15. sekda

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

57.000.000,00 45.800.000,00 37.750.000,00 27.450.000,00 168.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 01

110.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi dan Konsultasi Pemecahan

Masalah-Masalah Daerah

32.000.000,00 33.000.000,00 22.350.000,00 22.650.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 23

58.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi Rakor Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

25.000.000,00 12.800.000,00 15.400.000,00 4.800.000,00

15 Kali 1.20 . 1.20.03 . 01 . 25

Program pengembangan data/informasi 100 % 32.360.000,00 59.170.000,00 22.610.000,00 1.160.000,00 115.300.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15

115.300.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembakuan Nama Rupa Bumi 1 Dokumen 32.360.000,00 59.170.000,00 22.610.000,00 1.160.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15 . 08

Program Kerjasama Pembangunan 100 % 42.500.000,00 51.900.000,00 64.075.000,00 15.175.000,00 173.650.000,00

1.06 . 1.20.03 . 16

173.650.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penegasan Batas Wilayah Administrasi

Pemerintahan

42.500.000,00 51.900.000,00 64.075.000,00 15.175.000,00

10 titik 1.06 . 1.20.03 . 16 . 06

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

141.250.000,00 141.100.000,00 162.600.000,00 44.750.000,00 489.700.000,00 100 %

1.09 . 1.20.03 . 16

196.100.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

60.500.000,00 38.900.000,00 67.825.000,00 28.875.000,00

100 % 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

93.600.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Fasilitasi Perizinan Pertanahan 5 Lokasi 20.700.000,00 31.900.000,00 28.525.000,00 12.475.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 04

200.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda 20 lokasi 60.050.000,00 70.300.000,00 66.250.000,00 3.400.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 05

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

661.225.000,00 42.900.000,00 22.725.000,00 7.500.000,00 734.350.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 16

137.650.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rapat koordinasi pejabat pemerintahan

daerah

64.525.000,00 42.900.000,00 22.725.000,00 7.500.000,00

14 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

596.700.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih 1 Kali 596.700.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

18.000.000,00 18.000.000,00 57.900.000,00 24.700.000,00 118.600.000,00

100 % 2.01 . 1.20.03 . 20

118.600.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi pencegahan penanggulangan

penyakit menular (zoonosis)

18.000.000,00 18.000.000,00 57.900.000,00 24.700.000,00

150 orang 2.01 . 1.20.03 . 20 . 07

Program perencanaan pembangunan 100 % 80.300.000,00 109.700.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

daerah

190.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi penyusunan laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

80.300.000,00 109.700.000,00 0,00 0,00

2 Dokumen 1.06 . 1.20.03 . 21 . 12

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

20.400.000,00 30.375.000,00 40.900.000,00 7.725.000,00 99.400.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 28

99.400.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

20.400.000,00 30.375.000,00 40.900.000,00 7.725.000,00

14 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

30.800.000,00 64.200.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 32

95.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

30.800.000,00 64.200.000,00 0,00 0,00

3 orang 1.20 . 1.20.03 . 32 . 08

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

90.750.000,00 26.875.000,00 46.500.000,00 25.875.000,00 190.000.000,00

100 % 1.22 . 1.20.03 . 15

190.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

90.750.000,00 26.875.000,00 46.500.000,00 25.875.000,00

3 525 Orang 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

78.461.000,00 146.145.000,00 59.250.000,00 53.144.000,00 337.000.000,00

100 % 1.22 . 1.20.03 . 17

96.000.000,00 Nagari

Pembinaan Nagari Percontohan 14 Nagari 3 15.586.000,00 44.895.000,00 19.250.000,00 16.269.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 05

241.000.000,00 Nagari,

Kecamatan, Kabupaten

dan Luar Daerah Fasilitasi pembentukan dan pembinaan

forum komunikasi rantau

62.875.000,00 101.250.000,00 40.000.000,00 36.875.000,00 3

100 % 1.22 . 1.20.03 . 17 . 12

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

353.248.000,00 450.047.000,00 114.125.000,00 66.551.000,00 983.971.000,00 600 Orang

