Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 22 KECAMATAN TANJUNG BARU
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 KECAMATAN TANJUNG BARU
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
51.572.000,00 54.302.000,00 28.109.450,00 26.136.000,00 160.119.450,00
100 % 1.20 . 1.20.22 . 01
2.220.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 720.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
22.399.450,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
6.501.000,00 6.501.000,00 5.008.450,00 4.389.000,00
3 12 Bulan 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
3.500.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
3 6 Unit (1 Unit roda empat, 5 Unit roda dua 1.20 . 1.20.22 . 01 . 06
6.500.000,00 Kantor
Camat Tanjuang
Baru
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 2.750.000,00 2.500.000,00 0,00 1.250.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07
4.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
12.500.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
7.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3 1 Tahun
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
3.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 1 Tahun
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
4.500.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Kegiatan 3 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 14
1.500.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
600.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00
3 1 Tahun
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
23.000.000,00 Kantor
Camat
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 3.000.000,00 14.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Tanjung Baru
70.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
22.501.000,00 22.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00
3 1 Tahun
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
145.069.000,00 22.569.000,00 16.469.000,00 16.375.000,00 200.482.000,00
100 % 1.20 . 1.20.22 . 02
16.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit 3 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 05
45.500.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Kegiatan 3 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
19.300.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Pengadaan peralatan gedung kantor 3 unit (2 unit 3 19.300.000,00 0,00 0,00 0,00
Note Book, 2 unit Printer ) 1.20 . 1.20.22 . 02 . 09
35.300.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Pengadaan mebeleur 7 unit 3 35.300.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 10
5.600.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100 % 3 3.000.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 21
7.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 3 4.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
64.782.000,00 Kantor
Camat Batipuh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20.220.000,00 15.220.000,00 14.720.000,00 14.622.000,00
3 7 unit ( 1 unit Roda 4, 6 unit Roda 2 ) 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
7.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00
3 100 %
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 1.500.000,00 5.000.000,00
100 % 1.20 . 1.20.22 . 05
5.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru
Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 3 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 1.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
100 % 1.20 . 1.20.22 . 06
7.000.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 5 Dokumen 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 6.500.000,00
85 % 1.10 . 1.20.22 . 15
6.500.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru
Pengembangan data base kependudukan 100 % 3 3.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.10 . 1.20.22 . 15 . 09
Program pengembangan 100 % 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
data/informasi/statistik daerah
10.000.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1 Paket
1.23 . 1.20.22 . 15 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
100 % 1.19 . 1.20.22 . 15
6.000.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru
Pengendalian keamanan lingkungan 100 % 3 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.19 . 1.20.22 . 15 . 05
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
33.950.000,00 11.230.000,00 6.950.000,00 9.460.000,00 61.590.000,00
100 % 1.22 . 1.20.22 . 15
61.590.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
33.950.000,00 11.230.000,00 6.950.000,00 9.460.000,00
3 100 %
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
0,00 0,00 3.775.000,00 8.700.000,00 12.475.000,00
100 % 1.19 . 1.20.22 . 16
12.475.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 Kali 3 0,00 0,00 3.775.000,00 8.700.000,00
Monitoring 1.19 . 1.20.22 . 16 . 05
Program peningkatan peran serta kepemudaan
2.000.000,00 33.250.000,00 18.000.000,00 0,00 53.250.000,00
100 % 1.18 . 1.20.22 . 16
53.250.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru
Pembinaan organisasi kepemudaan 5 organisasi 3 2.000.000,00 33.250.000,00 18.000.000,00 0,00
1.18 . 1.20.22 . 16 . 01
Program pengembangan wawasan kebangsaan
8.400.000,00 32.800.000,00 0,00 0,00 41.200.000,00
100 % 1.19 . 1.20.22 . 17
41.200.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
8.400.000,00 32.800.000,00 0,00 0,00
3 100 %
1.19 . 1.20.22 . 17 . 01
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.650.000,00 0,00 4.725.000,00 1.500.000,00 8.875.000,00
100 % 1.20 . 1.20.22 . 17
8.875.000,00 Kantor
Camat Tanjung Baru Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
2.650.000,00 0,00 4.725.000,00 1.500.000,00
3 100 %
1.20 . 1.20.22 . 17 . 19
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
14.415.000,00 0,00 500.000,00 3.445.000,00 18.360.000,00
100 % 1.22 . 1.20.22 . 17
6.365.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
6.365.000,00 0,00 0,00 0,00
3 100 %
1.22 . 1.20.22 . 17 . 01
8.000.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 100 %
1.22 . 1.20.22 . 17 . 02
3.995.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 50.000,00 0,00 500.000,00 3.445.000,00
1.22 . 1.20.22 . 17 . 04
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00
80 % 1.19 . 1.20.22 . 18
17.500.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
0,00 17.500.000,00 0,00 0,00
3 100 %
1.19 . 1.20.22 . 18 . 03
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
4.644.000,00 5.644.000,00 3.430.000,00 8.852.550,00 22.570.550,00
100 % 1.22 . 1.20.22 . 18
22.570.550,00 Kecamatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8 Nagari 3 4.644.000,00 5.644.000,00 3.430.000,00 8.852.550,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Tanjung Baru Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
100 % 1.20 . 1.20.22 . 19
4.000.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 2 Nagari
1.20 . 1.20.22 . 19 . 01
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
100 % 1.18 . 1.20.22 . 20
6.000.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1 turnamen 3 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.18 . 1.20.22 . 20 . 06
Program pendidikan politik masyarakat 80 % 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
1.19 . 1.20.22 . 21
8.000.000,00 Kecamatan
Tanjung Baru Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 2 Nagari
1.19 . 1.20.22 . 21 . 11
297.700.000,00 191.795.000,00 83.458.450,00 75.968.550,00 648.922.000,00
JUMLAH
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV
