2 DINKES

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 1

Realisasi

Pegawai Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 3.537.657.100 89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997 3.414.940.125 59.107.095.297 12.128.644.110 74.650.679.532 (32.329.646.465) (30,22)

1.02. KESEHATAN 3.537.657.100 89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997 3.414.940.125 59.107.095.297 12.128.644.110 74.650.679.532 (32.329.646.465) (30,22)

1.02.1.02.01. DINAS KESEHATAN 3.537.657.100 89.909.791.697 13.532.877.200 106.980.325.997 3.414.940.125 59.107.095.297 12.128.644.110 74.650.679.532 (32.329.646.465) (30,22)

1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.851.343.500 4.495.314.851 14.054.000 6.360.712.351 1.846.894.650 3.857.268.486 14.031.050 5.718.194.186 (642.518.165) (10,10)

1.02.1.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 13.750.000 0 13.750.000 0 12.673.811 0 12.673.811 (1.076.189) (7,83)

1.02.1.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 1.389.168.000 0 1.389.168.000 0 1.159.560.881 0 1.159.560.881 (229.607.119) (16,53)

1.02.1.02.01.01.004. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan P N S

0 25.000.000 0 25.000.000 0 24.862.500 0 24.862.500 (137.500) (0,55)

1.02.1.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

0 20.805.000 0 20.805.000 0 14.613.900 0 14.613.900 (6.191.100) (29,76)

1.02.1.02.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

124.020.000 0 0 124.020.000 123.305.000 0 0 123.305.000 (715.000) (0,58)

1.02.1.02.01.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.300.000 537.015.216 0 538.315.216 1.180.000 529.096.650 0 530.276.650 (8.038.566) (1,49)

1.02.1.02.01.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

0 56.483.000 0 56.483.000 0 53.373.100 0 53.373.100 (3.109.900) (5,51)

1.02.1.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 140.000.000 0 140.000.000 0 132.964.150 0 132.964.150 (7.035.850) (5,03)

1.02.1.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

0 177.240.935 0 177.240.935 0 149.674.921 0 149.674.921 (27.566.014) (15,55)

1.02.1.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0 60.500.000 0 60.500.000 0 52.698.002 0 52.698.002 (7.801.998) (12,90)

1.02.1.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 16.118.000 14.054.000 30.172.000 0 13.621.000 14.031.050 27.652.050 (2.519.950) (8,35)

1.02.1.02.01.01.016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 93.076.600 0 93.076.600 0 82.102.579 0 82.102.579 (10.974.021) (11,79)

1.02.1.02.01.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 11.723.000 699.190.900 0 710.913.900 9.057.000 524.641.560 0 533.698.560 (177.215.340) (24,93)

1.02.1.02.01.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 352.608.000 0 352.608.000 0 280.839.150 0 280.839.150 (71.768.850) (20,35)

1.02.1.02.01.01.022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

22.068.000 693.691.400 0 715.759.400 21.618.000 684.638.252 0 706.256.252 (9.503.148) (1,33)

1.02.1.02.01.01.024. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah

Sakit

1.692.232.500 144.000.000 0 1.836.232.500 1.691.734.650 72.000.000 0 1.763.734.650 (72.497.850) (3,95)

1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

18.930.000 4.515.228.600 2.248.379.200 6.782.537.800 18.730.000 3.796.805.149 2.106.987.482 5.922.522.631 (860.015.169) (12,68)

1.02.1.02.01.02.005. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 0 52.500.000 52.500.000 0 0 48.127.500 48.127.500 (4.372.500) (8,33)

1.02.1.02.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

18.030.000 5.417.800 2.175.879.200 2.199.327.000 17.830.000 5.128.645 2.042.189.982 2.065.148.627 (134.178.373) (6,10)

1.02.1.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 16.670.000 16.670.000 (3.330.000) (16,65)

1.02.1.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

900.000 3.924.683.000 0 3.925.583.000 900.000 3.282.130.671 0 3.283.030.671 (642.552.329) (16,37)

1.02.1.02.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 463.182.800 0 463.182.800 0 395.948.833 0 395.948.833 (67.233.967) (14,52)

Perlengkapan Gedung Kantor

0 106.945.000 0 106.945.000 0 98.852.000 0 98.852.000 (8.093.000) (7,57)