1.22 . 1.20.03 . 18

362.971.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintahan desa

39.449.000,00 236.397.000,00 87.125.000,00 0,00

3 800 Orang 1.22 . 1.20.03 . 18 . 03

171.000.000,00 Nagari,

Kecamatan dan Kabupaten Tanah Datar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75 Nagari 3 43.994.000,00 45.680.000,00 27.000.000,00 54.326.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 04

150.000.000,00 Nagari, Kec,

Kabupaten, Propinsi dan Luar Daerah

Penilaian Kompetensi Wali Nagari 75 Nagari 3 109.625.000,00 37.500.000,00 0,00 2.875.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 06

150.000.000,00 Nagari,

Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

Sumatera Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten

Tanah Datar

83.955.000,00 60.170.000,00 0,00 5.875.000,00

3 75 KAN

1.22 . 1.20.03 . 18 . 07

150.000.000,00 Nagari,

Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari 75 Sekretaris 3 76.225.000,00 70.300.000,00 0,00 3.475.000,00

Nagari 1.22 . 1.20.03 . 18 . 09

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program pendidikan politik masyarakat 50 Nagari 70.496.000,00 1.690.500.000,00 2.588.979.000,00 0,00 4.349.975.000,00

1.19 . 1.20.03 . 21

4.349.975.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali

Nagari

70.496.000,00 1.690.500.000,00 2.588.979.000,00 0,00

3 50 Nagari 1.19 . 1.20.03 . 21 . 11

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

183.668.000,00 115.732.000,00 80.600.000,00 0,00 380.000.000,00

3 Peraturan Perundang-Unda

ngan 1.20 . 1.20.03 . 26

380.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

183.668.000,00 115.732.000,00 80.600.000,00 0,00

3 3 Peraturan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Nagari 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

13.800.000,00 31.025.000,00 2.800.000,00 2.375.000,00 50.000.000,00

100 % 1.19 . 1.20.03 . 18

50.000.000,00 Kab. Tanah

Datar Koordinasi pelaksanaan kegiatan rencana

aksi nasional hak asasi manusia

13.800.000,00 31.025.000,00 2.800.000,00 2.375.000,00

3 2 Dokumen 1.19 . 1.20.03 . 18 . 04

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

4.250.000,00 36.475.000,00 3.540.000,00 735.000,00 45.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 22

45.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pelaporan dan pemutakhiran data laporan

harta kekayaan penyelenggaraan negara

4.250.000,00 36.475.000,00 3.540.000,00 735.000,00

3 30 Orang 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

236.760.000,00 358.200.000,00 198.985.000,00 145.635.000,00 939.580.000,00 100 %

1.20 . 1.20.03 . 26

247.045.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

91.005.000,00 74.880.000,00 41.530.000,00 39.630.000,00

3 1 perkara 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

51.860.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan

21.520.000,00 18.005.000,00 12.335.000,00 0,00

3 1 Dokumen 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

197.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

32.970.000,00 73.190.000,00 60.420.000,00 31.220.000,00

3 8 Ranperda 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

150.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

14.545.000,00 99.650.000,00 28.775.000,00 7.030.000,00

3 5 Kecamatan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

104.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Publikasi peraturan perundang-undangan 140 Buah 3 32.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

52.950.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Kajian peraturan perundang-undangan

daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan

peundang-undangan daerah

7.050.000,00 30.145.000,00 8.000.000,00 7.755.000,00

3 15 Nagari 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

80.925.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Diseminasi rancangan peraturan

perundang-undangan

26.895.000,00 53.830.000,00 200.000,00 0,00

3 75 orang

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

55.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Sosialisasi produk hukum 150 orang 3 10.275.000,00 2.000.000,00 42.725.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

