ATA OTONOMI - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

(1)

h a l | 3 3 0

4.1.20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4.1.20.1 KONDISI UMUM

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan tersebut, diperlukan adanya perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Aparatur Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Perangkat daerah yang dimiliki pemerintah Kota Semarang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Sedangkan Aparatur yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 sebanyak 14.707 PNS, yang terdiri dari golongan IV berjumlah 5.039 orang, golongan III berjumlah 6.447 orang, golongan II berjumlah 2.890 orang, dan golongan I berjumlah 323 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 3 orang, S2 berjumlah 1.162 orang, S1 berjumlah 8.078 orang, D3 berjumlah 933 orang, D2 berjumlah 905 orang, D1 berjumlah 135 orang, SLTA berjumlah 2.738 orang, SLTP berjumlah 481 orang, dan SD berjumlah 272 orang.

(2)

h a l | 3 3 1

serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar yang merupakan gabungan dari Partai Golongan Karya dan Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional yang merupkan gabungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai Gerindra yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun jumlah anggota DPRD baru yang merupakan hasil Pemilu tahun 2014 sebanyak 50 orang. Namun sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah tersebut berkurang satu menjadi 49 orang (karena meninggal dunia), Adapun struktur organisasinya terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D, serta 7 fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang merupakan gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

4.1.20.2 KEBIJAKAN PROGRAM

Kebijakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparatur pemerintah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :

a. Program Program Penunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

(3)

h a l | 3 3 2

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur seperti pengadaan kendaraan dinas operasional, pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor, serta pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan peralatan/ perlengkapan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan aparatur khususnya kedisiplinan dalam penggunaan pakaian dinas.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah dan DPRD dalam menunjang tugas – tugas kedinasan melalui pelaksanaan dan pengiriman peserta bintek /diklat bagi aparatur pemerintah DPRD, termasuk bintek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas akuntabiltas keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran, dan penyusunan laporan kinerja serta laporan keuangan daerah.

b. Program – Program Pelaksanaan Urusan :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan, seperti penetapan Raperda menjadi Perda dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui hearing/dialog dengan tokoh masyarakat

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah guna mewujudkan kepastian hukum di daerah melalui penetapan produk hukum daerah, publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat kurang mampu, serta pembinaan keluarga sadar hukum.

(4)

h a l | 3 3 3

silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat, Muspida, dan dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah lainya, pemerintah pusat, dan pemerintah negara lain serta rapat kerja Camat dan Lurah. 4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI, serta penguatan kerjasama/kemitraan usaha industri guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang.

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam pengelolaan keuangan melalui pemeriksaan secara berkala maupun pemeriksaan kasus/khusus guna meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Selain itu , program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas intern pemerintah melalui Diklat, Bintek, dan Pelatihan dikantor sendiri.

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.

(5)

h a l | 3 3 4

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah, penyusunan rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan perubahan APBD, upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi sumber-sember pendapatan asli daerah, publikasi laporan keuangan daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan barang daerah , serta penetapan standarisasi harga satuan, bahan dan upah. Selain itu, program ini juga diarahkan pada upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan modal BUMD.

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

11. Program Pengelolaan Aset Daerah.

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah melalui penulusuran aset daerah, pensertifikatan dan pengadministrasian aset daerah, pengamanan aset daerah, penghapusan aset daerah, serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah. 12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas organisasi perangkat daerah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas administrasi ketatalaksanaan, penyusunan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah, dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan indek kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah Kota Semarang termasuk penetapan kinerja Kota Semarang. 13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

(6)

h a l | 3 3 5 4.1.20.3.1 PENDANAAN

Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan

Persandian

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

REALISASI (RP)

PERSEN TASE

(%) SKPD : SETDA (Bag. Umum dan

Protokol)

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6.447.969.104 6.134.118.022 _95,13

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.052.460.000 1.042.735.000 99,08

3. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

4.000.000 1.985.500 _49,64

4. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.105.493.900 5.853.205.633 95,87 5. Pengembangan nilai tradisi

semarangan

785.500.000 740.509.000 94,27

6. Kegiatan cinta tanah air 766.500.000 722.479.500 _94,26 7. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

100.000.000 78.301.882 78,30

8. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang

99.500.000 98.322.000 98,82

9. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota Semarang

114.500.000 108.475.000 _94,74

10. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

126.286.000 115.642.000 91,57

JUMLAH SKPD 15.602.209.004 14.895.773.537 95,47

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)

11. Pengendalian Kegiatan SKPD 570.000.000 553.913.500 _97,18

JUMLAH SKPD 570.000.000 553.913.500 97,18

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

12. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.322.089.000 720.278.650 _54,48 13. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

799.240.000 246.563.785 _30,85

14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

851.909.000 430.105.200 50,49

15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 893.780.000 672.346.406 _75,23 16. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

742.481.000 510.287.000 _68,73

JUMLAH SKPD 4.609.499.000 2.579.581.041 55,96

SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)

17. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

341.393.000 144.801.225 42,41

18. Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan 1.012.815.200 1.006.530.000 _99,38

JUMLAH SKPD 1.354.208.200 1.151.331.225 85,02

SKPD : Sekretariat DPRD

(7)

h a l | 3 3 6

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP) REALISASI (RP) PERSEN TASE (%)

20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

165.000.000 122.605.627 _74,31

48.000.000 46.800.000 97,50

22. Penyediaan jasa administrasi keuangan

275.970.000 118.220.000 _42,84

23. Penyediaan jasa kebersihan kantor 170.780.000 138.154.086 80,90 24. Penyediaan Alat Tulis Kantor 409.042.000 357.608.250 87,43 25. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

135.995.000 93.930.000 69,07

26. Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Pen. Bangunan Kantor

277.840.000 218.457.500 _78,63

27. Penyediaan peralatan Rumah Tangga. 28.175.000 27.373.000 97,15 28. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

64.070.000 64.055.000 99,98

29. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.039.928.000 970.942.615 _93,37 30. Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

1.301.748.000 719.394.800 _55,26

31. Penyediaan jasa pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD

210.000.000 195.750.000 93,21

32. Penyediaan Jasa Operasional 221.240.000 153.567.500 _69,41 33. Penyedia Jasa Pengamanan

Obyek/Tempat vital

353.640.000 352.529.400 _99,69

34. Penataan Arsip Kantor 155.203.000 100.580.320 64,81

17.706.000 16.344.000 92,31

JUMLAH SKPD 4.882.460.000 3.704.435.098 75,87

SKPD : DPKAD

36. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 184.624.000 11.998.010 6,50 37. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

73.329.288.800 50.779.952.897 _69,25

38. Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.000.000 84.959.125 99,95 39. Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000 172.080.850 68,83 40. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

880.256.000 361.717.100 _41,09

45.000.000 44.934.000 99,85

42. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

22.400.000 20.757.000 92,67

43. Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 218.571.050 _76,69 44. Rapat-Rapat Kordinasi dan

350.000.000 334.038.210 _95,44

45. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang

411.080.000 375.395.000 91,32

46. Pendataan Aset DPKAD 38.800.000 0 0,00

47. Administrasi Kepegawaian 98.800.000 80.786.500 81,77 48. Belanja Jasa Penunjang Admnistrasi

Perkantoran

65.376.000 44.946.000 68,75

JUMLAH SKPD 76.045.624.800 52.530.135.742 69,08

SKPD : Inspektorat

13.000.000 9.472.419 _72,86

50. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

15.000.000 6.093.200 40,62

51. Penyediaan Alat Tulis Kantor 164.000.000 164.000.000 _100,00 52. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

(8)

h a l | 3 3 7

(%)

53. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

46.000.000 26.447.850 _57,50

54. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.000.000 3.916.000 97,90

55. Penyediaan bahan logistik kantor 191.334.000 164.491.500 _85,97 56. Penyediaan Makanan dan Minuman 62.000.000 47.061.250 _75,91 57. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

400.964.000 334.437.682 _83,41

JUMLAH SKPD 1.026.298.000 883.194.901 86,06

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

122.460.000 99.996.998 81,66

200.000 200.000 _100,00

60. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.800.000 21.800.000 100,00 61. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

11.000.000 11.000.000 100,00

62. Penyediaan Makanan dan Minuman 49.400.000 49.400.000 _100,00 63. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

15.000.000 9.652.900 64,35

64. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mugassari

26.200.000 23.536.004 89,83

65. Operaonal kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pleburan

26.200.000 24.211.558 _92,41

66. Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan

31.600.000 29.224.388 92,48

67. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran

20.580.000 20.580.000 _100,00

JUMLAH SKPD 324.440.000 289.601.848 89,26

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

99.300.000 85.705.675 86,31

Penggandaan

15.000.000 15.000.000 _100,00

71. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.680.000 40.680.000 100,00 72. Rapat-Rapat Kordinasi dan

15.000.000 11.654.000 _77,69

73. Operasional kelurahan percontohan SKPD Kel. Bulu Lor

25.000.000 23.327.366 93,31

74. Operasional Kelurahan percontohan skpd kelurahan Panggung Lor

25.000.000 24.086.210 96,34

75. Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan

plombokan

25.000.000 23.533.074 _94,13

32.799.923 32.799.923 100,00

JUMLAH SKPD 304.579.923 283.586.248 93,11

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

119.200.000 92.361.523 77,48

Penggandaan

9.600.000 9.600.000 100,00

80. Penyediaan Makanan dan Minuman 60.600.000 60.600.000 _100,00 81. Rapat-Rapat Kordinasi dan

(9)

h a l | 3 3 8

NO KEGIATAN ANGGARAN

82. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon

19.000.000 19.000.000 _100,00

83. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo

19.000.000 18.685.516 _98,34

84. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono

19.000.000 18.596.675 97,88

20.530.000 20.480.000 99,76

JUMLAH SKPD 319.911.500 288.232.714 90,10

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

99.360.000 89.241.670 89,82

87. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

6.800.000 4.558.325 _67,03

500.000 200.000 40,00

Penggandaan

15.002.000 15.002.000 _100,00

91. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

5.000.000 5.000.000 100,00

ke luar daerah

15.000.000 12.023.900 _80,16

94. Operasional Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan

30.000.000 27.106.808 90,36

95. Operasional Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan Rejosari

30.000.000 29.437.651 _98,13

96. Operasional Kelurahan percontohan persiapan SKPD Kelurahan

30.000.000 28.264.061 94,21

16.366.000 13.366.000 _81,67

JUMLAH SKPD 345.913.000 322.085.415 93,11

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah

138.770.000 116.525.998 83,97

Penggandaan

18.415.000 18.413.200 _99,99

2.000.000 1.981.500 99,08

102. Penyediaan Makanan dan Minuman 103.240.000 103.239.000 100,00 103. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

