vi Universitas Kristen Maranatha
ABSTRAK
Laporan ini berisi analisis pada divisi perencanaan PT. PLN DJBB dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 proses DSS01 - mengelola operasional. Analisis ini mengenai pengelolaan perencanaan operasional yang diterapkan oleh PT. PLN DJBB untuk mengetahui apakah operasional yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan perencanaan. Pengelolaan perencanaan operasional dibutuhkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu. Dalam penilaian capability level, perusahan mencapai level 2. PT. PLN DJBB memiliki prosedur operasional standar dan rencana kerja yang teridentifikasi, terukur, dan dilaporkan sesuai harapan perusahaan.
vii Universitas Kristen Maranatha
ABSTRACT
This report contains of the analysis on the planning division of PT. PLN DJBB using COBIT 5 framework DSS01 process - Manage Operation. This analysis of the management of operational planning implemented by PT. PLN DJBB. Management
of operational planning necessary for the company’s goals can be achieved well and timely. In the assessment of the capability level, the company reach level 2. PT. PLN DJBB have standard operational procedures and work plan are identified, measured, and reported according to expectations of the company.
viii Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ... i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN... ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN ... iii
PRAKATA ... iv
1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Rumusan Masalah ... 2
2.3 Audit Sistem Informasi ... 5
2.4 COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 5 2.5 COBIT 5 ... 6
2.5.1 The Capability Dimension... 14
ix Universitas Kristen Maranatha
2.5.3 Penilaian Capability Level ... 17
2.5.4 Rating Scale ... 18
BAB 3. ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM ... 19
3.1 Profil Perusahaan ... 19
3.2 Visi dan Misi ... 20
3.2.1 Visi ... 20
3.2.2 Misi ... 21
3.3 Struktur Organisasi ... 21
3.4 Gambaran Sistem ... 22
3.5 Analisis Kebutuhan Dokumen untuk Pelaksanaan Evaluasi ... 24
3.6 Hasil Analisis Proses DSS01 pada COBIT 5 ... 25
3.6.1 Data Collection DSS01 level 1 ... 26
3.6.2 Data Collection DSS01 level 2 ... 28
3.6.3 Capability Level DSS01 ... 42
BAB 4. Simpulan dan Saran ... 45
4.1 Simpulan ... 45
4.2 Saran ... 45
x Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Model proses COBIT 5 [7, p. 11] ... 7
Gambar 2.2 Capability Levels dan atributnya[7, p. 13] ... 16
Gambar 3.1 Wilayah Kerja PT.PLN DJBB ... 19
Gambar 3.2 Struktur organisasi PT.PLN DJBB bidang Perencanaan ... 21
xi Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel pemetaan RACI chart menurut framework COBIT 5 [6, p. 173] 17
Tabel 3.1 Tabel pencapaian level untuk proses DSS01 ... 25
Tabel 3.2 Tabel detail pencapaian level 1 untuk proses DSS01 ... 26
Tabel 3.3 Tabel detail pencapaian level 2 untuk proses DSS01 ... 29
Tabel 3.4 Tabel pemetaan RACI chart terhadap PT.PLN DJBB ... 36
Tabel 3.5 Tabel pencapaian Level 2 atribut 2.2 ... 39
xii Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A. DATA DARI PERUSAHAAN ... 47
1. STANDAR PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PT.PLN ... 47
2. USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)... 48
3. SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLAs) ... 49
4. SOP UNTUK SPESIFIKASI PERANGKAT INFRASTRUKTUR TI PLN-DJBB ... 50
5. SOP PENGELOLAAN LAYANAN TI OLEH HELPDESK ... 51
6. SOP PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PERSONAL COMPUTER (PC) 52
12. MONITOR PENGAWAS RUANG SERVER ... 57
13. KOMITMEN KEAMANAN PT.PLN ... 58
LAMPIRAN B. WORKLIST ... 59
1. ACTIVITIES DSS01 ... 59
2. work product ... 63
xiii Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR SINGKATAN
PLN Perusahaan Listrik Nasional
IT Information Technology
TI Teknologi Informasi
PC Personal Computer
DJBB Distribusi Jawa Barat dan Banten
RACI Responsible Accountable Consulted Informed
COBIT Control Objective for Information and Related Technology APJ Area Pelayanan dan Jaringan
APD Area Pengatur Distribusi RAB Rencana Anggaran Biaya SPK Surat Perintah Kerja PRK Pedoman Rencana Kerja
MM Master Material
SOP Standard Operational Procedure
xiv Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR ISTILAH
Chief Risk Officer Jabatan yang bertanggungjawab terhadap
semua aspek resiko baik resiko operasional, resiko hazard (bencana), resiko finansial, dan resiko strategik
Chief Information Officer Jabatan bertanggung jawab untuk TI dan sistem
1 Universitas Kristen Maranatha
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan dalam penelitian ini, ruang lingkup penyajian, sumber data yang dipakai, dan sistemika penyajian.