Mebeleur

0 15.000.000 0 15.000.000 0 14.745.000 0 14.745.000 (255.000) (1,70)

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

181.250.000 1.420.048.350 106.789.700 1.708.088.050 166.630.000 1.228.022.844 103.420.710 1.498.073.554 (210.014.496) (12,30)

1.02.1.02.01.05.001. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 0 200.000.000 0 200.000.000 0 131.329.200 0 131.329.200 (68.670.800) (34,34)

1.02.1.02.01.05.002. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.05.007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas

Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

15.075.000 9.699.000 0 24.774.000 15.075.000 9.699.000 0 24.774.000 0 0,00

1.02.1.02.01.05.019. Penyusunan Digital Government

Services ( D G S )

36.900.000 101.309.800 106.789.700 244.999.500 36.780.000 96.591.525 103.420.710 236.792.235 (8.207.265) (3,35)

1.02.1.02.01.05.024. Pengembangan Teknologi Informasi 10.075.000 49.115.000 0 59.190.000 10.075.000 48.603.000 0 58.678.000 (512.000) (0,87)

1.02.1.02.01.05.033. Pengembangan I S O 34.800.000 204.585.500 0 239.385.500 23.100.000 183.276.675 0 206.376.675 (33.008.825) (13,79)

1.02.1.02.01.05.035. Pengembangan Data Dan Informasi 19.250.000 64.385.000 0 83.635.000 19.250.000 64.385.000 0 83.635.000 0 0,00

1.02.1.02.01.05.059. Pengelolaan Penelitian Kesehatan 5.250.000 53.620.000 0 58.870.000 5.250.000 53.620.000 0 58.870.000 0 0,00

1.02.1.02.01.05.060. Pengembangan Mutu Manajemen

Pelayanan Kesehatan

56.400.000 634.036.700 0 690.436.700 53.600.000 540.542.944 0 594.142.944 (96.293.756) (13,95)

1.02.1.02.01.05.066. Survei Kesehatan Daerah 700.000 94.300.000 0 95.000.000 700.000 90.979.000 0 91.679.000 (3.321.000) (3,50)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

51.687.000 107.102.000 0 158.789.000 51.375.000 102.420.860 0 153.795.860 (4.993.140) (3,14)

1.02.1.02.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja S K P D

6.900.000 5.600.000 0 12.500.000 6.900.000 5.387.050 0 12.287.050 (212.950) (1,70)

1.02.1.02.01.06.010. Penyusunan Pengembangan

Perencanaan Program

6.000.000 29.014.000 0 35.014.000 6.000.000 28.219.950 0 34.219.950 (794.050) (2,27)

1.02.1.02.01.06.013. Pengendalian, Monitoring Dan

Evaluasi Program / Kegiatan

5.775.000 6.666.000 0 12.441.000 5.775.000 6.561.750 0 12.336.750 (104.250) (0,84)

1.02.1.02.01.06.015. Penyusunan Rencana Program dan

Kegiatan

33.012.000 49.937.000 0 82.949.000 32.700.000 46.532.350 0 79.232.350 (3.716.650) (4,48)

1.02.1.02.01.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

0 15.885.000 0 15.885.000 0 15.719.760 0 15.719.760 (165.240) (1,04)

1.02.1.02.01.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

137.705.000 1.356.132.000 15.000.600 1.508.837.600 127.990.000 1.313.751.450 15.000.000 1.456.741.450 (52.096.150) (3,45)

1.02.1.02.01.19.001. Pengembangan Media Promosi Dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

9.450.000 393.390.000 0 402.840.000 9.450.000 391.454.000 0 400.904.000 (1.936.000) (0,48)

1.02.1.02.01.19.002. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.19.009. Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Melalui Upaya

Kesehatan Berbasis Masyarakat ( U K B M )

32.650.000 99.560.000 0 132.210.000 29.385.000 94.974.400 0 124.359.400 (7.850.600) (5,94)

1.02.1.02.01.19.010. Penerbitan Majalah Kesehatan 9.400.000 61.710.000 0 71.110.000 9.400.000 61.650.500 0 71.050.500 (59.500) (0,08)

1.02.1.02.01.19.011. Pengembangan Media Promosi

Kesehatan

2.000.000 111.540.000 0 113.540.000 2.000.000 108.165.000 0 110.165.000 (3.375.000) (2,97)