15.000.000 9.671.400 _64,48

104. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden (2011)

20.100.000 18.629.831 92,69

105. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)

20.100.000 18.461.948 _91,85

106. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto (2013)

20.100.000 17.616.537 87,64

(10)

h a l | 3 3 9

(%)

JUMLAH SKPD 416.917.000 379.852.414 91,11

SKPD : Kecamatan Gunungpati

100.050.000 93.788.402 _93,74

Penggandaan

9.964.000 9.964.000 100,00

3.000.000 3.000.000 _100,00

ke luar daerah

15.000.000 12.515.300 83,44

114. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plalangan

28.054.000 26.833.844 _95,65

115. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sumurrejo

28.054.000 27.389.116 97,63

116. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalisegoro

28.054.000 27.587.400 _98,34

15.321.000 15.321.000 100,00

JUMLAH SKPD 359.847.000 348.749.062 96,92

SKPD : Kecamatan Tugu

64.800.000 60.845.000 _93,90

Penggandaan

9.600.000 9.600.000 100,00

ke luar daerah

15.000.000 15.000.000 _100,00

123. Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian

2.410.000 2.410.000 100,00

124. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang wetan

30.000.000 30.000.000 _100,00

125. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mangkang kulon

30.000.000 30.000.000 100,00

126. operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tugurejo

30.000.000 29.349.416 97,83

32.688.000 32.688.000 _100,00

JUMLAH SKPD 286.048.000 281.442.416 98,39

SKPD : Kecamatan Mijen

108.180.000 84.575.551 78,18

Penggandaan

10.766.000 10.766.000 100,00

2.000.000 2.000.000 100,00

ke luar daerah

15.000.000 13.485.200 _89,90

134. Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Kel. Wonolopo

28.500.000 24.173.757 84,82

135. Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan Kelurahan Jatisari

(11)

h a l | 3 4 0

NO KEGIATAN ANGGARAN

136. Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD kelurahan Kelurahan Polaman

29.500.000 28.900.732 _97,97

JUMLAH SKPD 337.555.000 306.862.774 90,91

SKPD : Kecamatan Genuk

131.160.000 105.668.243 _80,56

Penggandaan

8.096.000 8.096.000 100,00

2.730.000 2.730.000 100,00

15.000.000 8.254.900 55,03

143. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Gebangsari)

55.000.000 52.711.585 _95,84

144. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Karangroto)

55.000.000 52.744.938 95,90

145. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Bangetayu Kulon)

55.000.000 52.893.594 96,17

91.596.000 69.076.000 75,41

JUMLAH SKPD 501.518.000 439.611.260 87,66

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

97.200.000 84.964.860 _87,41

Penggandaan

20.150.000 20.050.000 99,50

150. Penyediaan Makanan dan Minuman 39.300.000 39.300.000 _100,00 151. Rapat-rapat Koordinasi dan

15.000.000 10.614.900 _70,77

152. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor

25.000.000 22.792.343 _91,17

153. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur

25.000.000 22.534.468 90,14

154. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendungan

25.000.000 22.583.139 _90,33

JUMLAH SKPD 279.500.000 255.689.710 91,48

SKPD : Kecamatan Tembalang

Penggandaan

9.884.000 9.884.000 100,00

8.107.000 8.107.000 _100,00

ke luar daerah

15.000.000 10.187.900 67,92

160. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan

kedungmundu

22.000.000 21.802.000 _99,10

161. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tembalang

22.000.000 19.279.950 87,64

162. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan meteseh

22.000.000 20.902.400 95,01

3.750.000 3.750.000 _100,00

(12)

h a l | 3 4 1

(%) SKPD : Kecamatan Candisari

139.086.000 75.268.500 _54,12

165. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.233.150 20.650.000 _78,72 166. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

300.000 25.000 _8,33

167. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5.600.000 5.600.000 100,00

168. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

280.140.000 272.080.000 97,12

169. Penyediaan Makanan dan Minuman 42.073.550 33.650.000 _79,98 170. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