103.615.000,00 96.910.000,00 138.627.000,00 104.348.000,00 443.500.000,00 100 %

1.20 . 1.20.03 . 06

74.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengendalian dan penyusunan laporan

kegiatan bulanan SKPD

16.755.000,00 16.550.000,00 29.275.000,00 11.420.000,00

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

147.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring dan pengendalian administrasi

kegiatan APBD

24.000.000,00 29.560.000,00 37.342.000,00 56.598.000,00

3 4 Dokumen 1.20 . 1.20.03 . 06 . 11

76.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi, evaluasi dan pengendalian

penyerapan anggaran

11.020.000,00 38.800.000,00 20.375.000,00 5.805.000,00

3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 12

146.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Sistem Elektronik Monitoring (SEM)

Kabupaten Tanah Datar

51.840.000,00 12.000.000,00 51.635.000,00 30.525.000,00

3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 13

Program pengembangan data/informasi 80 % 169.840.000,00 144.245.000,00 93.677.500,00 63.237.500,00 471.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 15

85.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penunjang Kegiatan Unit Penggerak (Focal

Point) Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa

34.190.000,00 17.460.000,00 15.072.500,00 18.277.500,00

3 1 Dokumen 1.06 . 1.20.03 . 15 . 06

168.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan dan Analisis Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran

24.400.000,00 94.675.000,00 19.205.000,00 29.720.000,00

3 2 Dokumen 1.06 . 1.20.03 . 15 . 07

218.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penunjang layanan pengadaan secara

elektronik (LPSE)

111.250.000,00 32.110.000,00 59.400.000,00 15.240.000,00

3 1 Tahun

1.06 . 1.20.03 . 15 . 09

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

9.170.000,00 27.648.000,00 8.730.000,00 28.452.000,00 74.000.000,00

80 % 1.06 . 1.20.03 . 19

74.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi perencanaan air minum, drainase

dan sanitasi perkotaan

9.170.000,00 27.648.000,00 8.730.000,00 28.452.000,00

3 1 Dokumen 1.06 . 1.20.03 . 19 . 09

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6.235.000,00 18.565.000,00 4.860.000,00 13.740.000,00 43.400.000,00

80 % 1.07 . 1.20.03 . 15

43.400.000,00 Dalam dan

Luar Kabupaten Tanah Datar Koordinasi dan fasilitasi bidang

perhubungan

6.235.000,00 18.565.000,00 4.860.000,00 13.740.000,00

3 1 Tahun

1.07 . 1.20.03 . 15 . 10

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

12.545.500,00 16.167.500,00 21.540.000,00 41.290.000,00 91.543.000,00

80 % 1.15 . 1.20.03 . 15

91.543.000,00 Dalam dan

Luar Kabupaten Tanah Datar Koordinasi dan fasilitasi bidang dunia usaha

dan sarana perekonomian

12.545.500,00 16.167.500,00 21.540.000,00 41.290.000,00

3 1 Tahun

1.15 . 1.20.03 . 15 . 12

Program pengembangan pemasaran pariwisata

6.100.000,00 6.102.000,00 16.250.000,00 12.292.000,00 40.744.000,00

80 % 2.04 . 1.20.03 . 15

40.744.000,00 Dalam dan

Luar Kabupaten Tanah Datar

Koordinasi dan fasilitasi bidang pariwisata 1 Tahun 3 6.100.000,00 6.102.000,00 16.250.000,00 12.292.000,00

2.04 . 1.20.03 . 15 . 10

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

24.100.000,00 26.000.000,00 23.181.000,00 14.675.000,00 87.956.000,00

90 % 1.15 . 1.20.03 . 16

87.956.000,00 Dalam dan

Luar Daerah Kabupaten Tanah Datar Fasilitasi pengembangan sarana promosi

hasil produksi

24.100.000,00 26.000.000,00 23.181.000,00 14.675.000,00

3 1 Tahun

1.15 . 1.20.03 . 16 . 05

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

7.010.000,00 7.000.000,00 18.450.000,00 16.540.000,00 49.000.000,00

80 % 2.01 . 1.20.03 . 16

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

49.000.000,00 Dalam dan

Luar Daerah Kabupaten Tanah Datar Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang

pertanian

7.010.000,00 7.000.000,00 18.450.000,00 16.540.000,00

3 1 Tahun

2.01 . 1.20.03 . 16 . 15

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

7.812.500,00 39.683.500,00 15.182.500,00 14.778.500,00 77.457.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 17

