Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 15 KECAMATAN TANJUNG EMAS
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 KECAMATAN TANJUNG EMAS
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53.003.500,00 48.353.500,00 27.178.500,00 32.757.500,00 161.293.000,00
100 %
1.20 . 1.20.15 . 01
1.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 249.000,00 249.000,00 249.000,00 253.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
22.500.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00
3
12 bulan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
3.500.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3
1 unit roda 4 dan 4 unit roda
2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06
2.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun 3 1.200.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
3.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
13.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
5.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.312.500,00 1.562.500,00 1.187.500,00 937.500,00
3
1 tahun
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
2.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3
1 tahun
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
1.000.000,00 KANTOR
CAMAT Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
249.000,00 249.000,00 249.000,00 253.000,00
3
1 tahun
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
TANJUNG EMAS
23.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 8.249.000,00 8.249.000,00 3.249.000,00 3.253.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
55.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
21.249.000,00 21.249.000,00 6.249.000,00 6.253.000,00
3
1 tahun
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
30.293.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 11.933.000,00
3
1 tahun
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.402.500,00 75.402.500,00 23.402.500,00 60.995.250,00 193.202.750,00
100 %
1.20 . 1.20.15 . 02
16.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit 3 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 05
20.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kursi Tamu (1 3 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Set ) kipas angin (10 buah)
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07
21.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Pengadaan peralatan gedung kantor laptop 3 unit 3 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00
dan printer 1 unit
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
10.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Pengadaan mebeleur 6 Unit 3 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
34.702.750,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Pembangunan turap dan pagar 1 Kegiatan 3 0,00 0,00 0,00 34.702.750,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 13
16.500.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 tahun 3 0,00 5.000.000,00 0,00 11.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 21
20.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
50.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.151.500,00 12.151.500,00 12.151.500,00 13.545.500,00 3
1 unit ( roda 4 ) dan 4 unit (roda
2 )
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
5.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00
3
5 unit komputer, 5 unit laptop, 6 unit printer dan 1 unit mesin
ketik
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00 5.000.000,00
100 %
1.20 . 1.20.15 . 05
5.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS
Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun 3 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00
1.20 . 1.20.15 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
100 %
1.20 . 1.20.15 . 06
5.000.000,00 KANTOR
CAMAT TANJUNG
EMAS Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
3
5 dokumen
1.20 . 1.20.15 . 06 . 01
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.625.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 5.000.000,00
100 %
1.10 . 1.20.15 . 15
5.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Pengembangan data base kependudukan 4 Nagari 3 1.625.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00
1.10 . 1.20.15 . 15 . 09
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
3.746.000,00 1.721.000,00 2.810.000,00 1.723.000,00 10.000.000,00
100 %
1.23 . 1.20.15 . 15
10.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
3.746.000,00 1.721.000,00 2.810.000,00 1.723.000,00
3
100 %
1.23 . 1.20.15 . 15 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
654.000,00 654.000,00 654.000,00 4.038.000,00 6.000.000,00
100 %
1.19 . 1.20.15 . 15
6.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Pengendalian keamanan lingkungan 100 % 3 654.000,00 654.000,00 654.000,00 4.038.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 05
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
14.916.250,00 50.499.250,00 12.491.250,00 12.843.250,00 90.750.000,00
90 %
1.22 . 1.20.15 . 15
90.750.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
14.916.250,00 50.499.250,00 12.491.250,00 12.843.250,00 3
4 Nagari dan 5 Organisai
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2.486.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 1.842.000,00 8.000.000,00
100 %
1.19 . 1.20.15 . 16
8.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 2.486.000,00 1.836.000,00 1.836.000,00 1.842.000,00
1.19 . 1.20.15 . 16 . 05
Program peningkatan peran serta kepemudaan
0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00
80 %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
55.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Pembinaan organisasi kepemudaan 3 organisasi / 3 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00
lembaga
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01
Program pengembangan wawasan kebangsaan
0,00 51.750.000,00 0,00 8.250.000,00 60.000.000,00
100 %
1.19 . 1.20.15 . 17
60.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
0,00 51.750.000,00 0,00 8.250.000,00
3
1 Kegiatan
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.163.000,00 4.113.000,00 1.863.000,00 1.861.000,00 10.000.000,00
80 %
1.20 . 1.20.15 . 17
10.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
2.163.000,00 4.113.000,00 1.863.000,00 1.861.000,00
3
4 Nagari
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13.000.000,00 780.000,00 0,00 3.220.000,00 17.000.000,00
100 %
1.22 . 1.20.15 . 17
5.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3
4 Nagari
1.22 . 1.20.15 . 17 . 01
8.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3
100 %
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02
4.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 3 0,00 780.000,00 0,00 3.220.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 04
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
0,00 12.810.000,00 2.190.000,00 0,00 15.000.000,00
80 %
1.19 . 1.20.15 . 18
15.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
0,00 12.810.000,00 2.190.000,00 0,00
3
80 %
1.19 . 1.20.15 . 18 . 03
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5.159.500,00 3.559.500,00 3.559.500,00 14.710.750,00 26.989.250,00
100 %
1.22 . 1.20.15 . 18
26.989.250,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1130 RTM 3 5.159.500,00 3.559.500,00 3.559.500,00 14.710.750,00
1.22 . 1.20.15 . 18 . 04
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
7.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
4 Nagari
1.20 . 1.20.15 . 19
8.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
7.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
3
4 Nagari
1.20 . 1.20.15 . 19 . 01
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
4 Nagari
1.18 . 1.20.15 . 20
12.000.000,00 KECAMATAN
TANJUNG EMAS
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 4 Nagari 3 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
141.406.750,00 323.854.750,00 78.360.750,00 144.612.750,00 688.235.000,00 JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
