KATA PENGANTAR. Gresik, Agustus 2021

(1)

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini akan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini memuat Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2022 berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di tahun lalu serta mengakomodir masukan dari para Stakeholder.

Akhir kata, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini semoga dapat memberikan manfaat dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Gresik, Agustus 2021

(3)

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

5 6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 40 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD

51

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 52 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

61

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

67

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 67 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 82

3.3. Program dan Kegiatan 84

(4)

BAB IV : PENUTUP 86 3.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 86

3.2. Rencana Tindak Lanjut 87

LAMPIRAN : MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

(5)

DAFTAR TABEL

-p;

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 12 Tabel II.2 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Resntra BKD 2016 – 2021

sampai Tahun 2020 ` 21

Tabel II.3 Rekap Pelaksanaan Diklat BKD Tahun 2020 41 Tabel II.4 Rekap Pelaksanaan Pelantikan Tahun 2020 47 Tabel II.5 Formasi CPNS Tahun 2019 yang Pelaksanaannya Tahun 2020 48 Tabel III.6 Reviu Terhadap Rancangan Awal RENJA BKD 2022 53 Tabel III.7 Reviu Pengusul Rancangan Awal Renja BKD 2022 62

(6)

(7)

1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan tujuan. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang memuat kebijakan pembangunan, sasaran, serta uraian Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 guna mencapai sasaran strategis dan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 didasarkan pada kebutuhan, penjaringan aspirasi (bottom up) melalui musyawarah perencanaan pembangunan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang melibatkan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Gresik serta stakeholders terkait.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

I.1

(8)

2 Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan disesuaikan dengan Konsep Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 – 2026 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Disamping itu, penyusunan renja didasarkan pada isu – isu strategis dan output kunci kegiatan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2022 yang diemban oleh Bidang – Bidang di lingkungkan Badan Kepegawaian Daerah.

(9)

3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

I.2

(10)

4 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik;

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 18. Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik (2016– 2021)

(11)

5 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah :

1. Merealisasikan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan tuntuntan peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang kepegawaian.

2. Mengarahkan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selaras dengan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah serta RPJMD Kabupaten Gresik

I.3

(12)

6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan RENJA, landasan hukum penyusunan RENJA, maksud dan tujuan disusunnya RENJA, dan sistematika penulisan penyusunan RENJA..

Bab II berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu, yang terdiri atas uraian evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu dan capaian RENSTRA SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III Berisi uraian yang menjelaskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yakni uraian tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran RENJA SKPD serta program dan kegiatan.

BAB IV Merupakan bab penutup yang menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

I.4

(13)

(14)

7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan yang baru disahkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. program/kegiatan yan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah:

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWIAN DAERAH TAHUN 2020 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3 Penyediaan Makanan dan Minuman

2.1

(15)

8 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

5 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 6 Penyediaan Jasa Operasional Kantor

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga 2 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3 Penyusunan Profil SKPD

4 Pengendalian Perencanaan Program dan Kegiatan 5. Program Pendidikan dan Pelathan ASN

1 Pendidikan Penjenjangan Struktural

2 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

3 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

4 Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 5 Diklat Fungsional, Sosialisasi, Workshop, Seminar dan Lokakarya 6. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN

(16)

9 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2 Workshop Sasaran Kerja Pegawai (Program E-SKP) 3 Pelaksanaan Uji Kesehatan Bagi Aparatur Pemerintah 4 Pembinaan Jiwa Korsa Anggota KORPRI

5 Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI 6 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

7 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 8 Penyelenggaraan HUT KORPRI

9 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan ASN 7. Program Mutasi dan Kepangkatan

1 Penempatan PNS

2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 3 Pengadministrasian Pelayananan Kepegawaian

4 Penataan Sumber Daya Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensi (Struktural)

5 Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis kepegawaian, Pranata Komputer dan Arsiparis (Bintek Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional)

6 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural 7 Seleksi Pemangku Jabatan Struktural/Fungsional 8 Program Data Formasi dan Pengembangan ASN

1 Seleksi Penerimaan Calon PNS

2 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 3 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan dan Teknologi Informasi

(17)

10 4 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

5 Analisis Kebutuhan Pegawai (Penyusunan Formasi Kebutuhan Calon PNS)

b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1) Program Pendidikan dan Pelatihan ASN

 Pendidikan Penjenjangan Struktural 2) Program Mutasi dan Kepangkatan ASN:

