RKT 2020 Bersama Anda Melindungi Negeri

(1)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri i

RKT 2020

(2)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang diresmikan tahun 2015, Karantina Pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan komoditas pertanian, yaitu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait Trade Facilitation semakin meningkat. Beriringan dengan globalisasi, reformasi dan perkembangan teknologi informasi serta teknologi transportasi, menyebabkan masyarakat dunia semakin mudah mengakses informasi. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi karantina hewan dan tumbuhan diantaranya pergerakan dan frekuensi perpindahan media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Penyakit Tumbuhan Karantina (OPTK) akan semakin cepat dan intensif yang pada akhirnya meningkatkan resiko di dalam negeri.

Tantangan tersebut yang akan dijawab oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo dengan Rencana Kinerja Tahunan TA. 2020 yang baik dan tentunya terintegrasi secara nasional. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo berjalan sesuai dengan rel yang sudah direncanakan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo salah satu wujud tehnis dari visi, misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu RKT Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo merupakan salah satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Pertanian dalam Rencana Strategis Badan Karantian Pertanian Tahun 2019 – 2024 pada tahun 2019.

Agar tujuan Perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dibidang Perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Propinsi Gorontalo, maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (performance plan) tahunan sebagai rincian rencana operasional dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo.

Dokumen Rencana Kerja (performance plan) tahunan ini akan menjadi

pedoman dalam:

(3)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

2 1. Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (workplan dan budget);

2. Penyusunan penetapan kinerja (Performance agreement);

3. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo; dan

4. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sebagai wujud capaian pelaksanaan layanan kegiatan perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati di wilayah layanan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, sedang tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahunan ini adalah untuk memberi informasi tertulis analisa kegiatan yang dihasilkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo pada tahun anggaran 2020.

Informasi Kegiatan Balai karantina Pertanian Kelas II Gorontalo selama 2019 dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam rangka pengambilan keputusan ke depan baik tingkat Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo maupun dilingkup Badan Karantina Pertanian.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo 2020 adalah :

a. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo

b. Tersedianya dokumen pengusulan program dan kegiatan serta anggaran TA. 2020

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai

Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo tahun 2020 adalah :

(4)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

3 a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83 Tahun 2011 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;

k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014.

Di dalam Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 pada Lampiran II/1-3

memuat Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

(5)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

4 BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo mengekor dari Visi

Badan Karantina Pertanian yaitu “Menjadi Instansi yang Tangguh

(6)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

5 dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 7 misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka Misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, yaitu:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian

4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan

5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .

(7)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

6 C. TUJUAN

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan

3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK

4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 5. Mewujudkan pelayanan prima

D. SASARAN

Dalam mewujudkan visi dan misi Balai Karatina Pertanian Kelas II Gorontalo, perlu menentukan sasaran yang dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya cegah tangkal HPHK dan OPTK terhadap lalu lintas komoditas ekspor, Impor dan Domestik.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan komoditas ekspor, Impor dan Domestik.

3. Terwujudnya peta daerah sebar HPHK dan OPTK 4. Terciptanya SDM yang terampil dan Amanah

5. Pelayanan sertifikasi karantina Tumbuhan yang cepat, tepat dan simpatik.

6. Adanya kesatuan peran serta masyarakat dalam kegiatan karantina pertanian.

E. KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo menetapkan Kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatakan kualitas pelayanan dan manajemen operasional

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina pertanian

(8)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

7 2. Peningkatan sarana dan prasarana

3. Peningkatan komitmen dalam pelaksanaan tindakan karantina pertanian 4. Peningkatan dan mengoptimalkan fungsi laboratorium untuk mendeteksi

HPHK dan OPTK.

(9)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

8 BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan kebijakan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, maka pembangunan Karantina Pertanian Gorontalo dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan keamanan hayati nabati dan akuntabilitas publik yang ditempuh melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ke arah yang lebih professional. Adapun program dan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani.

a. Dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit b. Penilaian kelayakan tempat pemeriksaan Pihak ke tiga c. Pemantauan Daerah Sebar HPHK dan OPTK

d. Koleksi HPHK dan OPTK

2. Sertifikasi Karantina Pertanian untuk Ekspor

a. Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit b. Penilaian kelayakan tempat pemeriksaan pihak ke tiga c. Fasilitasi SKIM Audit Barantan

d. Bimbingan Akselarasi Ekspor 3. Standar Kualitas Perkarantinaan

a. Koordinasi dengan instansi terkait b. Koordinasi Internal

c. Inhouse Training d. Magang

e. Akreditasi Karantina Pertanian

f. Penyebaran Informasi Perkarantinaan 4. Pengawasan dan Penindakan

a. Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan 5. Pengadaan Bermotor Roda 4

a. Kendaraan Roda 4 Operasional

(10)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

9 6. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 a. Kendaraan roda 2 sejumlah 7 unit 7. Pengadaan Perangkat Pengolah

a. Alat pengolah data seperti Printer, Laptop, PC, Printer Dot Matrik b. Jasa pengembangan inovasi layanan publik operasional

perkarantinaan SI CERMAT NUP 1

c. Jasa pengembangan inovasi layanan perkantoran SI ADI NUP 2 8. Pengadaan perangkat Komunikasi

