 75,27 100,00
C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyidikan dan Perlindungan Hutan 310.000.000 281.354.000 90,76 100,00
D. Pengamanan Hutan Swakarsa 56.000.000 12.000.000 21,43 100,00
E. Pelatihan Menembak 54.800.000 46.550.000 84,95 100,00
F. Kampanye serta Penyuluhan Perlindungan dan Pengamanan Hutan/TSL 23.300.000 11.900.000 51,07 50,00 G. Apresiasi Kepedulian Kawasan Konservasi 20.000.000 - -
-4003.1391 Penyelesaian Kasus Hukum pelanggaran/Kejahatan Hutan
A. Proses Yustisi 237.460.000 113.124.400 47,64 47,64
B. Pengembangan dan Pemantapan Register Perkara 36.980.000 19.800.000 53,54 53,54
C. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 43.160.000 - -
-Jumlah 03.01.09.4003 2.468.920.000 1.385.641.900 56,12 71,34
Jumlah 03.01.09 2.468.920.000 1.385.641.900 56,12 71,34
Pagu
Anggaran Realisasi Keuangan
Keuangan Fisik
Prosentase (%)
Keterangan Kode
1 2 3 4 5 6 7
2. 04.90.19 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN
19,0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
0001.0001 Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi 5.219.718.000 3.489.957.363 66,86 100,00
Jumlah 04.90.19.0001 5.219.718.000 3.489.957.363 66,86 100,00
19,0002 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
0002.2007 Langganan Daya dan Jasa 208.204.000 65.120.701 31,28 100,00
Jumlah 04.90.19.0002 208.204.000 65.120.701 31,28 100,00
19,0003 Perawatan Gedung Kantor/Khusus
0003.0205 Perawatan Gedung Kantor 309.958.000 35.000.000 11,29 25,00
0003.0208 Perawatan Gedung Khusus 153.480.000 14.000.000 9,12 25,00
Jumlah 04.90.19.0003 463.438.000 49.000.000 10,57 25,00
19,0004 Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor
0004.0254 Perawatan Angkutan Air 43.500.000 31.060.000 71,40 100,00
0004.0256 Perbaikan Peralatan Kantor 180.300.000 24.223.000 13,43 50,00
0004.1138 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 351.000.000 243.632.000 69,41 100,00
0004.2005 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 165.200.000 109.306.000 66,17 100,00
Jumlah 04.90.19.0004 740.000.000 408.221.000 55,17 87,82
19,0005 Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran, Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi
0005.0926 Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK, Barang Cetakaan,Alat RT, Langganan dll) 165.900.000 101.042.064 60,91 100,00
Jumlah 04.90.19.0005 165.900.000 101.042.064 60,91 100,00
1 2 3 4 5 6 7
3. 05.04.01 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
01.4014 Pengendalian Kebakaran Hutan
4014.1059 Pencegahan, Pemadaman serta Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Penyelamatan
A. Operasional BRIGDALKARHUT 1.834.200.000 1.270.235.340 69,25 100,00
B. Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan 62.070.000 62.070.000 100,00 100,00
C. Identivikasi dan Evaluasi Bekas Kebakaran Hutan 32.120.000 - - -D. Pulbaket di Kawasan yang sudah terbakar 28.650.000 - -
-E. Pembentukan dan Pelatihan MPA Tingkat Dasar 129.660.000 120.065.000 92,60 100,00
4014.1381 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan
A. Operasional Pengembangan dan Deteksi Dini Penanggulangan Karhut 96.860.000 8.830.000 9,12 25,00
B. Apel Siaga DAOPS Manggala Agni 57.930.000 57.100.000 98,57 100,00
C. Koordinasi Pengendalian dan Pemeliharaan Kesiagaan Petugas 45.000.000 31.930.000 70,96 100,00
D. Administrasi Kegiatan Pengendalian Karhut 131.180.000 14.850.000 11,32 100,00
E. Pelatihan Rescue 61.175.000 - - 100,00
Jumlah 05.04.01.4014 2.478.845.000 1.565.080.340 63,14 94,62
01.4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya(KSA/KPA/TB) dan Hutan Lindung 4015,106 Pengelolaan Kawasan Konservasi lainnya dan Taman Buru
A. Pembuatan Kalender 7.740.000 - -
-B. Pemeliharaan Batas/Jalur Kawasan Konservasi 210.410.000 - - -C. Penyusunan Rencana Penataan Blok/Zonasi 77.350.000 - - -D. Kolaborasi Pengelolaan d TWA Lejja 64.360.000 - -
-E. Rapat Rutin Forum Kolaborasi (COREMAP II) 19.000.000 4.000.000 21,05 100,00