1.02.1.02.01.19.012. Penyusunan Panduan dan

Pengadaan Materi Media Penanggulangan HIV AIDS

31.050.000 168.950.000 0 200.000.000 27.600.000 156.220.000 0 183.820.000 (16.180.000) (8,09)

1.02.1.02.01.19.013. Penyusunan Panduan dan

Pengadaan Materi Media Penanggulangan Narkoba

31.050.000 168.950.000 0 200.000.000 28.050.000 156.179.000 0 184.229.000 (15.771.000) (7,89)

1.02.1.02.01.19.014. Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok)

1.180.000 262.807.000 15.000.600 278.987.600 1.180.000 256.605.550 15.000.000 272.785.550 (6.202.050) (2,22)

1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

102.305.000 826.615.000 0 928.920.000 102.305.000 779.004.200 0 881.309.200 (47.610.800) (5,13)

1.02.1.02.01.20.001. Penyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi

4.275.000 23.225.000 0 27.500.000 4.275.000 22.652.500 0 26.927.500 (572.500) (2,08)

1.02.1.02.01.20.003. Penanggulangan Kurang Energi

Protein ( K E P ), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium ( G A K Y ), Kurang Vit A Dan

Kekurangan Zat Gizi M

39.880.000 413.551.000 0 453.431.000 39.880.000 380.842.700 0 420.722.700 (32.708.300) (7,21)

1.02.1.02.01.20.005. Penanggulangan Gizi Lebih 1.800.000 163.200.000 0 165.000.000 1.800.000 158.383.000 0 160.183.000 (4.817.000) (2,92)

1.02.1.02.01.20.006. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 1.350.000 8.619.000 0 9.969.000 1.350.000 8.499.000 0 9.849.000 (120.000) (1,20)

1.02.1.02.01.20.008. Sosialisasi Penanggulangan

Masalah Gizi

46.090.000 158.930.000 0 205.020.000 46.090.000 149.537.000 0 195.627.000 (9.393.000) (4,58)

1.02.1.02.01.20.009. Peningkatan kapasitas petugas gizi 8.910.000 59.090.000 0 68.000.000 8.910.000 59.090.000 0 68.000.000 0 0,00

1.02.1.02.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

147.765.000 888.846.000 0 1.036.611.000 147.390.000 878.124.100 0 1.025.514.100 (11.096.900) (1,07)

1.02.1.02.01.21.005. Pengembangan Kawasan Sehat 27.165.000 52.835.000 0 80.000.000 26.790.000 51.801.900 0 78.591.900 (1.408.100) (1,76)

1.02.1.02.01.21.008. Pembinaan Kualitas Kesehatan

Lingkungan di Tempat-tempat Umum

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.21.024. Penyehatan Air 1.350.000 35.381.000 0 36.731.000 1.350.000 31.331.000 0 32.681.000 (4.050.000) (11,03)

1.02.1.02.01.21.025. Penyehatan Lingkungan Pemukiman 62.100.000 398.423.000 0 460.523.000 62.100.000 397.054.400 0 459.154.400 (1.368.600) (0,30)

1.02.1.02.01.21.026. Peningkatan Manajemen Kesehatan

Lingkungan

16.650.000 212.900.000 0 229.550.000 16.650.000 209.975.400 0 226.625.400 (2.924.600) (1,27)

1.02.1.02.01.26. PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

52.960.000 5.195.473.700 10.315.591.500 15.564.025.200 26.160.000 4.899.021.185 9.125.795.613 14.050.976.798 (1.513.048.402) (9,72)

1.02.1.02.01.26.001. Pembangunan Rumah Sakit 0 0 6.699.552.000 6.699.552.000 0 0 5.823.201.100 5.823.201.100 (876.350.900) (13,08)

1.02.1.02.01.26.018. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Rumah Sakit di BP4 (Dana Cukai Tembakau)

0 0 759.002.000 759.002.000 0 0 623.610.318 623.610.318 (135.391.682) (17,84)

1.02.1.02.01.26.019. Pengadaan Obat-Obatan Rumah

Sakit

8.200.000 2.598.718.700 0 2.606.918.700 8.200.000 2.512.264.680 0 2.520.464.680 (86.454.020) (3,32)

1.02.1.02.01.26.021. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 0 0 247.925.000 247.925.000 0 0 152.734.150 152.734.150 (95.190.850) (38,40)

