成员信息
相应标准:3.9 a,b,e,f ( 关键标准)
相应标准:
3.9 a,b,e,f ( 关键标准)
•
名字或其它确认标识
•
加入团体的日期
•
认证状态
( 未审核,已审核,已认证,已接受处罚等。 )
•
地点
•
总面积和产区面积
•
年产量
•
农场地图或概要
•
内部审查结果
( 如果有的话 )•
外部审核结果
( 如果有的话 )区域地图
相应标准:3.9 c ( 关键标准 )
相应标准:
3.9 c ( 关键标准 )
图例 河流 :
湖泊 : 农场 : 图例
河流 :
将事件过程形成文件(程序文件)
相应标准:3.1 c ( 关键标准 )
相应标准:
3.1 c ( 关键标准 )
•
团体新会员的到来
•
现有成员的状态更新
•
团体管理的记录
•
会员农场记录
•
内部审查
可追溯性
相应标准:2.3, 3.9 d ( 关键标准)
相应标准:
2.3, 3.9 d ( 关键标准)
•
可追溯系统
( 在生产操作的每一个阶段检查认 证产品的数量 )
•
可追溯系统
风险评估
相应标准:Farm
Farm
使用高毒化学品的非认证 农场
使用高毒化学品的非认证 农场
Primary forest Primary forest Wetlan
d Wetlan
d
Group
Both certified product
AND
Non-certified product
风险评估
相应标准:2.1, 2.2
相应标准:
2.1, 2.2
1.
生产规模和复杂性
小型农场
运营复杂 /集约化的大规模农 场
低风险
团体
风险评估
相应标准:2.1, 2.2
相应标准:
2.1, 2.2
3.
可追溯系统
低混淆风险 高混淆风险
团体
只有认证产品
既有认证产品
风险评估
相应标准:2.1, 2.2
相应标准:
2.1, 2.2
4.
销售系统
造假风险低
造假风险高
团体 所有成员通过团体来
销售
许多非正规销售和个 人销售
风险评估
相应标准:2.1, 2.2
相应标准:
2.1, 2.2
5.
培训
成员和工人都经过充
分的培训 成员和工人很少受到培训
不符合的风险较低 不符合的风险较高
风险评估
相应标准:2.1, 2.2
相应标准:
2.1, 2.2
6.
内部管理系统团队
资质好 , 成员配置好,储
备力量好
资质差 , 成员配置差,或人
员储备差
低风险
风险评估
相应标准:2.1, 2.2
相应标准:
2.1, 2.2
7.
记录保存
记录保存得好 记录缺乏或丢失
风险较低 风险较高
风险评估
相应指标:2.1, 2.2
相应指标:
2.1, 2.2
8.
成员特征
坚定的,技术上和经济上胜任的老 成员
不符合的风险较低 不符合的风险较高
16
概要
保存成员信息保存成员信息
内部管理系统的程序文 件
内部管理系统的程序文件
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