F. Workshop/konsultasi Publik dlm rangka Penataan batas luar Kawasan (COREMAP II) 10.000.000 - - -G. Pengiriman PPNS ke Jakarta (COREMAP II) 25.000.000 - - -H. Sosialisasi Penataan Blok Kawasan TWA Kapoposang (COREMAP II) 30.000.000 - -
-I. Training Inventarisasi Terumbu Karang dan Biota Laut (COREMAP II) 25.000.000 24.700.000 98,80 100,00 J. Operasi Lapangan (Field Operation) SKW II 10.000.000 - - -K. Penilaian Potensi Calon Kawasan Konservasi pada Wilayah Bidang I 57.500.000 - - -L. Penilaian Potensi Calon Kawasan Konservasi pada Wilayah Bidang II 58.900.000 - -
-M. Operasional pada Kantor SKW II 50.000.000 5.400.000 10,80 50,00
N. Magang SDM tentang Sistem Data/Informasi KSDAHE Tingkat Dasar 12.800.000 - -
-O. Pendampingan Kelembagaan COREMAP II di TWA Kapoposang 52.440.000 22.080.000 42,11 50,00
P. Penanganan Kasus (Legal Case Support) di TWA Kapoposang 30.000.000 - -
1 2 3 4 5 6 7
01.4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
4016.0271 Pengelolaan Jenis dan Genetik
A. Inventarisasi dan Ekplorasi Jenis Anggrek Alam 43.360.000 42.757.000 98,61 100,00
B. Inventarisasi Jenis Pakis di wilayah Kab. Mamuju 25.950.000 - - 100,00 C. Identifikasi Jenis-Jenis Anggrek di CA Faruhumpenai 24.200.000 - - -D. Identifikasi Habitat Anoa Pegunungan di Kab. Luu Tcmur 27.450.000 - - 100,00 E. Pengelolaan jenis dan Genetik di Wilayah Bidang I 20.000.000 - -
-4016.1385 Konervai Ekoitem Eenial
Survey Poteni Ekosistem Esensial 27.200.000 - - 100,00
4016.1385 Pembinaan, Penangkaran dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
A. Pembinaan dan Pemeriksaan Stock Opname TSL 150.400.000 10.282.500 6,84 50,00
B. Temu Pengusaha TSL Regional Sumapapua 52.790.000 - -
-C. Study Banding ke Industry Pengolahan Barang Jadi 45.650.000 45.650.000 100,00 100,00
D. Pembangunan Demplot Penangkaran Anggrek Alam 68.000.000 - -
-Jumlah 05.04.01.4016 485.000.000 98.689.500 20,35 50,48
01.4017 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
4017.1382 Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan
A. Pembinaan Daerah Penyangga 137.790.000 - -
-B. Pelatihan Lebah Madu bagi Masyarakat sekitar Kawasan 84.150.000 80.670.000 95,86 100,00
4017.1387 Pengembangan Pemanfaatan Wisata Alam
A. Promosi Potensi Wisata Alam 56.650.000 28.101.500 49,61 66,60
B. Pembuatan Buletin Kawasan Konservasi 42.500.000 2.700.000 6,35 6,35
C. Pengembangan Sarana Wisata Alam 300.000.000 - - -D. Sosialisasi/Workshop Masterplan Ekowisata 31.120.000 - -
-4017.1388 Pengembangan Bina Cinta Alam
A. Kemah Konservasi 25.780.000 - -
-B. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bina Cinta Alam 21.900.000 - -
-C. Temu Karya Kader Konservasi Tingkat Propinsi 112.530.000 91.973.000 81,73 100,00
D. Bina Cinta Alam 65.000.000 - -
-E. Pembinaan Generasi Muda 10.000.000 - -
1 2 3 4 5 6 7
4017.1389 Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
A. Kajian Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu 41.235.000 - - -B. Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam TWA Danau Matano 25.700.000 - -
-Jumlah 05.04.01.4017 992.355.000 203.444.500 20,50 24,85
01.4018 Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Konservasi
4018.0051 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 168.965.000 1.400.000 0,83 25,00
A. Penyusunan Rencana kegiatan BKSDA I Tahun 2007 21.875.000 16.914.800 77,32 100,00
B. Penyusunan Renja Tahun 2008 dan Bahan Rakorenbanghut 635.060.000 432.997.500 68,18 100,00
C. Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
4018.0967Monitoring dan Evaluasi
A. Monitoring dan Evaluasi Bidang PHKA 119.700.000 10.940.000 9,14 25,00
B. Pembuatan Buku Statistik Balai KSDA Sul Sel I 23.690.000 - - -C. Pelaporan Balai KSDA Sulawesi Selatan II 4.200.000 - -
-Jumlah 05.04.01.4018 973.490.000 462.252.300 47,48 74,90
Jumlah 05.04.01 5.670.190.000 2.385.646.640 42,07 64,57
4. 05.04.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
03.4024 Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDAH dan Ekosistemnya
4024.0163 Pembangunan Rumah Negara
A. Pembangunan Rumah Jabatan Eselon IV 483.000.000 482.155.000 99,83 100,00
4024.0167 Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung
A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 361.500.000 359.850.000 99,54 100,00
B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 197.217.500 98,61 100,00
4024.0297 Pengadaan Tanah
A. Pengadaan Tanah untuk Kantor Balai Besar 1.719.650.000 1.696.000.000 98,60 100,00
4024.0419 Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
-1 2 3 4 5 6 7
4024.0672 Penguatan Kelembagaan
A. Pengelolaan DUPAK Fungsional 32.920.000 18.900.000 57,41 100,00
B. Pembinaan Pegawai 14.000.000 7.000.000 0,50 50,00
C. Pengelolaan Barang Milik Negara 31.120.000 - -
-D. Kerjasama Kegiatan COREMAP Tahap II 286.400.000 283.020.000 98,82 100,00
Jumlah 05.04.03.4024 3.328.590.000 3.044.142.500 91,45 92,85
Jumlah 05.04.03 3.328.590.000 3.044.142.500 91,45 92,85
1 3 4 5 6 7
1. 01.90.02
2. 02.6403 PENGEMBALIAN DANA REBOISASI
6403.0162PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Pembangunan Gedung Untuk SPORC
- Pembangunan Gedung Kantor 300.000.000 - -
-- Pembangunan rumah jabatan komandan 227.500.000 - -
-- Pembangunan Rumah jabatan Kepala Unit 438.750.000 - -
-- Rehabilitasi Barak/Asrama 283.200.000 - -
-- Gapura dan Pos Jaga 50.000.000 - -
-- Lapangan Tembak 35.148.000 - -
-- Instalasi Air 100.000.000 - -
-- Sarana pendukung (Meubeleir, tempat tidur, perlengkapan kantor) 100.000.000 98.500.000 98,50 100,00
6403.0263
- Sisa dana penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis 61.047.000 - -
-6403.1060PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI LAINNYA DAN TB
- Dana pendamping kegiatan COREMAP Tahap II 71.600.000 42.538.000 59,41 100,00
- Kelembagaan 18.900.000 - - -Keuangan Fisik
Prosentase (%)
Keterangan No.
Pagu
Anggaran Realisasi Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja
2
PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN - LAIN
1 2 3 4 5 6 7 6403.2140REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI DAS PRIORITAS
- Kesekretariatan 27.500.000 22.900.000 83,27 100,00
- Perencanaan 15.000.000 7.313.595 48,76 100,00
- Kegiatan Fisik 2.352.650.000 - -
-- Pengembangan Kelembagaan 20.320.000 - -
-- Monitoring dan Evaluasi
= Pelaporan Kegiatan GERHAN Tahun 2007 5.250.000 1.800.000 34,29 100,00
= Bimbingan Teknis dan Monev Kegiatan RHL 86.875.000 14.800.000 17,04 25,00
- Pengawasan dan Pengendalian 60.000.000 - -
-6403.4789REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
- Kesekretariatan 18.570.000 18.047.537 97,19 100,00 - Perencanaan 5.200.000 5.200.000 100,00 100,00 - Kegiatan Fisik 225.125.000 208.710.000 92,71 100,00 - Pengembangan Kelembagaan 20.910.000 20.670.000 98,85 100,00 - Monitoring dan Evaluasi
= Pelaporan Kegiatan GERHAN Tahun 2006 8.900.000 8.900.000 100,00 100,00 = Bimbingan Teknis dan Monev Kegiatan RHL 46.400.000 46.400.000 100,00 100,00
PENERIMAAN
JENIS
1
2
3
4
I.
PENDAPATAN PENJUALAN SEWA DAN JASA BIDANG PHKA
1.
421465 Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam (Karcis Masuk)
1.500.000
- Pungutan Kegiatan
1.500.000
- Penyetoran Penelitian
2.
421461 Iuran Menangkap, Mengambil, Mengangkut satwa liar/Tumbuhan
31.681.208
Alam Hidup atau Mati (TASL/TA)
- Pendapatan Iuran Menangkap satwa Liar
31.681.208
3.
421462 - Pungutan Ijin Pungutan Pariwisata Alam (PIPPA)
- Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA)
-JUMLAH I
33.181.208
II.
PNBP LAINNYA
1.
423114 Penerimaan Hasil Sitaan Illegal Logging
Penerimaan Gaharu
Hasil Lelang IKMN
-2.
423117 Penjualan Kendaraan Dinas (Lelang)
-3.
423129 Penjualan Aset Lainnya yang Berlebihan
-4.
423131 Sewa Rumah Dinas
-5.
423132 Sewa Gedung, Bangunan Dinas
-6.
423151 Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
-7.
0893
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (TPTGR)
Penerimaan Pajak
-JUMLAH II
-JUMLAH I + II
33.181.208
No.
M.A.
JUMLAH