 Penataan Sumber Daya Aparatur Sesuai Kebutuhan dan Kompetensi

 Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural

 Seleksi Pemangku Jabatan Struktural/Fungsioal

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan adalah :

1) Adanya beberapa Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah yang target kinerja tidak tercapai / terpenuhi disebabkan :

a) Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan beberapa kegiatan tidak mungkin untuk dilaksanakan

b) Adanya beberapa program dan kegiatan yang memerlukan koordinasi intensif dengan instansi di luar Badan Kepegawaian Daerah (BKN, Kemenpan dan RB, Kemendagri, Pemerintah Propinsi Jatim dan lain lain) sehingga antara perencanaan dan realisasi terkadang tidak sesuai.

c) Adanya Program dan kegiatan sifatnya tergantung kebutuhan dan usulan dari steakholder, sehingga di dalam

(18)

11 perencanaan masih bersifat asumsi berdasarkan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, misalnya Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural, Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berpretasi (Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS), Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS, Kenaikan Pangkat PNS dan lain-lain;

d) Adanya program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, misalnya pelaksanaan diklat- diklat teknis/fungsional, kegiatan-kegiatan bintek dan lain- lain;

e) Adanya program dan kegiatan yang sudah dianggarkan namun terkendala dengan belum selesainya pembahasan Peraturan Perundangan di atasnya.

2) Adanya beberapa Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah yang melebihi target kinerja disebabkan :

 Program dan kegiatan tersebut disebabkan karena banyaknya kebutuhan dari steakholder untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga melebihi target yang direncanakan, misalnya kegiatan diklat fungsional, sosialisasi, workshop, seminar dan lokakarya.

Adapun Rincian Hasil Kinerja Rencana Kerja BKD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 sedangkan Capaian Renstra s.d Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut:

(19)

12

(20)

12 Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Gresik Tahun 2020

Uraian Program/Kegiatan Indikator

Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Anggaran 2020 Realisasi Sisa

6 7 8 9 10 13 14 15

5,243,178,312

4,236,280,708

1,006,897,604

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase

fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

100% 100%

531,457,788 523,374,933 8,082,855

18 jenis 18 jenis

195,579,021 195,579,021.00 - PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 108 Buah/Bulan 106 Buah/Bulan

10,000,000 9,999,000.00 1,000

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1600 dos 1600 dos

26,832,000 22,907,000.00 3,925,000 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI 100% 100%

194,986,767 190,963,212.00 4,023,555

(21)

13 Uraian Program/Kegiatan Indikator

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 3 orang 3 orang

83,472,500 83,451,700.00 20,800

PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 12 bulan 12 bulan

20,587,500 20,475,000.00 112,500 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Persentase

fasilitasi terhadap sarana

prasarana aparatur

100% 100%

799,835,950 768,628,128

31,207,822 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA ATK 53 jenis, 18

Jenis Barang ATK 53 jenis, 18

Jenis Barang

447,085,950 438,182,350.00 8,903,600 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 7 unit 7 unit

175,000,000 154,153,573.00

20,846,427 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA 57 unit 57 unit

177,750,000 176,292,205.00 1,457,795

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Persentase

fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur

100% 100%

304,362,000 302,607,360 1,754,640

PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI 12 unit 12 unit

304,362,000 302,607,360.00 1,754,640

(22)

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase

fasilitasi terhadap pelaporan

Kinerja dan Keuangan

100% 100%

32,714,625 30,730,500 1,984,125

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15 buku 15 buku

4,347,500 3,338,000.00 1,009,500

PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 30 buku 30 buku

6,852,125 6,464,500.00 387,625

PENYUSUNAN PROFIL SKPD 60 buku 60 buku

16,125,000 16,125,000.00 - PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM

DAN KEGIATAN

12 bulan 12 bulan 5,390,000 4,803,000.00 587,000

(23)

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA

Prosentase ASN yang mengikuti diklat

teknis/fungsional lebih dari 80 JP

72% 92.89%

827,109,650 742,064,266 85,045,384 Prosentase Pejabat

Struktural yang sudah memiliki sertifikat Diklatim sesuai dengan jenjangnya

100% 63.80%

Pada tahun 2020 penyelenggaraan Pelatihan

Kepemimpinan Pengawas

(Diklatpim Tk. IV) batal dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid 19

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS - 0.00 -

PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 30 orang 0

Pada tahun 2020 penyelenggaraan Pelatihan

Kepemimpinan Pengawas

(Diklatpim Tk. IV) batal dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid 19

36,629,150 36,629,150.00 -

(24)

Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Anggaran 2020 Realisasi Sisa PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN

PROFESIONALISME 501,200 501,200.00 -

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN

BAGI CALON PNS DAERAH 80 orang 80 orang

479,656,000 479,630,150.00 25,850 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 40 orang 41 orang Efisiensi dari

honorarium narasumber

179,944,800 125,243,129.00

54,701,671 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

BAGI PNS DAERAH - 0.00 -

DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI,

WORKSHOP, SEMINAR DAN LOKAKARYA 28 Orang 25 Orang

130,378,500 100,060,637.00

30,317,863 PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS,

FUNGSIONAL DAN KEPEMIMPINAN -

PROGRAM PEMBINAAN DAN

KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA

1. Prosentase ASN yang capaian kinerjanya sesuai dengan target

100% 100%

442,535,710 354,873,884 87,661,826 2. Prosentase ASN

yang tidak pernah melakukan

pelanggaran disiplin jam kerja

100%

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA 3000 id card 3000 id card

104,498,000 97,567,800.00 6,930,200

(25)

Program/Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Anggaran 2020 Realisasi Sisa PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI

APARATUR PEMERINTAH 105 orang 98 Orang Efisiensi dari

Belanja Tes Kesehatan ASN

77,763,750 41,412,200.00

36,351,550

PEMBINAAN APARATUR NEGARA -

PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA

KORPRI 45 orang 45 Orang

14,985,900 14,680,800.00 305,100 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI

ANGGOTA KORPRI 5 orang 5 orang

43,734,650 32,287,150.00

11,447,500 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS

YANG BERPRESTASI 235 orang 458

25,110,250 12,489,200.00

12,621,050 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS

PELANGGARAN DISIPLIN PNS 25 kasus 20 Kasus

35,538,000 31,274,000.00 4,264,000 BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS

YANG AKAN PURNA TUGAS -

PENYELENGGARAAN HUT KORPRI 1 kali 1 kali

22,242,000 16,330,250.00 5,911,750 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

ASN 763 orang 763

10,148,000

10,125,000.00

23,000 WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI

(PROGRAM E-SKP)

100 orang 100 orang

108,515,160

98,707,484.00

9,807,676

(26)

PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA

Prosentase usulan penempatan ASN

sesuai Anjab : 100% 100%

919,789,610 495,645,359 424,144,251 1. Prosentase

kenaikan pangkat

tepat waktu 100% 100%

2. Prosentase KGB

tepat waktu 100% 100%

3. Prosentase penyerahan SK Pensiun tepat waktu

100% 100%

PENEMPATAN PNS 658 orang 628

208,216,000 200,106,700.00 8,109,300

PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI

KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS 2 kali (1200 orang) 2 kali (983 orang)

Pemrosesan Pensiun

berdasarkan jumlah pengajuan dan kelengkapan persyaratan yang masuk ke BKD

80,034,200 70,654,920.00 9,379,280

(27)

PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN

KEPEGAWAIAN 4700 SK 4265 SK

Pemrosesan Pensiun

berdasarkan jumlah pengajuan dan kelengkapan berkas yang masuk ke BKD

72,782,750 55,847,127.00

16,935,623

PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI

(STRUKTURAL) 8 Kali 3 Belum adanya uji

kompetensi karena adanya pandemi

57,686,200 33,309,625.00

24,376,575

PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT

STRUKTURAL 6 kali 3

Penyelenggaraan Pelantikan

terkendala ijin dari Kemendagri

142,727,000 25,152,962.00

117,574,038

SELEKSI PEMANGKU JABATAN

STRUKTURAL/FUNGSIONAL 2 kali 1 Penyelenggaraan

terkendala ijin dari Kemendagri

214,272,200 4,533,900.00

209,738,300 SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER DAN

ARSIPARIS 150 orang 150 orang

144,071,260 106,040,125.00

38,031,135

PROGRAM DATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

Prosentase

kebutuhan formasi

sesuai dengan ABK 100%

1,385,372,979

1,018,356,278 367,016,701 Prosentase akurasi

data kepegawaian 100% 100%

(28)

SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 459 orang 456 orang

Pengangkatan CPNS yang direncanakan pada bulan

Desember 2020 ditunda pada Tahun 2021, sehingga Bimtal CPNS belum dapat dilaksanakan

1,059,218,666 754,527,313.00

304,691,353

PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH 100% 100%

132,134,975 119,323,040.00

12,811,935 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN

DAN TEKNOLOGI INFORMASI 100% 100%

41,362,000 39,170,249.00 2,191,751 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI

(PENYUSUNAN FORMASI KEBUTUHAN

CALON PNS) 60 OPD 60 OPD

Koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme daring di masa Pandemi Covid 19

74,032,338 32,107,076.00

41,925,262

PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR

DAN IKATAN DINAS 2 orang 2 orang

78,625,000 73,228,600.00 5,396,400

(29)

21 Tabel II.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra BKD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021

No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiata

n Output)

Target Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD tahun s/d 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

tahun 2020

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d 2020 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun

2016 s/d 2021 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

PENUNJANG URUSAN

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

5,243,178,31 2

4,236,280,708 99.4 1

80.80

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan b.

Jumlah kebutuhan penggandaan

84

783,879,540 70 554,635,778 18 195,579,021 18 195,579,021 100.

00 100.00 88 750,214,799 104.76 95.71

(30)

22 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

n Output)

Pada Tahun 2021

tahun 2020

2016 s/d 2021 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang- undangan

jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

600

64,414,489 96 34,118,000 108 10,000,000 108 9,999,000 100.

00 99.99 204 44,117,000 34.00 68.49

3 Penyediaan Makanan dan

Minuman jumlah penyediaan

kebutuhan mamin 3000 142,878,720 45 1,375,862,00

0 881 26,832,000

782 22,907,000 88.7

6 85.37 827 1,398,769,00

0 27.57 978.99

4 Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi jumlah fasilitasi rapat- rapat koordinasi dan konsultasi

60 1,857,542,4

00

45 855,568,207 12 194,986,767 12 190,963,212 100.

00 97.94 57 1,046,531,41

9 95.00 56.34

5 Penyediaan Jasa Administrasi

Kantor

jumlah tenaga administrasi kantor

60 38,250,000

50 494,523,000 3 83,472,500 3 83,451,700 100.

00

99.98 53 577,974,700 88.33 1511.04

6 Penyediaan Jasa Operasional

Kantor

jumlah jasa kebersihan 60 63,000,000

45 44,602,400 12 20,587,500

12 20,475,000 100.

00

99.45 57 65,077,400 95.00 103.30

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7 Pembangunan Rumah

Jabatan/ Dinas/ Gedung/

Kantor

Tersedianya bangunan

kantor Badan

Kepegawaian Daerah Kab. Gresik yang representatif

2 15,000,000,

000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

(31)

n Output)

Pada Tahun 2021

tahun 2020

2016 s/d 2021 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Pengadaan

peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga

Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kantor

30 777,880,886 58 1,269,334,88

3 87 447,085,950 87 438,182,350 100.

00 98.01 145 1,707,517,23

3 483.33 219.51

9 Pemeliharaan rutin/berkala

Kendaraan

Jabatan/Dinas/Operasional

Jumlah fasilitasi pemeliharaan

kendaraan dinas

60 600,000,000

45 428,401,011 7 175,000,000 7 154,153,573 100.

00

88.09 52 582,554,584 86.67 97.09

10 Pemeliharaan rutin/berkala

Peralatan/ Perlengkapan kantor/rumah tangga

Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan dan perlangkapan kantor

60

777,880,886 45 642,481,000 57 177,750,000 57 176,292,205 100.

00 99.18 102 818,773,205 170.00 105.26

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0 0

11 Pengadaan mesin/kartu

absensi Jumlah pemasangan

perangkat mesin checklok pada beberapa unit

30

777,880,886 12 574,728,000 12 304,362,000 12 302,607,360 100.

00 99.42 24 877,335,360 80.00 112.79

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(32)

n Output)

Pada Tahun 2021

tahun 2020

2016 s/d 2021 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Peningkatan kualitas SDM

SKPD Terselenggaranya

pembinaan bagi seluruh SDM BKD Kab. Gresik

30

777,880,886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

13 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan yang disampaikan

125 125,000,000

80 69,652,250 15 4,347,500 15 3,338,000 100.

00

76.78 95 72,990,250 76.00 58.39

14 Penyusunan Laporan

Keuangan Jumlah laporan atas

keuangan SKPD 150

120,973,500 82 47,409,300 0 0 0 0 0.00 0.00 82 47,409,300 54.67 39.19

15 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

a. Jumlah rencana kerja, b. Jumlah rapat koordinasi penyusunan renja

250 175,000,000

206 79,746,250 30 6,852,125 30 6,464,500 100.