77.457.000,00 Dalam dan

Luar Daerah Kabupaten Tanah Datar

Penyusunan standar satuan harga 200 Buku 3 7.812.500,00 39.683.500,00 15.182.500,00 14.778.500,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

8.100.000,00 10.420.000,00 25.020.000,00 19.460.000,00 63.000.000,00

80 % 1.08 . 1.20.03 . 19

63.000.000,00 Dalam dan

Luar Daerah Kabupaten Tanah Datar Koordinasi dan fasilitasi bidang

pengendalian SDA dan penataan lingkungan

8.100.000,00 10.420.000,00 25.020.000,00 19.460.000,00

3 1 Tahun

1.08 . 1.20.03 . 19 . 07

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

13.200.000,00 65.800.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 97.000.000,00

100 % 1.18 . 1.20.03 . 15

97.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda dan

olah raga

13.200.000,00 65.800.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00

1 193 Orang 1.18 . 1.20.03 . 15 . 11

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

97.795.000,00 121.925.000,00 41.000.000,00 5.680.000,00 266.400.000,00

100 % 1.13 . 1.20.03 . 16

89.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan

Rohani dan Budaya Bernuansa Surau

70.105.000,00 6.000.000,00 10.850.000,00 2.045.000,00

1 242 Orang 1.13 . 1.20.03 . 16 . 14

177.400.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi Pembinaan dan Pendidikan Siswa

dalam Pencegahan Kenakalan Remaja

27.690.000,00 115.925.000,00 30.150.000,00 3.635.000,00

1 292 Orang 1.13 . 1.20.03 . 16 . 15

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

168.629.000,00 4.704.683.800,00 291.270.000,00 43.017.200,00 5.207.600.000,00 100 %

1.19 . 1.20.03 . 18

239.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai

forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

22.900.000,00 200.069.000,00 12.580.000,00 3.451.000,00

1 960 Orang 1.19 . 1.20.03 . 18 . 01

301.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Kunjungan Tim Ramadhan Kabupaten

Tanah Datar

22.504.000,00 274.196.000,00 0,00 4.300.000,00

1 48 Kunjungan 1.19 . 1.20.03 . 18 . 05

212.600.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi Pelaksanaan Haji Kabupaten

Tanah Datar

20.300.000,00 24.000.000,00 164.300.000,00 4.000.000,00

1 1 Tahun

1.19 . 1.20.03 . 18 . 06

300.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi Kegiatan MTQ Kabupaten Tanah

Datar

16.000.000,00 269.168.000,00 12.000.000,00 2.832.000,00

1 1 Kali

1.19 . 1.20.03 . 18 . 07

99.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Peringatan Hari Besar Islam 4 Peringatan 1 26.075.000,00 31.665.000,00 29.000.000,00 12.260.000,00

Hari Besar Islam 1.19 . 1.20.03 . 18 . 08

3.855.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi dan Pembinaan Guru TPA, IMam

dan Garin Masjid Se Kabupaten Tanah Datar

11.800.000,00 3.828.600.000,00 7.500.000,00 7.100.000,00 1

100 % 1.19 . 1.20.03 . 18 . 10

201.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan

di Kabupaten Tanah Datar

49.050.000,00 76.985.800,00 65.890.000,00 9.074.200,00

1 4 Kegiatan Keagamaan 1.19 . 1.20.03 . 18 . 11

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 100 % 103.400.000,00 0,00 85.100.000,00 0,00 188.500.000,00