Seperti Audi System dan Kamera

9. Pengadaan Peralatan Teknis dan Laboratorium

a. Pengadaan alat laboratorium seperti Micropipet, lamirer Air flow, Pippete Gun, Autoklaf, Timbangan Digital, Rak Mikropipet, Waterbath 2 hole, PH meter standing,mikroskop compound with camera, oven.

10. Pengadaan Fasilitas Perkantoran lainnya

a. Pengadaan Meubelair seperti lemari arsip,lemari Display, meja kerja dan kursi kerja, Meja Pelayanan, Kursi pemeriksaan Laboratorium b. Peralatan dan fasilitas gedung seperti AC Split,AC Standing,

Vacuum Cleaner, Jaringan Listrik dan tambah daya listrik.

c. Peralatan dan fasilitas kantor lainnya seperti Dispenser, PS, UPS, TV Monitor, Showcase, Air Purifier, Gorden/Vertical blind, Pembuatan Teralis Jendela

11. Pengadaan Gedung dan Bangunan Karantina Pertanian a. Pembangunan Rumah Jaga

b. Pembangunan Pos Jaga

c. Perbaikan/ Rehab Pagar Karantina Pertanian d. Pembangunan Tempat Parkir Karantina Pertanian 12. Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja

a. Penyusunan rencana program dan penyususnan rencana anggaran b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

d. Pengelolaan Kepegawaian

(11)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

10 e. Pelayanan Umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 13. Tingkat Dukungan Aparatir Pegawai dan Layanan Perkantoran

a. Gaji dan Tunjangan

b. Operasional dan pemeliharaan kantor

BAB IV

(12)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

11 PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo TA. 2020 ini mengacu pada Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo yang mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2019-2024.

Keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II

Gorontalo TA. 2020 memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar instansi terkait,

serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai

ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, serta sinergitas

dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk

menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

(13)

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun Anggaram 2020

Bersama Anda Melindungi Negeri

12 LAMPIRAN

(14)

RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN ANGGARAN KERJA (ROPAK) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH JANUARI FEBRUARI Maret APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

Target Target Target

018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 14,100,321,000 - - 1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian 0 - 11,862,406,000 - -

1821.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Base Line] 1 Layanan - 4,860,833,000 - -

1821.950.911 Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pelaporan 0 - 367,670,000 - -

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 0 - 367,670,000 - -

A Rencana Kegiatan dan Anggaran 0 - 241,170,000 - -

521211 Belanja Bahan 0 - 3,350,000 -

- Belanja ATK/Supplies Komputer 3 KEG 400,000 1,200,000 - 400,000 400,000 400,000

- Konsumsi 100 OK 14,000 1,400,000 - - 560,000 420,000 420,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan 3 KEG 250,000 750,000 - - 250,000 250,000 250,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 - 82,920,000 - -

- Transport Koordinasi dalam rangka perencanaan ke pemda/pu Kab.Gorontalo Utara 2 OP 1,420,000 2,840,000 - 2,840,000

- Transport Koordinasi dalam rangka perencanaan ke pemda/pu Kab.Boalemo 2 OP 1,540,000 3,080,000 - 3,080,000

- Perjalanan Konsultasi Pusat 7 OP 11,000,000 77,000,000 - - 22,000,000 22,000,000 22,000,000 11,000,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 - 900,000 - -

- Transport koordinasi dalam rangka perencanaan ke pemda/pu Kota Gorontalo 2 OP 150,000 300,000 - 300,000

- Transport Koordinasi dalam rangka perencanaan ke pemda/pu Kab.Bone Bolango 2 OP 150,000 300,000 - 300,000

- Transport Koordinasi dalam rangka perencanaan ke pemda/pu Kab.Gorontalo 2 OP 150,000 300,000 - 300,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 - 154,000,000 - -

- Perjalanan Rapat Regional Penyusunan Program Anggran 2020 3 OP 11,000,000 33,000,000 - - 33,000,000

- Perjalanan Penyusunan Pagu Indikatif TA.2020 3 OP 11,000,000 33,000,000 - - 33,000,000

- Perjalanan Finalisasi Anggaran TA.2020 3 OP 11,000,000 33,000,000 - - 33,000,000

