SKPD
: Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Visi
: " Kecamatan Gunungpati Sebagai Kawasan Wisata Agro yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera"
Misi
:1.Mewujudkan dan mengembangkan wilayah sebagai kawasan wisata agro.
2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan SDM Aparatur.
3.Mempertahankan fungsi konservasi secara proposional.
4.Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur.
5.Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.
6.Melestarikan dan mengembangkan potensi budaya
7.Mewujudkan budaya tertib, bersih,sehat dan indah.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
011Pengadaan barang cetakan dan pengadaan
Tercukupinya pengadaan barang cetakan dan
pengadaan 100% 100% 5.400.000 100% 5.562.000 100% 5.728.860 100% 5.900.726 100% 6.077.748
012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penerangan kantor dan rumah dinas terpenuhi
100% 100% 1.500.000 100% 1.545.000 100% 1.591.350 100% 1.639.091 100% 1.688.263
017Penyediaan makanan dan minuman
kelancaran segala rapat dan kegiatan kantor
100% 100% 89.300.000 100% 91.979.000 100% 94.738.370 100% 97.580.521 100% 100.507.937
Tersedianya peralatan dalam rangka memperlancar
pekerjaan 100% 100% 27.500.000 100% 28.325.000 100% 29.174.750 100% 30.049.993 100% 30.951.492
MATRIK INDIKATOR PROGRAM RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2015
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2
NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2
NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Data
Laporan Kinerja Baik dan tepat waktu
100% 100% 23.316.000 100% 24.015.480 100% 24.735.944 100% 25.478.023 100% 26.242.363
Terciptanya Kota yang sehat dan Indah
40% 60% 8.500.000 80% 8.755.000 100% 9.017.650 100% 9.288.180 100% 9.566.825
Terlaksananya pembinaan Ormas di wilayah
Kec.Gunungpati 4 Ormas 100% 42.600.000 100% 43.878.000 100% 45.194.340 100% 46.550.170 100% 47.946.675
(PKK.Karang Taruna ,dll) Kecamatan & 16
kelurahan 60% 44.500.000 80% 45.835.000 100% 47.210.050 100% 48.626.352 100% 50.085.142
002Pelaksanaan Musyawarah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
2
NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Data
Capaian pada Tahun
Awal Perencanaa
Tahun 1 Tahun 2
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
004 Monitoring,evaluasi dan pelaporan terlaksananya monitoring Pembangunan di
Kecamatan dan 16 Kelurahan 100% 100% 56.200.000 100% 57.886.000 100% 59.622.580 100% 61.411.257 100% 63.253.595
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembanguanan hasil musrenbang
Terlaksana pembangunan hasil musrenbang
16 Kelurahan 80% 110.000.000 100% 113.300.000 100% 116.699.000 100% 120.199.970 100% 123.805.969
011
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
Terciptanya sarana dan prasaran umum yang
nyaman 100% 100% 17.600.000 100% 18.128.000 100% 18.671.840 100% 19.231.995 100% 19.808.955
013
Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD
Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang kelurahan Percontohan SKPD
1 Kelurahan 80% 21.500.000 100% 22.145.000 100% 22.809.350 100% 23.493.631 100% 24.198.439
014
Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD
Terlaksananya peningkatan potensi Kelurahan Percontohan