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Daya Aparatur

188.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 40 orang 3 103.400.000,00 0,00 85.100.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

Program perencanaan pembangunan daerah

180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

90 % 1.06 . 1.20.03 . 21

180.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

180.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 3 Dokumen 1.06 . 1.20.03 . 21 . 11

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

225.350.000,00 174.975.000,00 93.625.000,00 27.250.000,00 521.200.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 23

521.200.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

225.350.000,00 174.975.000,00 93.625.000,00 27.250.000,00 3

39 SKPD 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

220.142.750,00 260.696.750,00 73.894.750,00 411.265.750,00 966.000.000,00 100 %

1.20 . 1.20.03 . 32

98.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan/Pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

30.815.000,00 39.485.000,00 22.100.000,00 5.600.000,00

3 1 kali

1.20 . 1.20.03 . 32 . 05

868.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Evaluasi Kelembagaan 9 Dokumen 3 189.327.750,00 221.211.750,00 51.794.750,00 405.665.750,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 24

Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

21.989.000,00 27.380.000,00 88.547.000,00 153.584.000,00 291.500.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 33

291.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah

21.989.000,00 27.380.000,00 88.547.000,00 153.584.000,00 3

1 Dokumen 1.20 . 1.20.03 . 33 . 01

2.276.674.000,00 2.747.501.000,00 1.859.982.000,00 1.087.090.200,00 7.971.247.200,00 100 %

1.20 . 1.20.03 . 01

47.000.000,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 3.000 lbr materai 3 21.000.000,00 19.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00

6.000, 2.000 lbr

materai 3.000, 850 Surat Masuk

& 2.625 Surat Keluar 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.350.000.000,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

337.500.000,00 327.500.000,00 277.500.000,00 407.500.000,00 3

12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

87.000.000,00 112.000.000,00 34.340.000,00 18.000.000,00 3

1 Tahun 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2 2 Keluarga 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

26.000.000,00 27.000.000,00 16.000.000,00 6.000.000,00

3 40 Unit

Kendaraan Roda

4 dan 40 Unit Kendaraan Roda

2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 29.000.000,00 25.000.000,00 13.000.000,00 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 83.035.000,00 90.948.000,00 60.948.000,00 55.525.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1 Tahun 3 20.001.000,00 20.001.000,00 20.001.000,00 19.997.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 29.784.000,00 29.784.000,00 29.784.000,00 29.790.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

67.501.000,00 68.501.000,00 50.001.000,00 13.997.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

33.000.000,00 31.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun 3 2.000.000,00 183.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

15.001.000,00 25.001.000,00 15.001.000,00 4.997.000,00

3 10 Exs Surat

kabar, 10 Macam Majalah, 200

buku bahan bacaan dan buku 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

2.299.951.000,00 Sekretariat

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 652.072.000,00 879.155.000,00 674.989.000,00 93.735.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

2.206.339.000,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

707.390.000,00 742.421.000,00 499.528.000,00 257.000.000,00 3

1 Tahun 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

156.390.000,00 156.390.000,00 156.390.000,00 162.049.200,00 3

51 Orang 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

963.510.000,00 4.190.153.000,00 1.027.034.000,00 1.140.963.000,00 7.321.660.000,00 100 %

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 Unit Roda 4 3 2.000.000,00 674.000.000,00 0,00 0,00

dan 3 Unit Roda 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

3.000.000,00 377.700.000,00 0,00 3.000.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 3 90.300.000,00 105.300.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1 Tahun 3 0,00 514.800.000,00 0,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

Pengadaan peralatan gedung kantor Komputer PC 1 3 8.000.000,00 180.300.000,00 0,00 0,00

Unit, Laptop 4 Unit, Ipad 8

Unit, Printer 12 Unit 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

Pengadaan mebeleur Lemari, Kursi 3 5.000.000,00 300.300.000,00 0,00 0,00

dan Meja Kerja 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

150.000.000,00

Pembangunan turap dan pagar 1 Paket 3 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 13

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2 Unit 3 24.999.000,00 24.999.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15 Unit 3 12.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Gedung 3 50.001.000,00 50.001.000,00 30.001.000,00 69.997.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

2.786.840.000,00 Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

696.708.000,00 866.356.000,00 756.532.000,00 467.244.000,00 3

40 Unit

Kendaraan Roda 4 dan 40 Unit Kendaraan Roda

2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00 18.750.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Daerah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

25.002.000,00 25.002.000,00 25.002.000,00 24.994.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

27.249.000,00 32.249.000,00 9.249.000,00 76.253.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1 Unit 3 0,00 0,00 0,00 402.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 41

1.018.920.000,00 Sekretariat

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Tahun 3 0,00 1.007.895.000,00 0,00 11.025.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 60.750.000,00 62.750.000,00 61.500.000,00 63.000.000,00 248.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

24.000.000,00 24.000.000,00 22.500.000,00 32.500.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Tahun 3 11.250.000,00 11.250.000,00 16.500.000,00 6.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 03

Daerah Kabupaten Tanah Datar Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

25.500.000,00 27.500.000,00 22.500.000,00 24.500.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 45.000.000,00 40.000.000,00 0,00 85.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 05

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 3 0,00 45.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

387.916.000,00 355.916.000,00 319.832.000,00 226.336.000,00 1.290.000.000,00 100 %

1.20 . 1.20.03 . 16

Daerah Kabupaten Tanah Datar Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

45.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

Daerah Kabupaten Tanah Datar Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

51.249.000,00 36.249.000,00 41.166.000,00 81.336.000,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Daerah Kunjungan kerja/inspeksi kepala

daerah/wakil kepala daerah

18.750.000,00 16.750.000,00 750.000,00 38.750.000,00

3 1 Tahun

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Daerah Kabupaten Tanah Datar Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

272.917.000,00 247.917.000,00 272.916.000,00 56.250.000,00 3

100 % 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

20.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 17

Daerah Kabupaten Tanah Datar Peningkatan manajemen aset/barang

daerah

20.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

3 1 Tahun

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

166.251.000,00 166.251.000,00 166.251.000,00 166.247.000,00 665.000.000,00 100 %

1.20 . 1.20.03 . 01

665.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

166.251.000,00 166.251.000,00 166.251.000,00 166.247.000,00 3

45 Media 1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

254.597.000,00 232.863.000,00 183.838.000,00 123.908.000,00 795.206.000,00 100 %

1.25 . 1.20.03 . 15

442.700.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembinaan dan pengembangan sumber

daya komunikasi dan informasi

135.300.000,00 113.150.000,00 107.950.000,00 86.300.000,00 3

200 Buku 1.25 . 1.20.03 . 15 . 03

160.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembinaan dan pengelolaan media

informasi

35.005.000,00 49.565.000,00 42.965.000,00 32.465.000,00

3 4 Edisi

1.25 . 1.20.03 . 15 . 08

192.506.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 8 Dokumen 3 84.292.000,00 70.148.000,00 32.923.000,00 5.143.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 10

60.050.000,00 35.000.000,00 22.400.000,00 18.550.000,00 136.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.03 . 16

136.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Koordinasi dan pelaksanaan keprotokoleran 120 Kegiatan 3 60.050.000,00 35.000.000,00 22.400.000,00 18.550.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

Program kerjasama informasi dengan mas media

412.625.000,00 182.371.000,00 172.621.000,00 145.677.000,00 913.294.000,00 100 %

1.25 . 1.20.03 . 18

913.294.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah

412.625.000,00 182.371.000,00 172.621.000,00 145.677.000,00 3

45 Media 1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

8.102.674.750,00 17.209.150.550,00 8.410.751.750,00 4.367.156.150,00 38.089.733.200,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(12)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

14 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Ketua Pokja V