- Perjalanan E-Proposal 2 OP 11,000,000 22,000,000 - - 22,000,000

- Perjalanan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) 2020 3 OP 11,000,000 33,000,000 33,000,000

B Evaluasi dan Pelaporan 0 - 126,500,000 - -

521211 Belanja Bahan 0 - 16,500,000 - -

- ATK dan Supplies Komputer SPI dan ZI menuju WBK WBBM 12 KEG 500,000 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

- Bahan Pembuatan Laporan Tahunan,LAKIP 1 KEG 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -

- ATK dan Supplies Komputer 1 KEG 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan TUSI 12 LAP 500,000 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 - 110,000,000 - -

- Memenuhi Undangan PPID Kementan 2 OP 11,000,000 22,000,000 - - 22,000,000

- Perjalanan Undangan SPI 2 OP 11,000,000 22,000,000 - - 22,000,000

- Perjalanan IKM/IPNBK 2 OP 11,000,000 22,000,000 - - 11,000,000 11,000,000

- Perjalanan Workshop SAKIP Barantan dan Kementan 2 OP 11,000,000 22,000,000 - - 11,000,000 11,000,000

- Perjalanan Workshop SIMONEV Barantan dan Kementan 2 OP 11,000,000 22,000,000 - - 11,000,000 11,000,000

1821.950.921 Pengelolaan dan Laporan Keuangan 0 - 316,200,000 - -

201 Pengelolaan Keuangan 0 - 161,360,000 - -

A Pengelolaan Keuangan 0 - 161,360,000 - -

521211 Belanja Bahan 0 - 40,360,000 - -

> Pengelolaan Keuangan 0 - 13,680,000 - -

- ATK dan Supplies Komputer 12 KEG 750,000 9,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

- Konsumsi (10orgx12keg) 120 OK 14,000 1,680,000 - 420,000 420,000 420,000 420,000

- Penggandaan dan Penjilidan 12 KEG 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

>> PENYUSUNAN CLBMN (Aplikasi SIMAK-BMN) dan CALK (Aplikasi SAIBA) 0 - 7,560,000 - -

- ATK dan Supplies Kompuer 2 KEG 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

- Konsumsi (20orangx2keg) 40 OK 14,000 560,000 - 280,000 280,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan Semester dan Tahunan 4 LAP 500,000 2,000,000 500,000 - 500,000 500,000 500,000

- Laporan Bulanan Keuangan 12 LAP 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

>> REKONSILIASI INTERNAL BENDAHARA PENGELUARAN,PNBP,EPLAQ dan E-QVET 0 - 9,560,000 - -

- Konsumsi (20orangx2keg) 40 OK 14,000 560,000 - - 280,000 280,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan Semester dan Tahunan 12 LAP 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

>> REKONSILIASI INTERNAL SAIBA, BMN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN0 - 9,560,000 - - -

- Konsumsi (20orangx2keg) 40 OK 14,000 560,000 - - - 280,000 280,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan Semester dan Tahunan 12 LAP 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 - 121,000,000 - - - - - - - - - -

- Memenuhi Undangan Pusat terkait Pengelolaan Keuangan 1 OP 11,000,000 11,000,000 - 11,000,000 - - - - - - -

- Perjalanan Apresiasi Pejabat Pengelola Anggaran TA.2020 3 OP 11,000,000 33,000,000 - - - 33,000,000

- Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan 2 OP 11,000,000 22,000,000 - - - 22,000,000

- Perjalanan Workshop PNBP Terkait SAI 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Perjalanan Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan (SAIBA) Semester II TA.2019 dan Semester I TA.20203 OP 11,000,000 33,000,000 33,000,000

203 Pengelolaan BMN 0 - 154,840,000

A Pengelolaan BMN 0 - 154,840,000

521211 Belanja Bahan 0 - 79,300,000

>> Opname Fisik persediaan dan BMN 0 - 10,680,000

(15)

- Konsumsi (10orgx12keg) 120 OK 14,000 1,680,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

- Penggandaan dan Penjilidan 12 LAP 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 - 30,520,000

- Perjalanan Opname Fisik Persediaan dan BMN ke Wilayah Kerja Bandara Jalaluddin 2 OP 1,420,000 2,840,000 1,420,000 1,420,000

- Perjalanan Opname Fisik Persediaan dan BMN ke Wilayah Kerja Anggrek/Kwandang 2 OP 1,420,000 2,840,000 1,420,000 1,420,000

- Perjalanan Opname Fisik Persediaan dan BMN ke Wilayah Kerja Boalemo 2 OP 1,420,000 2,840,000 1,420,000 1,420,000