15.000.000 8.603.500 57,36

171. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Candi

25.000.000 21.414.732 _85,66

172. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Tegalsari

25.000.000 18.971.725 75,89

173. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Jatingaleh

25.000.000 22.200.000 88,80

35.502.000 16.344.000 _46,04

JUMLAH SKPD 618.934.700 494.807.457 79,95

SKPD : Kecamatan Banyumanik

135.900.000 109.817.483 80,81

Penggandaan

10.150.000 10.150.000 100,00

178. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

200.000.000 139.790.000 69,90

ke luar daerah

20.000.000 20.000.000 _100,00

181. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan srondol wetan

20.000.000 18.559.171 _92,80

182. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sumurboto

20.000.000 19.595.447 97,98

183. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan banyumanik

20.000.000 17.085.429 85,43

67.256.000 67.256.000 100,00

JUMLAH SKPD 624.706.000 533.653.530 85,42

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

124.800.000 106.183.358 85,08

Penggandaan

11.850.000 11.850.000 100,00

ke luar daerah

15.000.000 9.879.900 65,87

190. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan ngaliyan

33.000.000 32.472.123 _98,40

191. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan kalipancur

33.000.000 32.179.030 97,51

192. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan tambakaji

33.000.000 31.805.976 _96,38

(13)

h a l | 3 4 2

NO KEGIATAN ANGGARAN

JUMLAH SKPD 365.061.000 338.781.387 92,80

SKPD : Kecamatan Gayamsari

115.400.000 74.193.868 64,29

Penggandaan

15.600.000 15.600.000 _100,00

ke luar daerah

15.000.000 10.678.000 71,19

199. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan Sambirejo

28.600.000 25.012.404 _87,46

200. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan Gayamsari

28.600.000 28.509.036 99,68

201. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd

28.600.000 23.413.276 81,86

JUMLAH SKPD 339.800.000 285.406.584 83,99

SKPD : Kecamatan Pedurungan

202. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

89.428.000 87.447.945 97,79

203. Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.462.000 47.462.000 _100,00 204. Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan

7.584.800 7.584.800 _100,00

205. Penyediaan Komponen Instalasi / Listrik Penerangan Bangunan Kantor

6.000.000 6.000.000 100,00

206. Penyediaan Makanan & Minuman 76.800.000 76.800.000 _100,00 207. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

15.000.000 10.639.400 _70,93

208. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel Palebon

39.560.000 38.206.799 96,58

209. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel Pedurungan Kidul

36.840.000 33.058.432 _89,74

210. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel Pedurungan Tengah

36.840.000 34.358.745 _93,26

16.544.000 16.544.000 100,00

JUMLAH SKPD 372.058.800 358.102.121 96,25

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

70.400.000 46.191.024 _65,61

12.410.000 11.710.000 94,36

214. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

23.300.000 23.259.400 _99,83

Penggandaan

90.000.000 90.000.000 100,00

1.000.000 1.000.000 _100,00

218. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8.000.000 7.494.272 93,68

219. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 5.000.000 _100,00 220. Penyediaan bahan bacaan dan

1.000.000 999.000 _99,90

(14)

h a l | 3 4 3

(%)

223. Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 53.604.000 53.064.700 _98,99 224. Penyelesaian Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

20.000.000 19.815.000 _99,08

JUMLAH SKPD 577.605.000 551.281.026 95,44

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

79.050.000 26.188.065 33,13

Penggandaan

35.500.000 34.344.175 _96,74

1.480.000 1.479.700 99,98

229. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 77.625.000 72.658.200 _93,60 230. Penyediaan bahan bacaan dan

3.000.000 3.000.000 _100,00

ke luar daerah

105.000.000 44.291.300 42,18

JUMLAH SKPD 415.627.000 291.575.290 70,15

JUMLAH PROGRAM 111.135.061.927 82.593.599.550 74,32

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3.939.450.000 3.110.567.000 78,96

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3.812.160.000 3.013.194.000 79,04

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85.075.000 78.705.000 _92,51

4. Pengadaan Mebelair 1.791.595.000 1.566.097.800 87,41

5. Pengadaan Komputer 6.591.840.000 1.305.064.700 19,80

6. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

547.275.000 428.456.500 _78,29

7. Pengadaan Alat Studio 287.075.000 232.192.020 80,88

8. Pengadaan Alat Komunikasi 435.925.000 230.445.500 52,86

JUMLAH SKPD 17.490.395.000 9.964.722.520 56,97

SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)

9. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.809.488.000 1.655.082.936 91,47

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kanto

3.983.917.000 3.497.706.300 _87,80

11. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

223.365.000 182.867.074 81,87

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.886.025.400 2.440.723.250 _84,57

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.839.468.750 1.610.342.900 87,54

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.725.183.250 1.627.275.458 94,32

15. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 31.475.000 25.135.000 79,86 16. Pembangunan Gedung Kantor 271.945.000 265.024.000 97,46

(15)

h a l | 3 4 4

NO KEGIATAN ANGGARAN

SKPD : Sekretariat DPRD

17. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1.823.600.000 1.231.595.000 _67,54

363.178.000 330.013.000 90,87

20. Pengadaan Mebelair 513.344.000 430.971.000 _83,95

21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

125.367.000 111.152.132 _88,66

22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

201.995.000 187.439.840 92,79

23. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.502.028.000 1.462.246.205 _97,35