00

94.34 236 86,210,750 94.40 49.26

16 Penyusunan Profil SKPD a. Jumlah buku profil

yang disusun, b. Jumlah OPD penerima manfaat

500 175,000,000

200 54,197,250 60 16,125,000 60 16,125,000 100.

00

100.00 260 70,322,250 52.00 40.18

(33)

n Output)

Pada Tahun 2021

tahun 2020

2016 s/d 2021 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17 Pengendalian Perencanaan

Program dan Kegiatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

pengawasan/pengendali an/monitoring/verifikasi/

evaluasi

150

175,000,000 117 73,898,000 12 5,390,000 12 4,803,000 100.

00 89.11 129 78,701,000 86.00 44.97

Meningkatnya Kualitas Kinerja dan

Kompetensi ASN

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara

18 Pendidikan dan Pelatihan

Teknis a. Jumlah peserta diklat manajemen aset dan diklat penanggulan bencana, b. Jenis materi yang disampaikan

480

3,087,400,0 00.00

225 1,024,492,54

9 0 0 0 0 0.00 0.00 225 1,024,492,54

9 46.88 33.18

19 Pendidikan Perjenjangan

Struktural

a. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk.IV, b. Jenis substansi

materi yang

disampaikan

425 14,571,254,

300

152 3,943,145,95 0

30 36,629,150 30 36,629,150 100.

00

100.00 182 3,979,775,10 0

42.82 27.31

(34)

n Output)

Pada Tahun 2021

tahun 2020

2016 s/d 2021 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 Pemantauan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pendidikan (Evaluasi Dampak Pendidikan dan Pelatihan)

a. Jumlah laporan hasil evaluasi dampak diklat PIM kab.Gresik, b.

Jumlah OPD penerima manfaat

600 2,173,253,2

00

101 194,814,800 0 0 0 0 0.00 0.00 101 194,814,800 16.83 8.96

21 Pembuatan buku petunjuk

pelaksanaan (Juklak)/petunjuk teknis (juknis)

Tersusunnya Kalender Program Diklat Selama 1 Tahun

600 600,000,000

200 163,826,375 0 0 0 0 0.00 0.00 200 163,826,375 33.33 27.30

22 Peningkatan Ketrampilan dan

Profesionalisme

a. Jumlah peserta diklat penguatan kepala sekolah SD, b. Jenis materi substansi diklat

240 1,825,000,0

00

240 1,167,999,61 0

0 501,200 0 501,200 100.

00

100.00 240 1,168,500,81 0

100.00 64.03

Prajabatan bagi calon PNS daerah

Terselenggaranya diklat prajabatan bagi CPNS Daerah

1800 18,000,000,

000

495 5,371,008,05 0

80 479,656,000 80 479,630,150 100.

00

99.99 575 5,850,638,20 0

31.94 32.50

struktural bagi PNS daerah a. Jumlah peserta diklat orientasi jabatan bagi PNS daerah, b. Jenis substansi materi

240 1,500,000,0

00

140 555,742,300 0 0 0 0 0.00 0.00 140 555,742,300 58.33 37.05

(35)

n Output)

Pada Tahun 2021

tahun 2020

2016 s/d 2021 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

a. Jumlah peserta diklat, b. Jenis substansi materi yang disampaikan

240 1,700,000,0

00

155 704,283,350 40 179,944,800 40 125,243,129 100.

00 69.60 195 829,526,479 81.25 48.80

fungsional bagi PNS daerah a. Jumlah peserta, b.

Jenis substansi 260 2,225,000,0

00

100 497,174,800 0 0 0 0 0.00 0.00 100 497,174,800 38.46 22.34

27 Diklat fungsional sosialisasi,

workshop, seminar dan lokakarya

Jumlah ASN yang dikirim untuk mengkuti diklat fungsional, sosialisasi, workshop, seminar dan lokakarya

600 2,000,000,0

00

143 753,325,608 28 130,378,500 25 100,060,637 89.2

9 76.75 168 853,386,245 28.00 42.67

28 Diklat Manajemen

Kepemimpinan Organisasi a. Jumlah peserta, b.

Jumlah substansi materi yang disampaikan

240 2,200,000,0

00

132 921,912,450 0 0 0 0 0.00 0.00 132 921,912,450 55.00 41.91

29 Achevment Motivation Training a. Jumlah peserta, b.

Jenis substansi materi yang disampaikan

240 1,650,000,0

00

160 492,624,450 0 0 0 0 0.00 0.00 160 492,624,450 66.67 29.86