PEMERINTAH KABUPATEN MALANG drg. ARBANI MUKTI WIBOWO NIP DINAS KESEHATAN Judul SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama

(1)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

4. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang

6. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

8. Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2010 Malang tentang Tata Kearsipan 9. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

1. Memahami tentang Identifikasi Risiko dan Peluang

2. Memiliki kemampuan dalam Identifikasi Risiko dan Peluang

3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait

Nomor SOP SOP.

Tanggal Pembuatan 11 Agustus 2019 Tanggal Revisi 22 Februari 2020 rev 02 Tanggal Efektif 04 Mei 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Disahkan Oleh Kepala Dinas Kesehatan

drg. ARBANI MUKTI WIBOWO NIP. 1967125 199203 1 009

(2)

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan Indikator Kinerja Utama tidak akan berjalan dengan lancar.

1. Daftar Hadir

2. Identifikasi Risiko dan Peluang 3. Sasaran, target, dan program

(3)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output

1. 6Menyampaikan distribusi surat sesuai disposisi

Kabag untuk penyusunan IKU _{Agenda Kerja} _{5 menit} _penyusunanPerintah

IKU

2. 7Mengumpulkan data untuk penyusunan IKU

Dokumen Renja, RKA dan Bahan

Bahan IKU

2 hari

Data Konsep

IKU

3. 8Menyusun Konsep Dokumen IKU

Konsep format

IKU, komputer 1 hari

Konsep IKU yang

sudah diketik

4. 9Rapat Penyusunan IKU

Konsep Format IKU 1 hari Data pendukung IKU 5. 1 0

Pengetikan Draft IKU

Data IKU, komputer 1 bulan Konsep IKU telah disusun Tidak Ya

(4)

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6. Memeriksa Draft. Jika setuju diparaf dan diserahkan ke Kabag untuk ditandatangani. Jika tidak setuju mengembalikan ke staf untuk

diperbaiki Konsep IKU,

komputer 1 minggu

Konsep Dokumen IKU yg tlh

diketik

7. Memeriksa Draft. Jika setuju ditandatangani. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk

diperbaiki IKU 1 hari

Dokumen IKU yg tlh

diketik

8. Cetak Cover Dokumen IKU

IKU yang telah ditandatangani, komputer 1 hari Dokumen IKU yang telah bercover

9. Menggandakan dokumen IKU

Konsep telah tercover 2 hari Dokumen IKU tlh digandaka n Ya Tidak

(5)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang

6. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1. Memahami tentang Identifikasi Risiko dan Peluang

2. Memiliki kemampuan dalam Identifikasi Risiko dan Peluang

3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait

Nomor SOP SOP.

Tanggal Pembuatan 11 Agustus 2019 Tanggal Revisi 22 Februari 2020 rev 03 Tanggal Efektif 04 Mei 2020

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Disahkan Oleh Kepala Dinas Kesehatan

drg. ARBANI MUKTI WIBOWO NIP. 1967125 199203 1 009

(6)

8. Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2010 Malang tentang Tata Kearsipan 9. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Manual Mutu 1. Data-data pendukung

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak akan berjalan dengan lancar.

1. Daftar Hadir

2. Identifikasi Risiko dan Peluang 3. Sasaran, target, dan program

(7)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

1. Menyampaikan distribusi surat sesuai disposisi

Kabag untuk penyusunan LkjIP _{Agenda Kerja} _{5 menit}

Perintah penyusunan

LKjIP

2. Mengumpulkan data untuk penyusunan LkjIP Dokumen

Renstra dan Bahan Bahan LKjIP 3 hari Data Awal penyusunan LKjIP

3. Membuat konsep format LkjIP

Bahan Bahan

LKjIP 2 hari

Format LKjIP

4. Mengetik Draft Format LkjIP _{Konsep format}

LKjIP, komputer

1 hari Format yg sdh diketik

5. Memeriksa format dan menyerahkan kepada Kasubag lain untuk diperiksa

Format LkjIP 1 hari Format Tlh didistribusi

6. Rapat Penyusunan LkjIP

Draft LKjIP 1 hari

Data Tambahan

(8)

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

7. Menyusun konsep LKjIP penyempurnaan dan menyerahkan kepada staf untuk diketik

Data LKjIP, komputer 2 Minggu Konsep LKjIP telah disusun

8. Menerima konsep LKjIP hasil penyempurnaan

dan mengetik Konsep LKjIP,

komputer 2 minggu Konsep LKjIP yg tlh diketik

9. Memeriksa Konsep. Jika setuju diparaf dan diserahkan ke Kabag untuk ditandatangani. Jika

tidak setuju dikembalikan ke Staf untuk diperbaiki Konsep LKjIP 1 hari LKjIP

10. Memeriksa Konsep. Jika setuju sitandatangani. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki Konsep LKjIP tlh diparaf 2 hari LKjIP yang telah ditandatanga ni

11. Membuat cover Dokumen LkjIP Konsep yg tlh

ditandatangani, komputer 1 hari LKjIP yang telah diberi cover

12. Menggandakan dokumen LkjIP

Konsep telah tercover 2 hari Dokumen LKjIP telah digandakan Ya Tidak Ya Tidak

(9)

Nomor SOP 065/ /35.07.103/2020 Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 1.