118.434.000 96.932.000 81,84

176.893.000 128.342.300 _72,55

26. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000 14.100.000 94,00 27. Rehabilitasi sedang/berat rumah

jabatan

177.120.000 169.965.000 95,96

28. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

229.960.000 206.290.000 _89,71

JUMLAH SKPD 2.546.797.000 2.376.467.477 93,31

SKPD : DPKAD

29. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

450.000.000 424.480.000 _94,33

581.767.800 445.901.350 76,65

32. Pengadaan Mebeluer 125.000.000 100.863.350 80,69

1.727.440.000 1.104.980.849 _63,97

570.000.000 405.127.150 71,07

200.000.000 150.567.000 _75,28

36. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000 14.500.000 96,67

JUMLAH SKPD 3.994.207.800 2.946.521.899 73,77

SKPD : Inspektorat

127.181.500 121.808.500 95,78

38. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

22.601.000 22.601.000 100,00

39. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

88.460.000 73.273.500 _82,83

40.000.000 34.122.500 _85,31

41. Pengadaan kendaraan dinas / operasional

16.500.000 14.924.000 90,45

JUMLAH SKPD 4.303.950.300 3.227.751.399 _75,00

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

240.500.000 237.530.720 _98,77

11.000.000 10.800.000 98,18

44. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

120.000.000 112.850.000 94,04

(16)

h a l | 3 4 5

(%)

5.000.000 5.000.000 _100,00

12.100.000 12.100.000 100,00

48. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

895.963.000 880.727.000 _98,30

49. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional

4.496.000 4.162.200 92,58

JUMLAH SKPD 1.450.283.000 1.414.835.620 97,56

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

50. Pengadaan peralatan gedung kantor 329.829.000 326.300.000 98,93 51. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

5.000.000 5.000.000 _100,00

52. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

25.320.000 25.320.000 100,00

53. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

97.182.000 89.052.801 _91,64

54. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.800.000 8.428.000 95,77

55. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 180.000.000 179.600.000 99,78 56. Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

430.000.000 418.952.000 _97,43

57. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

2.950.000 2.933.600 99,44

JUMLAH SKPD 1.079.081.000 1.055.586.401 97,82

SKPD : Kecamatan Semarang Barat

58. Pengadaan Perlengkapan Kantor 296.500.000 294.550.000 _99,34 59. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

111.177.000 111.177.000 _100,00

121.440.000 121.440.000 _100,00

10.000.000 9.500.000 95,00

62. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000 1.500.000 100,00 63. Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

820.000.000 817.819.000 99,73

64. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

8.005.500 8.005.500 _100,00

JUMLAH SKPD 1.368.622.500 1.363.991.500 99,66

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

65. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 361.882.000 358.522.000 99,07 66. Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

5.000.000 5.000.000 100,00

144.240.000 135.515.000 _93,95

10.000.000 10.000.000 _100,00

21.200.000 21.200.000 100,00

70. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 5.000.000 5.000.000 _100,00 71. Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

860.000.000 852.494.000 99,13

JUMLAH SKPD 1.407.322.000 1.387.731.000 98,61

313.125.000 311.268.250 99,41

(17)

h a l | 3 4 6

NO KEGIATAN ANGGARAN

31.636.000 31.234.300 _98,73

201.022.500 183.589.398 91,33

13.500.000 9.655.000 _71,52

861.000.000 859.754.000 99,86

5.400.000 4.464.900 _82,68

JUMLAH SKPD 1.427.483.500 1.401.765.848 98,20

SKPD : Kecamatan Gunungpati

79. Pengadaan peralatan gedung kantor 141.975.000 140.864.866 99,22

80. Pengadaan mebeluer 180.635.000 179.724.000 99,50

4.700.000 4.675.000 99,47

63.900.000 62.940.000 98,50

138.882.000 128.340.000 _92,41

5.000.000 5.000.000 _100,00

85. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1.000.000 1.000.000 100,00 86. Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

1.415.000.000 1.401.517.000 99,05

4.600.000 4.567.300 _99,29

JUMLAH SKPD 1.813.717.000 1.787.763.300 98,57

89. Pengadaan mebeluer 221.150.000 219.245.000 99,14

4.800.000 4.800.000 100,00

40.440.000 40.440.000 _100,00

84.240.000 59.802.000 _70,99

19.500.000 19.500.000 100,00

315.000.000 313.927.000 99,66

95. Rehabilitasi sedang/berat gedung pertemuan

105.000.000 104.224.000 _99,26

5.865.000 5.865.000 _100,00

97. Operasional pengelolaan konten website skpd

1.770.000 1.770.000 100,00

JUMLAH SKPD 576.615.000 550.328.000 95,44

SKPD : Kecamatan Mijen

604.012.000 595.899.900 98,66

2.400.000 2.400.000 _100,00

37.962.000 37.962.000 _100,00

142.040.000 115.940.000 81,62

11.275.000 11.275.000 _100,00

(18)

h a l | 3 4 7

(%)

