Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
Organisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE
PENDAPATAN 8.463.150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.463.150.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.732.660.000,00 Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Umum
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 730.490.000,00 Surat Perjanjian Kerjasama Dishubkominfo Kab
Malang dgn Desa Tirtomarto no.
119/24/421.719.001/2010
BELANJA 12.939.079.399,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.192.006.899,00
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.192.006.899,00
BELANJA LANGSUNG 4.747.072.500,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.248.515.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01
4.850.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00
69.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.300.000,00
2.030.820.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.030.820.000,00
18.150.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00
69.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Halaman 1
KODE
702.610.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 535.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702.075.000,00
3.145.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.145.000,00
3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
56.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00
146.260.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.260.000,00
144.280.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.280.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122.275.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02
32.525.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.525.000,00
85.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.330.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05
20.330.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.330.000,00
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
26.480.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06
19.940.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.840.000,00
3.190.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
Halaman 2
KODE
3.350.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.660.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 142.325.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15
142.325.000,00 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.460.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.865.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 55.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15
35.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.140.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.860.000,00
20.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 152.210.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16
152.210.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.210.000,00
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 20.000.000,00 1.25 . 1.07.01 . 17
20.000.000,00 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 228.085.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17
163.965.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.965.000,00
64.120.000,00 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10
1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.120.000,00
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 54.240.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18
54.240.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01
1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.240.000,00
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 677.612.500,00
1.07 . 1.07.01 . 19
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
50.000.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
362.750.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 362.750.000,00
63.562.500,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Pendamping DAK + BOP)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.887.500,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.275.000,00
183.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.000.000,00
18.300.000,00 Pengadaan Marka Jalan (Pendamping DAK + BOP)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.475.929.399,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4