1.02.1.02.01.26.022. Pengadaan Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)

0 10.312.500 175.421.000 185.733.500 0 8.183.955 151.093.729 159.277.684 (26.455.816) (14,24)

1.02.1.02.01.26.023. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik

Rumah Sakit (Dana Cukai Tembakau)

0 266.220.000 0 266.220.000 0 97.142.500 0 97.142.500 (169.077.500) (63,51)

1.02.1.02.01.26.024. Pengadaan Pencetakan Administrasi

Dan Surat Menyurat Rumah Sakit

1.300.000 118.700.000 0 120.000.000 1.300.000 118.268.000 0 119.568.000 (432.000) (0,36)

1.02.1.02.01.26.028. Pengadaan Reagen / Bahan Kimia

(Dana Cukai Tembakau)

8.200.000 741.800.000 0 750.000.000 7.700.000 738.377.050 0 746.077.050 (3.922.950) (0,52)

1.02.1.02.01.26.032. Pengadaan Reagen / Bahan Kimia 8.960.000 1.431.379.000 0 1.440.339.000 8.960.000 1.418.780.000 0 1.427.740.000 (12.599.000) (0,87)

1.02.1.02.01.26.033. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Rumah Sakit

0 0 1.406.412.600 1.406.412.600 0 0 1.362.155.575 1.362.155.575 (44.257.025) (3,15)

1.02.1.02.01.26.035. Pengembangan RSKP. RESPIRA

(Pajak Rokok)

26.300.000 23.843.500 663.192.000 713.335.500 0 1.530.000 659.705.741 661.235.741 (52.099.759) (7,30)

1.02.1.02.01.26.036. Pengembangan Balai Laboratorium

Kesehatan (Pajak Rokok)

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.27. PROGRAM PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

900.000 469.668.700 0 470.568.700 900.000 444.220.706 0 445.120.706 (25.447.994) (5,41)

1.02.1.02.01.27.001. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Sakit

900.000 245.195.700 0 246.095.700 900.000 243.981.700 0 244.881.700 (1.214.000) (0,49)

1.02.1.02.01.27.016. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

0 84.200.000 0 84.200.000 0 69.822.476 0 69.822.476 (14.377.524) (17,08)

1.02.1.02.01.27.017. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

0 70.273.000 0 70.273.000 0 63.096.030 0 63.096.030 (7.176.970) (10,21)

Perlengkapan Rumah Sakit

0 50.000.000 0 50.000.000 0 47.536.000 0 47.536.000 (2.464.000) (4,93)

1.02.1.02.01.27.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan

Percobaan

0 20.000.000 0 20.000.000 0 19.784.500 0 19.784.500 (215.500) (1,08)

1.02.1.02.01.33. PROGRAM SEDIAAN FARMASI,

PERBEKALAN KESEHATAN, DAN PENGAWASAN MAKANAN

13.850.000 255.842.000 0 269.692.000 13.607.975 249.432.105 0 263.040.080 (6.651.920) (2,47)

1.02.1.02.01.33.001. Peningkatan Pemerataan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

5.450.000 195.358.000 0 200.808.000 5.450.000 194.774.305 0 200.224.305 (583.695) (0,29)

1.02.1.02.01.33.002. Peningkatan Mutu Pelayanan

Farmasi Komunitas Dan R S

1.400.000 10.700.000 0 12.100.000 1.400.000 9.599.800 0 10.999.800 (1.100.200) (9,09)

1.02.1.02.01.33.003. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat

Dan Perbekalan Kesehatan

7.000.000 49.784.000 0 56.784.000 6.757.975 45.058.000 0 51.815.975 (4.968.025) (8,75)

1.02.1.02.01.43. PROGRAM KESEHATAN LANSIA 23.220.000 120.144.000 0 143.364.000 23.220.000 119.257.470 0 142.477.470 (886.530) (0,62)

1.02.1.02.01.43.001. Perencanaan Program Kesehatan

Lansia

3.870.000 11.530.000 0 15.400.000 3.870.000 11.530.000 0 15.400.000 0 0,00

1.02.1.02.01.43.003. Pengembangan Puskesmas Santun

Usila

8.640.000 67.724.000 0 76.364.000 8.640.000 66.837.500 0 75.477.500 (886.500) (1,16)

1.02.1.02.01.43.005. Monev Program Kesehatan Lansia

di Provinsi

4.230.000 13.370.000 0 17.600.000 4.230.000 13.369.970 0 17.599.970 (30) 0,00

1.02.1.02.01.43.006. Orientasi Penanganan Gangguan

Kesehatan Lansia

6.480.000 27.520.000 0 34.000.000 6.480.000 27.520.000 0 34.000.000 0 0,00

1.02.1.02.01.47. PROGRAM KESEHATAN ANAK

DAN REMAJA

15.300.000 52.900.000 0 68.200.000 15.235.000 46.555.000 0 61.790.000 (6.410.000) (9,40)

1.02.1.02.01.47.001. Pertemuan FKPKRR Provinsi 1.800.000 12.500.000 0 14.300.000 1.735.000 6.155.000 0 7.890.000 (6.410.000) (44,83)

1.02.1.02.01.47.002. Koordinasi Puskesmas PKPR di

Kab/Kota

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.47.003. Koordinasi keterpaduan Kespro

Remaja di Kab/Kota

6.750.000 20.200.000 0 26.950.000 6.750.000 20.200.000 0 26.950.000 0 0,00

1.02.1.02.01.48. PROGRAM PELAYANAN

KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN

224.057.500 1.832.985.546 642.850.000 2.699.893.046 208.417.500 1.625.401.020 641.400.000 2.475.218.520 (224.674.526) (8,32)

1.02.1.02.01.48.001. Rekruitment Petugas Kesehatan Haji 6.725.000 12.432.340 0 19.157.340 6.725.000 12.066.800 0 18.791.800 (365.540) (1,91)

1.02.1.02.01.48.002. Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

21.645.000 329.849.000 0 351.494.000 18.225.000 268.559.000 0 286.784.000 (64.710.000) (18,41)

1.02.1.02.01.48.003. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 16.200.000 115.767.000 0 131.967.000 16.200.000 115.608.700 0 131.808.700 (158.300) (0,12)

1.02.1.02.01.48.004. Pelayanan PPPK pada Even Penting 3.470.000 26.530.000 0 30.000.000 3.420.000 26.204.950 0 29.624.950 (375.050) (1,25)

1.02.1.02.01.48.005. Upaya Kesehatan Rujukan 21.975.000 112.791.000 0 134.766.000 19.975.000 96.151.000 0 116.126.000 (18.640.000) (13,83)

1.02.1.02.01.48.006. Pemilihan Tenaga Kesehatan

Berprestasi

5.752.500 119.247.500 0 125.000.000 5.752.500 118.402.570 0 124.155.070 (844.930) (0,68)

1.02.1.02.01.48.007. Peningkatan Kesehatan Haji 2.700.000 21.670.000 0 24.370.000 2.700.000 20.198.200 0 22.898.200 (1.471.800) (6,04)

1.02.1.02.01.48.008. Peningkatan Program Kesehatan

Jiwa

18.975.000 86.111.000 0 105.086.000 18.975.000 58.928.900 0 77.903.900 (27.182.100) (25,87)

1.02.1.02.01.48.009. Peningkatan Kesehatan Gigi 20.950.000 136.736.000 0 157.686.000 20.950.000 109.248.500 0 130.198.500 (27.487.500) (17,43)

Indra

32.175.000 247.281.000 0 279.456.000 31.905.000 199.668.450 0 231.573.450 (47.882.550) (17,13)

Olahraga

0 15.210.000 0 15.210.000 0 15.210.000 0 15.210.000 0 0,00

1.02.1.02.01.48.012. Peningkatan kesehatan kerja 4.500.000 23.708.000 0 28.208.000 4.500.000 23.308.000 0 27.808.000 (400.000) (1,42)

1.02.1.02.01.48.013. Peningkatan Mutu Pelatihan

Kesehatan

4.050.000 16.347.500 0 20.397.500 4.050.000 15.240.050 0 19.290.050 (1.107.450) (5,43)

1.02.1.02.01.48.014. Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan

22.720.000 85.677.300 0 108.397.300 22.720.000 84.878.700 0 107.598.700 (798.600) (0,74)

1.02.1.02.01.48.015. Peningkatan Mutu Sarana

Kesehatan

40.020.000 66.017.500 0 106.037.500 30.120.000 59.386.300 0 89.506.300 (16.531.200) (15,59)

1.02.1.02.01.48.016. Pengembangan Fasilitas Kesehatan

(Pajak Rokok)