- Perjalanan Konsultasi ke Pusat terkait Tata Kelola BMN 2 OP 11,000,000 22,000,000 11000000 11,000,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 - 38,100,000

- Perjalanan Opname Fisik Persediaan dan BMN ke Wilayah Kerja Pelabuhan laut Gorontalo2 OP 150,000 300,000 150,000 150,000

- Perjalanan Opname Fisik Persediaan dan BMN ke Wilayah Kerja Kantor Pos 2 OP 150,000 300,000 150,000 150,000

- Perjalanan rapat, rekonsiliasi, koordinasi, SPM KPPN, KPKNL, Samsat, Ins. Terkait 250 OH 150,000 37,500,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000

B Penghapusan BMN 0 - 75,540,000

521211 Belanja Bahan 0 - 2,340,000

- ATK dan Supplies Komputer 2 KEG 500,000 1,000,000 500,000 500,000

- Konsumsi (15orang x 2 keg) 60 OK 14,000 840,000 420,000 420,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan 2 KEG 250,000 500,000 250,000 250,000

522151 Belanja Jasa Profesi 0 - 5,400,000

- Honor Tim KPKNL 6 OJ 900,000 5,400,000 2,700,000 2,700,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 - 1,800,000

- Perjalanan Konsultasi ke KPKNL/PU/Instansi Terkait 12 OK 150,000 1,800,000 450,000 450,000 450,000 450,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 - 66,000,000

- Perjalanan Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris BMN Semester II TA.2019 dan Semester I TA.20202 OP 11,000,000 33,000,000 16,500,000 16,500,000

- Perjalanan Rekonsiliasi Data Persediaan SIMAK-BMN Semester II TA.2019 dan Semester I TA.20202 OP 11,000,000 11,000,000 11,000,000

- Perjalanan Sosialisasi Aplikasi SIMAK-BMN dan Persediaan 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

1821.950.931 Pengelolaan Rumah Tangga, Organisasi dan Kepegawaian 0 - 525,307,000

302 Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 0 - 275,307,000

A 6 0 - 275,307,000

521211 Belanja Bahan 0 - 89,107,000

- ATK dan Supplies Komputer SOP,SMM (ISO 9001-2015,17025:2015,37001),SPP,ZI, 12 KEG 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

- ATK dan Supplies Komputer persiapan WBK WBBM 12 KEG 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan SMM (ISO 9001-2015,17025:2015,37001),SPP,ZI,12 KEG 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kegiatan ZI menuju WBK WBBM 12 KEG 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan Pengelolaan Tim TP4D 4 KEG 250,000 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000

- Konsumsi Pertemuan SMM (ISO 9001-2015, SMAP, SPIP dan ZI menuju WBBM) 12 Kegiatan x 40 org480 OK 14,000 6,720,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000

- Penyusunan dan pengandaan dokumen MPPT 1 KEG 8,353,500 8,353,000 8,353,000

- Bahan Sosialisai/public Hearing 1 THN 5,000,000 5,000,000 416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 420,000 416,200 419,000 416,800 - Bahan Pemenuhan Pembangunan ZI menuju WBK WBBM 1 THN 13,354,000 13,354,000 1,112,000 1,112,000 1,112,000 1,112,000 1,112,000 1,112,000 1,112,000 1,112,000 1,115,000 1,116,000 1,115,000 1,112,000

- Bahan Cetakan (liflet, banner, brosur, buklet) untuk pemenuhan Standar Pelayanan Publik Wilayah Kerja Kwandang dan B1 PAKET 30,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

- ATK dan Supplies Komputer IKM dan IPNBK 4 KEG 1,250,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000

- Penggandaan dan Penjilidan Laporan SPI dan ZI menuju WBK WBBM 12 KEG 500,000 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

- Konsumsi Rapat SPI,IKM,IPNBK (10orangx12keg) 120 OK 14,000 1,680,000 560,000 560,000 560,000

522151 Belanja Jasa Profesi 0 - 7,200,000

- Honor Narasumber instansi lain/ lembaga untuk ZI menuju WBK WBBM ,SMAP ISO 37001:2015,SPIP8 OJ 900,000 7,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

522191 Belanja Jasa Lainnya 0 - 25,000,000

- Jasa Surveilence SMAP ISO 37001-2015 1 KEG 25,000,000 25,000,000 25,000,000

- Perjalanan Konsultasi ke pusat mengenai WBK WBBM 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Memenuhi Undangan Kementerian Pertanian 6 OP 11,000,000 66,000,000 66,000,000

- Memenuhi Undangan Barantan 6 OP 11,000,000 66,000,000 66,000,000

303 Pengelolaan Kepegawaian 0 - 250,000,000

A Pengembangan SDM 0 - 250,000,000

- Perjalanan Pengurusan kepangkatan ke BKN Manado 4 OP 7,500,000 30,000,000 15000000 15,000,000