2. 2. 3. 4. 5. Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. 1. 2. 2. 3. LAPORAN KINERJA (LKj) 4. IKU

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Memiliki kemampuan menganalisa SAKIP

Evaluasi Kinerja

Memahami kebijakan mengenai SAKIP Permenpan No. 35 tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi AKIP

Permenpan No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nama SOP

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Malang

drg. ARBANI MUKTI WIBOWO NIP. 1967125 199203 1 009

Seperangkat komputer yang dilengkap aplikasi office (word, excel) dan sejenisnya

RENJA

Buku dokumentasi SAKIP Apabila ada perubahan penetapan kinerja harus segera di sesuaikan

RENSTRA

Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(10)

Evaluasi Kinerja

Tim

Akuntabilitas Ka SKPD Staf Kelengkapan Waktu Output

1

Mempersiapkan datan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (LKj)

Data 1 hari Data

2

Melakukan evaluasi terhadap LKj dari rekomendasi - rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya

LKj 1 minggu LKj

3

Membuat notulen / ringkasan hasil evaluasi untuk diketahui dan diajukan kepada Kepala Dinas

Notulen 1 hari Notulen

4 Mengetahui dan menandatangani notulen /

ringkasan hasil review pengukuran IKU Notulen 1 hari Notulen

5 Mencetak dan menggandakan notulen /

ringkasan hasil review untuk arsip Notulen 1 hari Notulen No. Kegiatan

(11)

1. 1. 2. 2. 3. 4. 3. 5. 4. Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. 1. 2. 2. 3.

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Dokumen Laporan Bulanan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum

dan Perjalanan tahun 2013

Keputusan Bupati Nomor 180/606/KEP/421.013/2012 tentang Standar Satuan Harga 2013

Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya.

Laporan Realisasi Anggaran

Apabila ada perubahan perjanjian kinerja harus segera di sesuaikan.

Memiliki disiplin waktu

Mampu mengoperasikan komputer

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan APBD 2012

Memiliki kemampuan membuat laporan bulanan

SOP Pengagendaan surat keluar

Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan APBD 2012 Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Nama SOP Penyusunan Laporan Bulanan drg. ARBANI MUKTI WIBOWO

NIP. 1967125 199203 1 009

(12)

Penyusunan Laporan Bulanan

Kasubag Staf Kabag Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan bahan laporan Laporan Realisasi

Anggaran, DPA 2 minggu

Bahan Penyusunan Laporan

2 Mengetik Laporan Bahan Penyusunan

Laporan 1 minggu

Konsep Penyusunan Laporan

3

Memeriksa Laporan. Jika setuju, diserahkan ke Kabag. Jika Tidak, diserahkan ke Staf untuk diperbaiki

Konsep Penyusunan

Laporan 3 hari Laporan Bulanan

4 Memeriksa Laporan dan Memberi tanda

tangan Laporan Bulanan 3 hari

Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani

5 Mengarsipkan Laporan Bulanan yang

sudah ditandatangani 1 hari

Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani No. Kegiatan Mutu Baku Keterangan Pelaksana Tidak Ya

(13)

1. 1.

2. 2.

3. Memiliki kemampuan menganalisa SAKIP 3. 4. Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. 1. 2. 2. 3. LAPORAN KINERJA (LKj) 4. IKU

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Memiliki pemahaman tentang SAKIP

Pelaporan Kinerja

Permenpan No. 35 tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi AKIP Memahami kebijakan mengenai SAKIP

Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nama SOP

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN

_Kepala_{Dinas Kesehatan}

Kabupaten Malang

drg. ARBANI MUKTI WIBOWO NIP. 1967125 199203 1 009

Seperangkat komputer yang dilengkap aplikasi office (word, excel) dan sejenisnya

RENJA

Buku dokumentasi SAKIP Permenpan No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Apabila ada perubahan perjanjian kinerja harus segera di sesuaikan. RENSTRA

Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

(14)

Pelaporan Kinerja

Tim

Akuntabilitas Kabag Staf Kelengkapan Waktu Output

1

Mempersiapkan data dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Data 1 hari Data

2 Menyusun konsep Laporan Kinerja (LKj)

dengan berpedoman pada IKU Konsep 1 minggu Konsep

3 Melakukan pembahasan / rapat Konsep 1 hari Konsep

4 Mengajukan konsep LKj kepada Kabag Konsep 1 hari Konsep

5

Memeriksa konsep LKj. Jika setuju

ditandatangani. Bila tidak, dikembalikan ke tim akuntabilitas untuk diperbaiki.

Konsep 1 hari Konsep

6 Mencetak laporan Dokumen 1 hari Dokumen

7 Mengirim dan mengupload ke website Dokumen 1 hari Dokumen No. Kegiatan

Keterangan

Ya Tidak