Perubahan Renstra 2018-2023 Bab 7- 1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.
Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang.
Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai
berikut:
Perubahan Renstra 2018-2023 Bab 7- 2 Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi PD Satuan
Kondisi awal Target capaian setiap tahun Target
2019
Capaian 2019
Target 2020
Capaian
2020 2021 2022 2023 1
Persentase kesesuaian antara perencanaan
dan pelaksanaan % 100 100 100
2
Persentase arsip statis dan dinamis yang
dikelola % 4,9 6,33 5
3
Tingkat pertumbuhan pengunjung
perpustakaan % 0,59 0,46 0,62
4
Rasio perbandingan judul buku terhadap koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan
rasio 1:2 1,06:2 1 : 2
5
Persentase pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi
% 16 30 16
6
Persentase OPD yang menerapkan
pengelolaan arsip secara baku
5,2 5,3 5,4
7 Jumlah kunjungan
perpustakaan 50.000 52.500 55.000
Perubahan Renstra 2018-2023 Bab 7- 3 Tabel 7.1
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Sasaran Program
/Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program
(outcome) / Kegiatan (output) Satuan formula
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangk at Daerah Tahun
2019 Tahun
2020 Tahun 2021 Tahun
2022 Tahun 2023
meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat
indeks pembangunan literasi
masyarakat nilai 26 27 28 28
1.
Meningkatnya jumlah opd yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
Persentase OPD yang
menerapkan pengelolaan arsip secara baku
% (Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku/Jumlah OPD) X 100%
5,2 5,3 5,4 5,3
2 24 02 Program Pengelolaan Arsip Meningkatnya
persentase arsip yang dikelola dan dipelihara sesuai standar kearsipan
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan
% (Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan/Jumlah perangkat daerah) x 100%
87 87 87 87
2 24 02 2 01 Pengelolaan Arsip Dinamis
Daerah Kabupaten/ Kota Tersedianya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dipelihara
jumlah jenis Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dipelihara
jenis
arsip 2 2 2 6
2 24 02 2 01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan
Arsip Dinamis jumlah jenis Arsip yang
dipelihara dan disusutkan jenis
arsip 2 2 2 6
2 24 02 2 01 03 Pengawasan Arsip Dinamis
Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah pencipta arsip (OPD)
yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "baik"
OPD 10 10 10 30
2 24 02 2 02 Pengelolaan Arsip Statis
Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola
jumlah Arsip Statis Daerah
Kabupaten/Kota yang dikelola meter
linier 30 30 35 95
Perubahan Renstra 2018-2023 Bab 7- 4
2 24 02 2 02 02 Akuisisi, Pengolahan,
Preservasi, dan Akses Arsip Statis
jumlah Meter linier arsip yang
didata dalam JRA meter
linier 30 30 35 95
2 24 02 2 03 Pengelolaan Simpul Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Tersedianya berkas arsip yang ditayangkan melalui JIKN
jumlah berkas arsip yang ditayangkan melalui JIKN
berkas 5 7 10 22
2 24 02 2 03 01 Penyediaan Informasi, Akses
dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
jumlah jenis arsip yang
disediakan dan diakses melalui JIKN
jenis
arsip 5 7 10 22
2 24 02 2 03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
jumlah unit kearsipan yang
memperoleh
bimbingan/penyuluhan/supervisi kearsipan dan kualifikasi pengelola arsip terbaik
unit kearsipa
n
17 19 25 61
2 24 03 Program Perlindungan dan
Penyelamatan Arsip Meningkatnya jumlah arsip statis yang terselamatkan
Persentase arsip statis yang
dilindungi dan diselamatkan % 100 100 100 100
2 24 03 2 01 Pemusnahan Arsip
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Tersedianya arsip usul musnah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
jumlah arsip usul musnah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun
meter
linier 10 10 10 30
2 24 03 2 01 01 Penilaian, Penetapan dan
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
jumlah arsip usul musnah
OPD/pencipta arsip yang dinilai dan dilakukan pemusnahan
meter
linier 10 10 10 30
2 24 03 2 05 Pencarian Arsip Statis
Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
Terlaksananya pencarian/penelusuran arsip statis Kabupaten/Kota
jumlah arsip statis Kabupaten/Kota yang dicari/ditelusuri
berkas
arsip 4 4 4 12
2 24 03 2 05 01 Penilaian dan Penetapan
Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
jumlah arsip tokoh/bangunan
bernilai sejarah yang dicari/ditelusuri
berkas
arsip 4 4 4 12
Meningkatnya
jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya
Jumlah kunjungan
perpustakaan orang jumlah pengunjung
50.000 52.500
55.000 157.500
2 23 02 Program pembinaan
perpustakaan Meningkatnya jumlah
kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan lainnya
Persentase pelaksanaan
pembinaan perpustakaan % Jumlah perpustakaan yang dibina/jumlah
perpustakaan x100%
18 36 36 90
2 23 02 2 01 Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar yang berlaku
jumlah jenis pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
jenis 8 11 9 28
Perubahan Renstra 2018-2023 Bab 7- 5
2 23 02 2 01 01 Pengembangan dan
Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
jumlah sarana dan prasarana
layanan perpustakaan elektronik yang terpelihara
unit 5 5 5 15
2 23 02 2 01 02 Pengembangan Perpustakaan
di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
jumlah perpustakaan yang
sesuai standar nasional perpustakaan
perpusta kaan
1 1 1 3
2 23 02 2 01 04 Pembinaan Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
jumlah perpustakaan sekolah
yang beri bimbingan dan supervisi serta memperoleh kualifikasi pengelola perpustakaan terbaik
perpusta kaan sekolah
21 40 40 101
2 23 02 2 01 07 Pengembangan Layanan
Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah jenis layanan
perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan
jenis
layanan 4 4 4 12
2 23 02 2 01 09 Pengelolaan dan
Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah bahan pustaka yang
dikelola dan dikembangkan eksempl
ar 1630 2200 3500 7330
2 23 02 2 02 Pembudayaan Gemar
Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
jumlah jenis pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
jenis 2 2 4
2 23 02 2 02 04 Pengembangan Literasi
Berbasis Inklusi Sosial jumlah perpustakaan kelurahan
yang dibina perpusta
kaan keluraha
n
3 3 6
2 23 02 2 02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota jumlah duta baca tingkat dasar duta
baca 2 2 4
2 23 03 Program pelestararian koleksi
nasional dan naskah kuno Meningkatnya koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan
Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan
% 100 100 100
2 23 03 2 01 Pelestarian Naskah Kuno Milik
Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan
jumlah naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan
naskah
kuno 1 1 1 2
2 23 03 2 01 02 Pengembangan, Pengolahan
dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
jumlah naskah kuno yang
dikembangkan, diolah, dan dialih mediakan
naskah
kuno 1 1 1 3
X XX 01 Pogram Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 100 100 100 100
Terpenuhinya
penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu
% Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun/jumlah laporan kinerja yang harus disampaikanx100%
Perubahan Renstra 2018-2023 Bab 7- 6
X XX 01 2 01 Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
dokume
n 11 11 11 22
X XX 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renstra/Renja dokumen 3 2 2 7
X XX 01 2 01 02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD dokumen 1 1 1 3
X XX 01 2 01 03 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Jumlah dokumen perubahan
RKA-SKPD dokumen 1 1 1 3
X XX 01 2 01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dokumen 1 1 1 3
X XX 01 2 01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan
DPA-SKPD dokumen 1 1 1 3
X XX 01 2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen lkpj, lkpj akhir
masa jabatan, LPPD yang disusun
dokumen 2 2 3 7
X XX 01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
jumlah dokumen SPIP, LAKIP
dan RB
dokumen 3 3 3 9
Terpenuhinya
penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu
Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran
% (Jumlah kebutuhan administrasi yang di penuhi/jumlah kebutuhan administrasi) x100%
X XX 01 2 02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan
% 100 100 100 100
X XX 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN Jumlah ASN yang menerima
Gaji dan Tunjangan orang 33 34 35 102
X XX 01 2 02 05 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun SKPD laporan 3 3 3 9
X XX 01 2 02 07 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah laporan keuangan
bulanan/triwulan/semesteran SKPD
laporan 3 3 3 9
Terwujudnya ASN yang
memenuhi standar kompetensi/kualifikasi
Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya
% (jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya/jumlah ASN)x100%
X XX 01 2 05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah
Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
% 100 100 100 100
X XX 01 2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian yang di adakan stel 54 54 54 162
Perubahan Renstra 2018-2023 Bab 7- 7
X XX 01 2 05 09 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat sesuai tupoksi orang 4 6 2 12
X XX 01 2 06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah
Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
% 100 100 100 100
X XX 01 2 06 01 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
jenis 10 10 10 30
X XX 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang disediakan
jenis 2 5 10 17
X XX 01 2 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Jumlah peralatan rumah tangga
yang disediakan jenis 2 2 2 6
X XX 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor jumlah bahan logistik kantor
yang tersedia jenis 2 2 2 6
X XX 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang disediakan jenis 2 2 2 6
X XX 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah koordinasi dan
konsultasi yang dilakukan kali 20 30 30 80
Terpenuhinya sarana
dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik
% (jumlah sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik/jumlah sarana dan prasarana aparatur) x100%
X XX 01 2 07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% 100 100 100
X XX 01 2 07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Jumlah gedung
kantor/bangunan lainnya yang diadakan
unit 1 1 2
X XX 01 2 07 10 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana
gedung kantor/bangunan lainnya yang didakan
set 1 2 3
X XX 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100 100 100 100
X XX 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah aparatur internal SKPD
yang terlayani orang 53 53 53 159
X XX 01 2 08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang diperbaiki
unit 30 50 50 130
X XX 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah aparatur internal SKPD
yang terlayani
orang 53 53 53 159
Perubahan Renstra 2018-2023 Bab 7- 8
X XX 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
% 100 100 100 100
X XX 01 2 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung
kantor/bangunan lainnya yang dipelihara
unit 1 1 1 3
X XX 01 2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan perorangan
dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
unit 1 1 1 3
X XX 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas
operasional atau lapangan yang dipelihara
unit 8 8 8 24