- Koordinasi Pusat 2 OP 11,000,000 22,000,000 11,000,000 11,000,000

- Memenuhi Undangan Pusat terkait Kepegawaian 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Perjalanan Apresiasi Jabatan Fungsional KH dan KT 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Sosialisasi Peraturan Pusat KH dan KT 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Perjalanan Workshop IQ-fast 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Perjalanan Workshop Kearsipan 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Apresiasi Ketatausahaan 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Apresiasi Kepegawaian 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Perjalanan Pelatihan Kepegawaian/Ketatausahaan 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

- Temu Koordinasi Jabatan Fungsional 2 OP 11,000,000 22,000,000 22,000,000

1821.950.941 Peraturan Perkarantinaan dan Kehumasan 0 - 51,500,000

403 Layanan Kehumasan 0 - 51,500,000

A Pengembangan Kehumasan 0 - 51,500,000

521211 Belanja Bahan 0 - 11,000,000

- Bahan ATK/Supllies Komputer 2 KEG 250,000 500,000 500,000

- Laporan 2 KEG 250,000 500,000 500,000

- Brosur/ Leaflet Informasi Perkantoran 2 KEG 5,000,000 10,000,000 5000000 5000000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 - 7,500,000 7500000

- Transpor media massa 50 OP 150,000 7,500,000 7500000

(16)

- Memenuhi Undangan Pusat terkait Kehumasan 2 OP 11,000,000 22,000,000 11000000 11000000

- Perjalanan Apresiasi Kehumasan 1 OP 11,000,000 11,000,000 11000000

1821.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 1 Layanan - 3,600,156,000

1821.951.501 Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih 0 - 494,870,000

007 Peralatan dan Mesin 0 - 494,870,000

A Pengadaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor R4 0 - 494,870,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 - 494,870,000

- Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4 Wilayah Kerja Anggrek/Kwandang untuk Akselerasi Ekspor1 UNIT 494,870,000 494,870,000 494,870,000

1821.951.502 Kendaraan Bermotor Roda 2 0 - 175,000,000

A Pengadaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor R2 0 - 175,000,000

- Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 operasional Wilayah Kerja Bandara, Pelabuhan Laut, Laboratorium, Boalemo, Admin7 UNIT 25,000,000 175,000,000 175,000,000

1821.951.601 Perangkat Pengolah Data 0 - 126,500,000

APengadaan Alat Pengolah Data 0 - 126,500,000

- Printer Operasional dan Pemenuhan SPP (Wilker Bandara Jalaluddin, Pelabuhan Gorontalo,2 UNIT 3,000,000 6,000,000 6,000,000 - Printer Operasional dan Pemenuhan SPP (Wilker Pelabuhan Laut Anggrek, Kwandang dan Kantor Balai)3 UNIT 3,000,000 9,000,000 9,000,000

- Laptop ( IQ-Fast KH dan KT) Wilayah Kerja Kwandang dan Boalemo 2 UNIT 15,000,000 30,000,000 30,000,000

- Laptop untuk kepegawaian 1 UNIT 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- PC Operasional (Wilayah Kerja Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Laut Kwandang) 1 UNIT 12,500,000 12,500,000 12,500,000 - PC Operasional (Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Boalemo dan Pelayanan Laboratorium) 2 UNIT 12,500,000 25,000,000 25,000,000

- Printer untuk Laboratorium dan Ketatausahaan 2 UNIT 3,000,000 6,000,000 6,000,000

- Printer Pelayanan 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Laptop Pelayanan 1 UNIT 20,000,000 20,000,000 20,000,000

1821.951.602 Perangkat Komunikasi 0 - 60,000,000

A Pengadaan Alat Komunikasi 0 - 60,000,000

- Perangkat Audio Kehumasan di Wilker Bandara Jalaluddin 1 UNIT 25,000,000 25,000,000 25,000,000

- Perangkat Audio Kehumasan di Wilker Pelabuhan Laut Gorontalo 1 UNIT 25,000,000 25,000,000 25,000,000