2.200.000 417.610.406 642.850.000 1.062.660.406 2.200.000 402.340.900 641.400.000 1.045.940.900 (16.719.506) (1,57)

PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKESOS

182.749.100 65.055.527.700 168.524.200 65.406.801.000 143.190.000 36.705.831.062 101.775.355 36.950.796.417 (28.456.004.583) (43,51)

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.51. PROGRAM PEMBINAAN

KESEHATAN IBU

45.285.000 174.715.000 0 220.000.000 45.285.000 172.229.240 0 217.514.240 (2.485.760) (1,13)

1.02.1.02.01.51.001. Pelatihan PPGDON Nakes 6.660.000 17.540.000 0 24.200.000 6.660.000 17.540.000 0 24.200.000 0 0,00

1.02.1.02.01.51.002. Sosialisasi Pengenalan Tanda

Bahaya Bumil, Bufas, Bulin

8.910.000 20.790.000 0 29.700.000 8.910.000 20.790.000 0 29.700.000 0 0,00

1.02.1.02.01.51.003. Evaluasi dan Koordinasi Yankes Ibu 2.700.000 8.300.000 0 11.000.000 2.700.000 7.894.400 0 10.594.400 (405.600) (3,69)

1.02.1.02.01.51.004. Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Mata Rantai Rujukan

3.960.000 13.740.000 0 17.700.000 3.960.000 13.740.000 0 17.700.000 0 0,00

1.02.1.02.01.51.005. Penguatan Pelayanan KB 6.480.000 19.370.000 0 25.850.000 6.480.000 19.209.960 0 25.689.960 (160.040) (0,62)

1.02.1.02.01.51.006. Penguatan Task Force KIA 4.500.000 16.400.000 0 20.900.000 4.500.000 16.199.880 0 20.699.880 (200.120) (0,96)

1.02.1.02.01.51.007. Evaluasi RS PONEK 2.700.000 14.900.000 0 17.600.000 2.700.000 14.800.000 0 17.500.000 (100.000) (0,57)

1.02.1.02.01.51.008. Penguatan/Pembentukan Tim

Penanganan Kegawatan Maternal Neonatal di RS

4.650.000 23.400.000 0 28.050.000 4.650.000 22.380.000 0 27.030.000 (1.020.000) (3,64)

1.02.1.02.01.51.009. Pengembangan Sistem Informasi

Penanganan Kegawatan Maternal Neonatal

4.725.000 40.275.000 0 45.000.000 4.725.000 39.675.000 0 44.400.000 (600.000) (1,33)

1.02.1.02.01.53. PROGRAM PELATIHAN

KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU DIKLAT

60.900.000 438.428.150 0 499.328.150 55.880.000 394.332.600 0 450.212.600 (49.115.550) (9,84)

1.02.1.02.01.53.001. Pemasaran Diklat 6.700.000 109.677.000 0 116.377.000 2.880.000 90.057.400 0 92.937.400 (23.439.600) (20,14)

1.02.1.02.01.53.002. Pengembangan SDM Diklat 14.400.000 61.242.500 0 75.642.500 14.400.000 56.976.150 0 71.376.150 (4.266.350) (5,64)

1.02.1.02.01.53.003. Penyelenggaraan Diklat SDM

Kesehatan Nakes dan Masyarakat

39.800.000 267.508.650 0 307.308.650 38.600.000 247.299.050 0 285.899.050 (21.409.600) (6,97)

1.02.1.02.01.55. PROGRAM PEMBINAAN

KESEHATAN BAYI DAN BALITA

28.275.000 90.375.000 0 118.650.000 27.840.000 89.151.000 0 116.991.000 (1.659.000) (1,40)

1.02.1.02.01.55.001. Pembinaan Teknis Pasca Pelatihan 2.250.000 13.700.000 0 15.950.000 2.250.000 13.676.000 0 15.926.000 (24.000) (0,15)

1.02.1.02.01.55.002. Pengembangan Surveilans KIA 2.880.000 9.220.000 0 12.100.000 2.880.000 9.220.000 0 12.100.000 0 0,00

1.02.1.02.01.55.003. Perencanaan dan Evaluasi

Kesehatan Anak

2.880.000 9.220.000 0 12.100.000 2.880.000 9.220.000 0 12.100.000 0 0,00

1.02.1.02.01.55.004. Pengembangan Keterpaduan

SDIDTK Balita

13.290.000 35.510.000 0 48.800.000 12.855.000 34.310.000 0 47.165.000 (1.635.000) (3,35)