1.100.000.000 1.096.472.000 _99,68

3.550.000 3.424.500 96,46

JUMLAH SKPD 1.903.239.000 1.865.373.400 98,01

107. Pengadaan Mebelair 199.400.000 191.922.500 96,25

1.513.000 1.513.000 _100,00

42.744.000 41.423.000 96,91

107.560.000 96.850.000 _90,04

15.980.000 14.350.000 89,80

112. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 113. Rehab sedang/erat gedung kantor 1.630.000.000 1.626.731.000 _99,80 114. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

perijinan Kendaraan Dinas Operasional

6.900.000 3.765.500 _54,57

JUMLAH SKPD 2.009.097.000 1.981.555.000 98,63

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

115. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 284.000.000 282.544.000 99,49 116. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah

dinas

5.000.000 4.999.100 _99,98

117. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

97.898.000 97.083.000 99,17

118. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

134.814.000 128.180.000 95,08

119. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

18.500.000 18.500.000 _100,00

120. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor

1.137.270.000 1.131.031.000 99,45

121. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas oprasional

5.564.000 3.143.975 _56,51

JUMLAH SKPD 1.683.046.000 1.665.481.075 98,96

4.400.000 4.400.000 100,00

123. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 378.500.000 378.048.000 _99,88 124. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

5.000.000 3.881.500 _77,63

15.000.000 14.995.000 99,97

38.000.000 38.000.000 _100,00

140.580.000 136.340.000 96,98

30.000.000 30.000.000 _100,00

129. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

960.000.000 951.210.800 99,08

JUMLAH SKPD 1.571.480.000 1.556.875.300 99,07

SKPD : Kecamatan Candisari

130. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

6.800.000 2.904.605 42,71

131. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

16.600.000 14.845.000 _89,43

(19)

h a l | 3 4 8

NO KEGIATAN ANGGARAN

133. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

133.490.500 105.411.000 _78,97

18.000.000 11.686.900 64,93

135. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

810.000.000 805.457.000 _99,44

JUMLAH SKPD 2.635.620.500 2.576.429.805 97,75

SKPD : Kecamatan Banyumanik

136. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12.000.000 12.000.000 100,00 137. Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

12.000.000 12.000.000 _100,00

68.852.000 68.722.000 _99,81

153.275.500 138.813.350 90,56

12.240.000 12.240.000 _100,00

1.128.874.000 1.117.785.000 99,02

5.000.000 2.738.075 54,76

JUMLAH SKPD 1.392.241.500 1.364.298.425 97,99

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

143. Pengadaan Mebeleur 200.000.000 189.492.500 _94,75

2.400.000 2.400.000 _100,00

33.810.000 33.810.000 _100,00

120.704.000 107.838.000 89,34

10.200.000 10.200.000 100,00

148. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1.000.000 1.000.000 _100,00 149. Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

865.000.000 861.219.000 _99,56

150. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

160.185.000 144.385.000 _90,14

5.290.000 3.542.000 66,96

JUMLAH SKPD 1.198.589.000 1.164.394.000 97,15

SKPD : Kecamatan Gayamsari

153. Pengadaan Mebeleur 281.000.000 281.000.000 _100,00

5.000.000 5.000.000 _100,00

23.500.000 23.500.000 100,00

138.352.500 127.470.000 _92,13

9.500.000 9.500.000 100,00

158. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000 1.500.000 _100,00 159. Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

1.071.000.000 1.068.126.000 _99,73

160. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

(20)

h a l | 3 4 9

(%)

JUMLAH SKPD 1.533.892.500 1.518.868.825 99,02

SKPD : Kecamatan Pedurungan

100.000.000 98.500.000 98,50

162. Pengadaan Meubelair 199.750.000 197.032.000 _98,64

163. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

2.658.000 2.658.000 _100,00

40.400.000 40.400.000 100,00

158.574.000 154.718.000 97,57

166. Pemeliharaan rutin /berkala Meubelair 5.000.000 5.000.000 100,00 167. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan

Peralatan kantor

31.600.000 31.600.000 100,00

168. Rehabilitasi Sedang/Besar Rumdin/Gedung Kantor

1.748.739.200 1.736.356.500 _99,29

169. Pengadaan Genset 35.000.000 34.800.000 99,43

170. Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan ( stnk )

5.000.000 3.761.000 _75,22

1.000.000 0 0,00

JUMLAH SKPD 2.025.313.200 2.006.635.500 99,08

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

7.160.000 7.000.000 97,77

173. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 76.000.000 75.896.200 99,86

220.956.000 214.303.925 96,99

175. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 6.000.000 6.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 2.341.429.200 2.313.596.625 98,81

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

176. Pengadaan kendaraan dinas / operasional

473.950.000 457.733.500 _96,58

1.937.372.000 1.835.270.790 94,73

179. Pengadaan mebeluer 1.413.000.000 1.200.658.000 _84,97

180. Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor

20.675.000 20.675.000 100,00

181. Pembuatan tempat parkir kantor 200.000.000 199.000.000 99,50 182. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

84.850.000 66.550.000 78,43

116.653.000 103.272.814 _88,53

184. Pembuatan website 70.000.000 66.160.000 94,51

185. Pengadaan alat komunikasi 208.792.000 196.738.200 94,23 186. Peningkatan gedung kantor 597.349.000 319.230.000 53,44

187. Pengadaan komputer 1.370.977.000 412.404.000 30,08

188. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga

358.250.000 313.126.541 _87,40

189. Pengadaan alat studio 190.000.000 182.768.150 96,19

JUMLAH SKPD 2.996.871.000 1.660.249.705 55,40

(21)

h a l | 3 5 0

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(RP.)