1.1 Latar Belakang Masalah
PT.PLN DJBB adalah salah satu unit perusahaan PT PLN dengan wilayah distribusi meliputi Propinsi Jawa Barat dan Banten. PT PLN DJBB dibentuk pada tanggal 27 Agustus 2002 berdasarkan direksi PT.PLN No. 120.K/010/DIR/2002.
Dalam melakukan proses bisnis, perusahaan memerlukan perencanaan untuk memastikan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu. PT PLN DJBB memiliki bagian perencanaan yang bertugas melakukan perencanaan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan. PT.PLN DJBB bagian perencanaan telah memiliki sistem untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan menggunakan aplikasi smartONe dan SAP untuk merencanakan material atau barang.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kerangka kerja untuk menilai apakah sistem yang telah diterapkan dapat menunjang kegiatan operasional bagian perencanaan perusahaan. Selain itu, dapat juga digunakan dalam mendukung pengembangan sistem untuk mengoptimalkan sistem yang ada dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.
2
Universitas Kristen Maranatha
1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, muncul rumusan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah aktivitas yang berhubungan dengan sistem informasi Bidang Perencanaan pada PT PLN DJBB diidentifikasi, terukur, dan dilaporkan? 2. Apakah aktivitas operasional yang dilakukan bidang perencanaan pada
PT PLN DJBB sesuai dengan kebutuhan dan terjadwal?
1.3 Tujuan Pembahasan
Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di atas, maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :
1. Menganalisis Sistem Informasi Bidang Perencanaan pada PT PLN DJBB untuk mengetahui apakah aktivitas yang berhubungan dengan sistem informasi Bidang Perencanaan pada PT PLN DJBB diidentifikasi, terukur, dan dilaporkan.
2. Menganalisis Sistem Informasi Bidang Perencanaan pada PT PLN DJBB untuk mengetahui apakah aktivitas operasional yang dilakukan bidang perencanaan pada PT PLN DJBB sesuai dengan kebutuhan dan terjadwal.
1.4 Ruang Lingkup Kajian
Ruang lingkup kajian dari analisis ini sebagai berikut :
1. Uraian proses yang berjalan pada Sistem Informasi Bidang Perencanaan pada PT PLN DJBB.
2. Analisis sistem menggunakan framework COBIT 5. 3. Proses DSS01 –Manage Operations
Key management practice :
3
Universitas Kristen Maranatha e. DSS01.05 - Manage facilities
1.5 Sumber Data
Sumber data yang akan digunakan dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari data, hasil wawancara, dan observasi langsung pada PT. PLN DJBB, sedangkan data sekunder diambil dari studi pustaka dan sumber – sumber lain yang mendukung kebenaran data primer.
1.6 Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini digunakan untuk menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, metode penelitian, dan sistematika penyajian.
BAB 2 KAJIAN TEORI
Bab ini digunakan untuk menjelaskan teori – teori yang berkaitan dengan analisis dari sistem informasi yang digunakan.
BAB 3 HASIL ANALISIS
Bab ini berisi bahasan mengenai profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, gambaran sistem perusahaan, dan hasil analisis. BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN
45 Universitas Kristen Maranatha DJBB sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasan, dapat diberikan kesimpulan, yaitu :
1. Semua aktivitas yang berhubungan dengan sistem informasi Bidang Perencanaan pada PT PLN DJBB telah teridentifikasi, terukur, dan dilaporkan. Hal ini didukung dengan adanya bukti prosedur standar operasional, scoring board, dan formulir user
acceptance testing sebagai laporan hasil review dari aktivitas yang
telah dilakukan.
2. Aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan pada bidang perencanaan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan PRK dan telah terjadwal berdasarkan rencana kerja perusahaan.
4.2 Saran
Di bawah ini adalah beberapa saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu :
1. Analisis dapat dikembangkan dengan menggunakan proses DSS05 –Manage Security Service untuk menilai keamanan sistem informasi perusahaan.
46 Universitas Kristen Maranatha
DAFTAR PUSTAKA
[1] Mulyadi, Auditing Buku Satu edisi 6, Jakarta: Salemba Empat, 2002. [2] H. A. Fatta, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Yogyakarta:
Andi, 2007.
[3] R. E. Indrajit, Pengantar Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Jakarta: Elex-Media Komputindo, 1999.
[4] K. C. Laudon and J. P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firms, 12th ed., Upple Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.
[5] ISACA, "COBIT 5 A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT," 2013.
[6] ISACA, "COBIT 5 Enabling Processes," 2012.
[7] ISACA, "COBIT 5 Process Assessment Model," 2012. [8] ISACA, COBIT 5 for Information Security, 2012.