1.02.1.02.01.55.005. Koordinasi Pelaksanaan MTBS di

Puskesmas

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.02.1.02.01.56. PROGRAM PEMBIAYAAN

KESEHATAN

83.075.000 516.118.000 0 599.193.000 83.075.000 500.833.400 0 583.908.400 (15.284.600) (2,55)

1.02.1.02.01.56.001. Pengembangan Jaminan Pelayanan

Kesehatan

9.050.000 41.820.000 0 50.870.000 9.050.000 41.820.000 0 50.870.000 0 0,00

1.02.1.02.01.56.002. Pengembangan Sistem Pembiayaan

Kesehatan

2.000.000 23.500.000 0 25.500.000 2.000.000 21.506.800 0 23.506.800 (1.993.200) (7,82)

1.02.1.02.01.56.003. Sosialisasi Pelaksanaan Jamkes 32.000.000 167.355.000 0 199.355.000 32.000.000 158.615.000 0 190.615.000 (8.740.000) (4,38)

1.02.1.02.01.56.004. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkesta

20.850.000 105.905.000 0 126.755.000 20.850.000 105.792.500 0 126.642.500 (112.500) (0,09)

1.02.1.02.01.56.005. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkes

1.575.000 96.340.000 0 97.915.000 1.575.000 96.078.000 0 97.653.000 (262.000) (0,27)

1.02.1.02.01.56.006. Pengelolaan Data Jaminan

Kesehatan

17.600.000 81.198.000 0 98.798.000 17.600.000 77.021.100 0 94.621.100 (4.176.900) (4,23)

1.02.1.02.01.57. PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

316.100.000 2.098.327.100 21.688.000 2.436.115.100 310.815.000 1.905.433.420 20.233.900 2.236.482.320 (199.632.780) (8,19)

1.02.1.02.01.57.001. Peningkatan Imunisasi 61.550.000 230.773.000 0 292.323.000 60.925.000 227.838.120 0 288.763.120 (3.559.880) (1,22)

1.02.1.02.01.57.002. Penguatan Pelaksanaan Bulan

Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)

2.000.000 28.040.000 0 30.040.000 2.000.000 27.982.400 0 29.982.400 (57.600) (0,19)

1.02.1.02.01.57.003. SKD dan Penanggulangan KLB 19.850.000 117.650.000 0 137.500.000 19.850.000 116.100.600 0 135.950.600 (1.549.400) (1,13)

1.02.1.02.01.57.004. Surveilans PD3I 4.400.000 23.100.000 0 27.500.000 4.400.000 21.535.100 0 25.935.100 (1.564.900) (5,69)

1.02.1.02.01.57.005. Pengendalian penyakit Demam

Berdarah Dengue

20.950.000 283.419.000 0 304.369.000 19.200.000 180.324.500 0 199.524.500 (104.844.500) (34,45)

1.02.1.02.01.57.006. Pengendalian Penyakit Malaria 104.100.000 39.375.100 0 143.475.100 103.980.000 34.515.000 0 138.495.000 (4.980.100) (3,47)

1.02.1.02.01.57.007. Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit HIV AIDS

26.250.000 452.643.000 0 478.893.000 24.660.000 431.529.000 0 456.189.000 (22.704.000) (4,74)

1.02.1.02.01.57.008. Pengendalian Penyakit TB 48.600.000 463.937.000 21.688.000 534.225.000 48.600.000 428.077.700 20.233.900 496.911.600 (37.313.400) (6,98)

1.02.1.02.01.57.009. Pengendalian Penyakit Zoonosis 14.800.000 167.280.000 0 182.080.000 13.600.000 154.613.500 0 168.213.500 (13.866.500) (7,62)

1.02.1.02.01.57.010. Penanggulangan Penyakit Kanker 5.200.000 100.110.000 0 105.310.000 5.200.000 99.655.000 0 104.855.000 (455.000) (0,43)

1.02.1.02.01.57.011. Penanggulangan Penyakit Jantung

dan Pembuluh Darah (PJPD)

2.400.000 41.950.000 0 44.350.000 2.400.000 41.950.000 0 44.350.000 0 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12