REALISASI (RP.)

PERSEN TASE

(%) SKPD : Sekretariat DPRD

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

568.468.000 495.131.250 _87,10

JUMLAH SKPD 568.468.000 495.131.250 87,10

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

3.053.548.000 2.775.327.500 90,89

JUMLAH SKPD 3.053.548.000 2.775.327.500 90,89

JUMLAH PROGRAM 3.622.016.000 3.270.458.750 90,29

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(RP.)

REALISASI (RP.)

PERSEN TASE

(%) SKPD : SETDA (Bag.

Pembangunan)

1 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah

150.000.000 130.134.800 _86,76

JUMLAH SKPD 150.000.000 130.134.800 86,76

SKPD : Sekretariat DPRD

2 Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

1.412.960.000 213.122.000 15,08

JUMLAH SKPD 1.412.960.000 213.122.000 15,08

SKPD : DPKAD

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

75.000.000 43.000.000 _57,33

4 Peningkatan SDM Bendahara dan bendahara Pembantu DPKAD

47.375.000 47.181.000 99,59

5 Peningkatan SDM Pemeriksa Pajak 119.850.000 98.181.100 _81,92

JUMLAH SKPD 242.225.000 188.362.100 77,76

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

6 Peningkatan Kelembagaan SKPD 20.250.000 19.874.000 _98,14

JUMLAH SKPD 20.250.000 19.874.000 98,14

JUMLAH PROGRAM 1.825.435.000 551.492.900 30,21

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

PERSEN TASE

(%) SKPD : SETDA (Bag. Umum dan

Protokol)

1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

285.596.000 273.898.000 _95,90

(22)

h a l | 3 5 1

(%) SKPD : SETDA (Bag.

Pembangunan)

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Semarang

150.000.000 148.543.900 99,03

3. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Setda

25.000.000 24.965.000 _99,86

4. Rumpun SKPD 200.000.000 181.772.500 90,89

5. Pengendalian Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Kecamatan

385.000.000 377.708.300 98,11

JUMLAH SKPD 760.000.000 732.989.700 96,45

SKPD : Sekretariat DPRD

6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

442.500.000 409.071.000 _92,45

7. Penyusunan Renja SKPD 14.453.000 14.428.000 99,83

8. Penyusunan LAKIP 7.134.000 6.936.000 97,22

9. Penyusunan RKA dan DPA Murni serta Perubahan

28.906.000 25.727.000 89,00

JUMLAH SKPD 492.993.000 456.162.000 92,53

SKPD : DPKAD

10. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

20.000.000 12.480.000 62,40

11. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

20.000.000 17.090.000 _85,45

12. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

63.000.000 25.054.000 _39,77

13. Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

21.000.000 20.580.000 98,00

14. Penyusunan Renja SKPD 26.500.000 25.962.250 97,97

172.720.000 133.860.000 77,50

16. Evaluasi Standar Pelayanan Publik 26.500.000 8.300.000 _31,32 17. Penyusunan RKA Perubahan dan

DPA Perubahan

72.000.000 63.615.000 88,35

JUMLAH SKPD 421.720.000 306.941.250 72,78

SKPD : Inspektorat

18. Penyusunan lakip 15.500.000 15.499.500 100,00

19. Penyusunan renja skpd 15.500.000 15.499.500 100,00

20. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu

53.000.000 42.873.000 80,89

21. Penyusunan kua/ppa, rka dan dpa skpd

15.504.000 15.503.800 _100,00

JUMLAH SKPD 99.504.000 89.375.800 89,82

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

22. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 2.475.000 2.475.000 _100,00

24. Penyusunan lkpj skpd 3.525.000 3.525.000 100,00

25. Penyusunan renja skpd 3.465.000 3.465.000 _100,00

49.998.000 49.998.000 _100,00

JUMLAH SKPD 61.398.000 61.398.000 100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

15.665.000 15.665.000 _100,00

28. Penunjang Kinerja

PA,PPK,Bendahara dan pembantu

49.120.000 49.020.000 _99,80

(23)

h a l | 3 5 2

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

PERSEN TASE

(%) SKPD : Kecamatan Semarang

Barat

29. Penyusunan RKA dan DPA 1.377.500 1.377.500 100,00

30. Penyusunan Lakip 1.177.500 1.177.500 100,00

31. Penyusunan LKPJ SKPD 1.177.500 1.140.000 96,82

32. Penyusunan Renja 1.177.000 1.177.000 100,00

PA,PPK,Bendahara dan Pembantu

46.950.000 46.950.000 100,00

JUMLAH SKPD 51.859.500 51.822.000 _99,93

SKPD : Kecamatan Semarang Timur

60.000.000 60.000.000 100,00

35. Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu

79.665.000 79.665.000 _100,00

JUMLAH SKPD 139.665.000 139.665.000 100,00

2.056.000 2.056.000 100,00

3.395.000 3.395.000 _100,00

38. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 8.425.000 8.375.000 99,41