- Kamera untuk Kehumasan 1 UNIT 10,000,000 10,000,000 10,000,000

1821.951.701 Peralatan Teknis dan Laboratorium 0 - 669,977,000

A Pengadaan Alat Laboratorium Karantina 0 - 669,977,000

- Mikroskop compound with camera 1 UNIT 185,000,000 185,000,000 185,000,000

- Laminer Air Flow 1 UNIT 200,000,000 200,000,000 200,000,000

- Pippete Gun 1 UNIT 18,000,000 18,000,000 18,000,000

- Autoklaf 1 UNIT 174,912,500 174,912,000 174,912,000

- Oven 1 UNIT 40,000,000 40,000,000 40,000,000

- Timbangan Digital 1 UNIT 6,500,000 6,500,000 6,500,000

- Rak mikropippet 1 UNIT 3,415,000 3,415,000 3,415,000

- waterbath 2 hole 1 UNIT 29,150,000 29,150,000 29,150,000

- pH meter standing 1 UNIT 7,000,000 7,000,000 7,000,000

- Mikropippet singlechannel 1 mL 1 UNIT 6,000,000 6,000,000 6,000,000

1821.951.702 Fasilitas Perkantoran Lainnya 0 - 748,250,000

A Pengadaan Meubelair 0 - 310,250,000

- Lemari Arsip Wilker Anggrek 1 UNIT 4,000,000 4,000,000 4,000,000

- Lemari Arsip Wilker Pelabuhan laut Gorontalo 1 UNIT 4,000,000 4,000,000 4,000,000

- Lemari untuk Kearsipan Kantor Balai 2 UNIT 54,000,000 108,000,000 108,000,000

- Lemari Arsip Wilker Bandara Jalaluddin 1 UNIT 4,000,000 4,000,000 4,000,000

- Lemari Arsip Wilker Boalemo 1 UNIT 4,000,000 4,000,000 4,000,000

- Lemari Display untuk Kantor Balai 2 UNIT 10,000,000 20,000,000 20,000,000

- Meja Pelayanan/ Meja Counter untuk Wilker Pelabuhan Laut Kwandang dan Boalemo 2 UNIT 10,000,000 20,000,000 20,000,000

- Meja Kerja wilker Boalemo, Kwandang dan Bandara 15 UNIT 2,500,000 37,500,000 37,500,000

- Kursi Kerja wilker Boalemo, Kwandang dan Bandara 15 UNIT 2,750,000 41,250,000 41,250,000

- Kursi Kerja Kantor Induk Balai 10 UNIT 2,750,000 27,500,000 27,500,000

- Kursi Pemeriksaan untuk Laboratorium Karantina Hewan 8 UNIT 2,500,000 20,000,000 20,000,000

- Kursi Pemeriksaan untuk Laboratorium Karantina Tumbuhan 8 UNIT 2,500,000 20,000,000 20,000,000

B Pengadaan Peralatan Fasilitas Gedung 0 - 262,500,000

- AC Standing (Gedung Pertemuan dan Laboratorium) 2 UNIT 20,000,000 40,000,000 40,000,000

- AC Split ( Wilker Bandara) 3 UNIT 7,500,000 22,500,000 22,500,000

- AC Split ( Wilker Pelabuhan Laut) 3 UNIT 7,500,000 22,500,000 22,500,000

- AC Split ( Laboratorium) 3 UNIT 7,500,000 22,500,000 22,500,000

- AC Split ( Kantor Balai) 5 UNIT 7,500,000 37,500,000 37,500,000

- AC Split ( Wilker Anggrek) 1 UNIT 7,500,000 7,500,000 7,500,000

- Vacuum Cleaner 2 SET 5,000,000 10,000,000 10,000,000

534131 Belanja Modal Jaringan 0 - 50,000,000

- Jaringan Listrik Rumah Jaga 2200 Kwh 2 UNIT 25,000,000 50,000,000 50,000,000

534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 0 - 50,000,000

- Tambah Daya Listrik Wilker Pelabuhan Laut Anggrek (NUP.6) 1 UNIT 50,000,000 50,000,000 50,000,000

(17)

C Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Lainnya 0 - 175,500,000

- Dispenser Untuk Wilayah kerja Pelabuhan laut Gorontalo 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Dispenser Untuk Wilayah kerja Bandara Jalaluddin 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Dispenser Untuk Wilayah kerja Pelabuhan laut Boalemo 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Dispenser Untuk Wilayah kerja Pelabuhan laut Kwandang 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Dispenser Untuk Wilayah kerja Pelabuhan laut Anggrek 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- PS Untuk Wilayah kerja Pelabuhan laut Boalemo 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- UPS Untuk Wilayah kerja Pelabuhan laut Kwandang 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- UPS Untuk Wilayah kerja Pelabuhan laut Anggrek 1 UNIT 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Showcase Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Wilayah Kerja Anggrek 1 UNIT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - Showcase Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Wilayah Kerja Kwandang 1 UNIT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - TV Monitor untuk pemenuhan Standar Pelayanan Publik Wilayah Kerja Anggrek 1 UNIT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - TV Monitor untuk pemenuhan Standar Pelayanan Publik Wilayah Kerja Kwandang 1 UNIT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - TV Monitor untuk pemenuhan Standar Pelayanan Publik Wilayah Kerja Boalemo 1 UNIT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - TV Monitor untuk pemenuhan Standar Pelayanan Publik Wilayah Kerja Bandara Jalaluddin1 UNIT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - TV Monitor untuk pemenuhan Standar Pelayanan Publik (Kantor Balai) 1 UNIT 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - Showcase Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Wilayah Kerja Boalemo 1 UNIT 5,000,000 5,000,000 5,000,000

- CCTV Kantor Induk Balai 1 SET 30,000,000 30,000,000 30,000,000

- Air purifier (pembersih udara ruangan) Laboratorium KT 2 UNIT 6,000,000 12,000,000 12,000,000

- Air purifier (pembersih udara ruangan) Laboratorium KH 2 UNIT 6,000,000 12,000,000 12,000,000

- Pembuatan Teralis Jendela Wilker Anggrek 13 UNIT 1,500,000 19,500,000 19,500,000

- Gorden/ vertical blind Kantor Wilayah Kerja Bandara Jalaluddin 19 UNIT 2,000,000 38,000,000 38,000,000

1821.951.991 Bangunan Lainnya 0 - 1,325,559,000

008 Gedung dan Bangunan 0 - 1,325,559,000

A Bangunan Kantor Lainnya 0 - 123,000,000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 0 - 123,000,000

- Pekerjaan Pasang Urug dan Paving Blok Wilayah Kerja Anggrek 410 M2 300,000 123,000,000 123,000,000

B Perbaikan/Rehab Pagar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Anggrek 0 - 148,675,000

- Perbaikan/ Rehab Pagar Wilayah Kerja Anggrek 47.5 M 3,000,000 142,500,000 142,500,000

- Pengawasan 1 PAKET 6,175,000 6,175,000 6,175,000

C Pembangunan Tempat Parkir Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Gorontalo 0 - 126,144,000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 - 126,144,000

- Pembangunan tempat parkir Wilker Pelabuhan Laut Gorontalo 32 M2 3,600,000 115,200,000 115,200,000

- Admin dan Perencanaan Pembangunan 1 PAKET 5,760,000 5,760,000 5,760,000

D Pembangunan Tempat Parkir dan Pos Jaga Wilayah Kerja Bandara Jalaluddin Gorontalo 0 - 193,200,000

- Pembangunan Pos Jaga Kantor Wilker Bandara Jalaluddin 6 M2 3,700,000 22,200,000 22,200,000

- Pembangunan tempat parkir Wilker Bandara Djalaluddin Gorontalo 65 M2 2,500,000 162,500,000 162,500,000

- Perencanaan Pembangunan 1 PAKET 5,000,000 5,000,000 5,000,000

E Rehab Pagar Tanah Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Boalemo 0 - 254,040,000

- Perbaikan/ Rehab Pagar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Boalemo 116 M2 2,000,000 232,000,000 232,000,000

F Pembangunan Tempar Parkir Gedung Laboratorium 0 - 85,500,000

- Pembangunan tempat parkir Gedung Laboratorium 32 M2 2,500,000 80,000,000 80,000,000

G Pembangunan Tempar Parkir Kantor Induk Balai 0 - 168,000,000

- Pembangunan tempat parkir Gedung Laboratorium 65 M2 2,500,000 162,500,000 162,500,000

H Pembangunan Rumah Jaga Wilker Pelabuhan Laut Gorontalo 0 - 197,000,000

- Pembangunan Rumah Jaga Wilker Pelabuhan Laut Gorontalo 45 M2 4,000,000 180,000,000 180,000,000

I Pembuatan Papan Nama Kantor Balai 0 - 30,000,000

- Pengembangan Pagar Kantor Balai (Papan nama) 1 UNIT 30,000,000 30,000,000 30,000,000

1821.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1 Layanan - 7,001,573,000

1821.994.001 Layanan Perkantoran 0 - 7,001,573,000

001 Gaji dan Tunjangan 0 - 3,097,253,000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0 - 2,776,061,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 0 - 1,853,058,000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1,588,336,050 1,588,336,000 132,336,000 132,000,000 132,000,000 133,000,000 132,000,000 132,000,000 132,000,000 132,000,000 132,000,000 132,000,000 133,000,000 134,000,000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 132,361,950 132,361,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,361,000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1 BLN 132,361,950 132,361,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,361,000 11,000,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 - 37,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 31,500 31,000 31,000

(18)

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3,150 3,000 3,000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1 BLN 3,150 3,000 3,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 - 123,005,000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 105,433,650 105,433,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,433,000 10,000,000 10,000,000 9,000,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 8,786,400 8,786,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 734,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1 BLN 8,786,400 8,786,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 734,000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 0 - 46,411,000

- Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 39,781,350 39,781,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,315,000 3,316,000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3,315,900 3,315,000 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1 BLN 3,315,900 3,315,000 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250 276,250

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 0 - 36,400,000

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 31,200,000 31,200,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2,600,000 2,600,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 230,000 210,000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1 BLN 2,600,000 2,600,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 230,000 210,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 - 184,030,000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 157,740,000 157,740,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 13,145,000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 13,145,000 13,145,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,097,000 1,097,000 1,096,000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1 BLN 13,145,000 13,145,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,097,000 1,097,000 1,096,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 0 - 4,529,000

- Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 3,881,850 3,881,000 330,000 321,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 324,450 324,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1 BLN 324,450 324,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 0 - 121,862,000

- Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 121,862,000 121,862,000 10,155,000 10,155,000 10,155,000 10,155,000 10,156,000 10,155,000 10,155,000 10,155,000 10,155,000 10,155,000 10,156,000 10,155,000

511129 Belanja Uang Makan PNS 0 - 364,379,000

- Belanja Uang Makan PNS 1 THN 364,379,000 364,379,000 30,364,916 30,364,916 30,364,916 30,364,916 30,364,916 30,364,916 30,364,904 30,364,900 30,364,900 30,365,000 30,364,900 30,364,900

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 0 - 42,350,000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 36,300,000 36,300,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 3,025,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3,025,000 3,025,000 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,080 252,090 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1 BLN 3,025,000 3,025,000 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,083 252,080 252,090 B Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur 0 - 321,192,000

512211 Belanja Uang Lembur 0 - 321,192,000

- Lembur dan Uang Makan Lembur 1 THN 321,192,000 321,192,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000 26,766,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 0 - 3,904,320,000

A Operasional Perkantoran 0 - 3,013,908,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 0 - 1,347,148,000

- Penggandaan dan Penjilidan,Laminasi,dll 12 BLN 3,000,000 36,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - Langganan Surat Kabar/Majalah 12 BLN 2,500,000 30,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

- Jamuan Tamu/Konsolidasi, Pejabat Tinggi Negara, Menteri, Pemda 1 THN 150,000,000 150,000,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000

- Pass Bandara/Pelabuhan Laut untuk petugas dan kendaraan 46 OT 350,000 16,100,000 16,100,000

- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Gorontalo) 94 STEL 602,000 56,588,000 56,588,000

- Pakaian Kerja Satpam (Gorontalo) 15 STEL 1,407,000 21,105,000 21,105,000

- Konsumsi dalam rangka rapat evaluasi kerja, PKL, Instansi Terkait dan Lembaga Terkait, dsb.1780 OH 58,000 103,240,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,640,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000

- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Gorontalo) 10 STEL 440,000 4,400,000 4,400,000

- Honorarium Satpam dan Pengemudi Gorontalo 180 OB 2,739,000 493,020,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 41,085,000 - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Gorontalo 120 OB 2,490,000 298,800,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000

- Honorarium ke-13 Satpam dan Pengemudi Gorontalo 15 OB 2,739,000 41,085,000 41,085,000

- Honorarium ke-13 Pramubhakti / Pramusaji 10 OB 2,490,000 24,900,000 24,900,000

- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Gorontalo) 47 OT 1,530,000 71,910,000 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500 5,992,500

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 - 168,720,000

- Penambah Daya Tahan Tubuh (Gorontalo) 8880 OH 19,000 168,720,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000 14,060,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 - 18,000,000

- Pengiriman Surat 12 BLN 1,500,000 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 - 179,040,000

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)12 OB 3,010,000 36,120,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)12 OB 2,920,000 35,040,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)12 OB 1,250,000 15,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)12 OB 1,090,000 13,080,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) 24 OB 810,000 19,440,000 1,616,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,623,000 1,620,000 1,625,000 1,616,000 - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta)12 OB 420,000 5,040,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) 12 OB 340,000 4,080,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) 36 OB 260,000 9,360,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 24 OB 680,000 16,320,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa 12 OB 420,000 5,040,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 - Honor Pelaksana SAI 12 BLN 300,000 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - Honor Pelaksana BMN 12 BLN 300,000 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang 12 OB 300,000 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - Honor PPABG 12 OB 810,000 9,720,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 - 125,000,000

- ATK Balai dan Wilayah Kerja 12 BLN 7,500,000 90,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

- ARTK Balai dan wilayah kerja 1 TH 35,000,000 35,000,000 17,500,000 17,500,000

522111 Belanja Langganan Listrik 0 - 360,000,000

- Listrik 12 BLN 30,000,000 360,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

522112 Belanja Langganan Telepon 0 - 210,000,000

- Telepon 12 BLN 17,500,000 210,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000

522113 Belanja Langganan Air 0 - 96,000,000