• Tidak ada hasil yang ditemukan

TI Borang Klarifikasi 1

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "TI Borang Klarifikasi 1"

Copied!
1
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 1 Halaman )

Teks penuh

(1)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/ new

Tanggal Temuan : 5 – Maret - 2012

No. Temuan : 1

Auditor : 1. Soebarinoto 2. Retno Mastuti Uraian temuan:

1. Temuan Assessment Tahap I I I SO 9001:2008 belum dibuat

2. Rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA I SO 9001:2008 belum dibuat

Akar penyebab:

Waktu yang terlalu singkat memperoleh hasil temuan dengan waktu audit

Rencana tindakan koreksi atas temuan :

Melakukan tindak lanjut temuan assessment dan audit eksternal.

Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :

Hasil temuan audit segera disampaikan, tidak menunggu menjelang audit berikutnya.

Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 19 – Maret – 2012

Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Program Studi Teknik I ndustri

Dipersiapkan oleh: ___________________ Tanggal: ________________

Catatan : Tanda TanganAuditee:

(Nama Teraudit)

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 1 Halaman - 17.75 KB )

Dokumen terkait

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

Secara umum, masukan untuk tindakan koreksi di Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi diperoleh dari evaluasi keluhan, evaluasi kepuasan, temuan audit,

Contoh Dokumen Instrumen Audit Internal UKP – Agus Ciptosantoso

Bagian 2- Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan Koreksi dan prevensi dengan waktu penyelesaian ( Dapat Menggunakan formulir Tindakan perbaikan

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Minta penjelasan tentang lingkup Manual Mutu yang harus dibuat pada PJM-UB. Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN (STUDI KASUS DI SMKN 1 BANGIL)

manajemen membicarakan hasil audit internal dengan berbagai temuan yang ada, melakukan rencana perbaikan dan penyempurnaan SOP dan IK; 6) melakukan audit eksternal yang dilakukan

SKEMA SERTIFIKASI PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG NO FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN PERSYARATAN I. SELEKSI

3. Laporan audit Mencantumkan rencana audit, daftar periksa / pertanyaan, temuan,audit dan ringkasan hasil audit. Pelaksanaan pengambilan contoh 1) PPC membuat

PDF Rapat Tinjauan Manajemen - Uny

Perubahan sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu *beri tanda centang  pada agenda yang sesuai No Temuan audit/ permasalahan Rencana Tindakan koreksi/ Tindak lanjut

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kode:

Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c Uraian temuan: Manual Mutu terbaru seharusnya tanggal pengesahan setelah dilakukan perbaikan tindak lanjut audit sebelumnya Akar penyebab: Manual Mutu

AIM UKPA Fakultas Siklus 17 Tahun 2018

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan Akar Penyebab Terjadinya