40. Penyusunan renja skpd 3.360.000 3.340.000 99,40

63.555.000 63.395.000 99,75

42. Penyusunan lkpj skpd 1.795.000 1.795.000 _100,00

JUMLAH SKPD 84.381.000 84.151.000 99,73

SKPD : Kecamatan Gunungpati

6.915.000 6.912.000 _99,96

52.620.500 52.620.000 100,00

JUMLAH SKPD 59.535.500 59.532.000 _99,99

11.667.000 11.667.000 100,00

47.070.500 47.070.500 _100,00

JUMLAH SKPD 58.737.500 58.737.500 100,00

SKPD : Kecamatan Mijen

18.212.500 18.212.500 100,00

54.458.500 54.458.500 _100,00

JUMLAH SKPD 72.671.000 72.671.000 100,00

49. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

8.501.000 4.423.700 52,04

50. Penunjang Kinerja PA, PPK,

Bendahara dan Pembantu

34.500.000 34.500.000 100,00

JUMLAH SKPD 43.001.000 38.923.700 90,52

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

(24)

h a l | 3 5 3

(%)

57.420.000 57.420.000 _100,00

JUMLAH SKPD 79.420.000 79.368.350 99,93

53. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi kinerja SKPD

13.080.000 13.080.000 100,00

54. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

9.672.000 9.672.000 _100,00

55. Penyusunan LAKIP 3.224.000 3.224.000 100,00

56. Penyusunan LKPJ SKPD 4.500.000 4.500.000 _100,00

57. Penyusunan RENJA SKPD 2.980.000 2.980.000 100,00

58. Penunjang Kinerja pa,ppk,bendahara pembantu

67.020.850 67.020.850 100,00

59. Penyusunan laporan CALK 2.710.000 2.710.000 _100,00

JUMLAH SKPD 103.186.850 103.186.850 100,00

SKPD : Kecamatan Candisari

9.110.000 9.110.000 100,00

61. Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara & Pembantu

40.700.500 40.700.500 _100,00

JUMLAH SKPD 49.810.500 49.810.500 100,00

SKPD : Kecamatan Banyumanik

4.250.000 4.250.000 100,00

46.420.000 46.420.000 _100,00

JUMLAH SKPD 50.670.000 50.670.000 100,00

SKPD : Kecamatan Ngaliyan

4.055.000 4.055.000 100,00

55.155.000 55.155.000 _100,00

JUMLAH SKPD 59.210.000 59.210.000 100,00

SKPD : Kecamatan Gayamsari

24.976.000 24.976.000 100,00

49.644.000 49.644.000 _100,00

JUMLAH SKPD 74.620.000 74.620.000 100,00

SKPD : Kecamatan Pedurungan

68. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu

10.000.000 10.000.000 100,00

69. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

64.860.000 64.860.000 100,00

JUMLAH SKPD 74.860.000 74.860.000 100,00

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

19.212.500 18.982.500 98,80

71. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

8.212.500 8.210.250 _99,97

8.212.500 8.050.250 98,02

19.212.500 19.212.500 _100,00

74. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 7.260.000 7.260.000 100,00

(25)

h a l | 3 5 4

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

PERSEN TASE

(%)

PA,PPK,bendahara dan pembantu

53.329.000 53.329.000 _100,00

77. Penyusunan RENJA SKPD 8.212.500 8.210.250 99,97

78. Penyusunan RKA dan DPA Perubahan

7.260.000 7.260.000 100,00

79. Penyusunan Profil BKD 8.212.500 8.210.250 _99,97

80. Penyusunan Laporan CALK 8.212.500 8.212.500 _100,00

JUMLAH SKPD 166.549.000 166.144.000 99,76

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

7.010.000 7.003.000 99,90

82. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3.020.000 2.968.000 98,28

3.020.000 2.968.000 _98,28

7.010.000 7.003.000 99,90

85. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 4.730.000 4.723.000 _99,85 86. Penyusunan pelaporan keuangan

bulanan

7.010.000 7.003.000 99,90

28.200.000 28.200.000 100,00

88. Penyusunan lakip 7.010.000 6.967.000 _99,39

89. Penyusunan lkpj skpd 7.010.000 6.967.000 _99,39

90. Pembuatan sistem informasi kediklatan

85.000.000 83.396.200 _98,11

JUMLAH SKPD 159.020.000 157.198.200 98,85

JUMLAH PROGRAM 3.513.192.850 3.306.019.850 94,10

Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan

Persandian

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut_:

NO KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

PERSEN TASE

(%)

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 10.239.594.000 2.069.205.025 20,21 2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko

46.500.000 -

0,00

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 3.666.750.000 2.162.898.200 58,99

4 Rapat-rapat Paripurna 722.214.000 437.582.500 60,59

5 Kegiatan Reses 3.125.000.000 1.787.500.000 57,20

6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

18.122.692.000 4.727.907.100 26,09

7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2.983.524.000 2.615.284.000 87,66 8 Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan

dengan Instansi Pemerintah Pusat

1.216.160.000 974.755.600 80,15

9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

2.078.768.000 1.022.126.140 49,17

JUMLAH PROGRAM 42.201.202.000 15.797.258.565 37,43

(26)

h a l | 3 5 5

(%)

SKPD : SETDA (Bag. Tata

Pemerintahan)

1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpina