16. sekwan

(1)

Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

671.845.200,00 396.715.200,00 361.065.200,00 397.086.600,00 1.826.712.200,00 100 %

1.20 . 1.20.04 . 01

6.600.000,00 Sekretariat

DPRD

Penyediaan jasa surat menyurat 850 buah 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

materai 6000, 500 buah materai 3000 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

DPRD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

42.127.200,00 42.127.200,00 42.127.200,00 62.118.400,00

12 bulan 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

DPRD Kab. Tanah datar Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

210.000.000,00 0,00 0,00 0,00

140 orang 1.20 . 1.20.04 . 01 . 04

DPRD Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00

27 unit kendaraan roda

4, 9 unit kendaraan roda

2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

DPRD

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.000.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

DPRD

Penyediaan jasa kebersihan kantor 11 Bulan 35.740.000,00 53.760.000,00 53.610.000,00 53.790.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

DPRD

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 15.996.000,00 15.996.000,00 15.996.000,00 16.002.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

DPRD Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

23.751.000,00 23.751.000,00 23.751.000,00 23.747.000,00

1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

DPRD Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.126.000,00 3.126.000,00 3.126.000,00 3.122.000,00

1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

DPRD

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Paket Gorden 3 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Kantor 1.20 . 1.20.04 . 01 . 14

DPRD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

16.251.000,00 51.251.000,00 16.251.000,00 16.247.000,00

1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

DPRD

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 33.699.000,00 33.699.000,00 33.699.000,00 38.903.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

DPRD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

62.499.000,00 62.499.000,00 62.499.000,00 62.503.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Penyediaan jasa tenaga pendukung 11 orang 3 56.982.000,00 56.982.000,00 56.982.000,00 56.976.200,00

(2)

DPRD

Penyediaan jasa keamanan kantor 6 orang 3 42.024.000,00 41.874.000,00 41.874.000,00 42.028.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.420.643.000,00 936.498.000,00 886.548.000,00 221.881.000,00 3.465.570.000,00 100 %

1.20 . 1.20.04 . 02

DPRD Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 Set Tempat Tidur 1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

DPRD

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 unit lemari 3 162.000.000,00 0,00 0,00 0,00

arsip, white board, 2 unit kipas angin, 2 unit AC, 1 set Sound system 1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

DPRD

Pengadaan peralatan gedung kantor 5 unit mesin 3 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

hitung, 2 unit mesin tik, 4 unit

laptop, 3 unit komputer,

printer, stabilizer, 2 unit televisi 1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

DPRD

Pengadaan mebeleur 10 unit meja 3 197.295.000,00 0,00 0,00 9.205.000,00

kerja, 9 set meja fraksi 1.20 . 1.20.04 . 02 . 10

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1 unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 30.000.000,00 45.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3 unit kendaraan 40.050.000,00 40.050.000,00 40.050.000,00 100.920.000,00

roda 4 1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

DPRD Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 63.000.000,00

18 unit roda 4, 9 unit roda 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

DPRD Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

6.249.000,00 6.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00

1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

DPRD Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4.050.000,00 4.200.000,00 4.250.000,00 7.500.000,00

Laptop, komputer, printer, mesin tik 1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 29

2.200.000.000,00 Sekretariat

DPRD Kab. Tanah datar

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Kantor 3 735.000.000,00 735.000.000,00 730.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03

Pengadaan pakaian dinas beserta 40 orang 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.04 . 06

DPRD Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 Dokumen 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

DPRD Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

1 Dokumen 1.20 . 1.20.04 . 06 . 03

DPRD penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 Dokumen 1.20 . 1.20.04 . 06 . 04

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

4.080.472.000,00 4.385.757.000,00 5.529.257.000,00 2.653.605.300,00 16.649.091.300,00 100 %

1.20 . 1.20.04 . 15

3.596.759.000,00 Sekretariat

DPRD

Pembahasan rancangan peraturan daerah 18 Ranperda 956.041.000,00 835.041.000,00 885.041.000,00 920.636.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

DPRD Hearing/dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

12.498.000,00 12.498.000,00 12.498.000,00 12.506.000,00

1 Tahun 1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

DPRD

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1 Tahun 41.748.000,00 41.748.000,00 41.748.000,00 174.292.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

DPRD

Rapat-rapat paripurna 1 Tahun 62.814.000,00 62.814.000,00 62.814.000,00 62.809.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.691.000.000,00 Sekretariat

DPRD

Reses 1 Tahun 422.751.000,00 422.751.000,00 422.751.000,00 422.747.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

DPRD Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

118.395.000,00 118.395.000,00 118.395.000,00 118.394.800,00 1 Tahun

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

9.792.895.500,00 Sekretariat

DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

2.466.225.000,00 2.442.225.000,00 3.942.225.000,00 942.220.500,00 35 Orang

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

DPRD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4 kali 0,00 45.135.000,00 43.635.000,00 0,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

DPRD Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 405.150.000,00 150.000,00 0,00

35 unit 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

100 % 1.20 . 1.20.04 . 17

DPRD

Penyusunan standar satuan harga 1 Kali 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 17 . 02

Program kerjasama informasi dengan mas media

87.606.000,00 73.766.000,00 57.606.000,00 57.607.000,00 276.585.000,00

100 % 1.25 . 1.20.04 . 18

DPRD Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

87.606.000,00 73.766.000,00 57.606.000,00 57.607.000,00

(4)

6.288.067.200,00 5.805.237.200,00 6.851.977.200,00 3.442.676.900,00 22.387.958.500,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1