29. lintau buo

(1)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1 . 20 . 17 KECAMATAN LINTAU BUO

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 KECAMATAN LINTAU BUO

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

59.520.000,00 28.682.000,00 24.302.000,00 29.746.000,00 142.250.000,00

95 % 1.20 . 1.20.17 . 01

1.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 253.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

15.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00

3 12 bulan

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

2.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00 300.000,00 0,00 1.700.000,00

3 5 unit (1 unit roda Empat, 4

unit roda Dua) 1.20 . 1.20.17 . 01 . 06

5.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun 3 2.670.000,00 1.330.000,00 0,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

1.500.000,00 Lintau Buo

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

8.500.000,00 Lintau Buo

Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 2.128.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

5.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.593.000,00 1.303.000,00 803.000,00 1.301.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

1.500.000,00 Lintau Buo

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

750.000,00 Lintau Buo

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

750.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 paket

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

27.000.000,00 Lintau Buo

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 9.000.000,00 6.750.000,00 4.500.000,00 6.750.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

75.000.000,00 Lintau Buo

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

37.501.000,00 12.501.000,00 12.501.000,00 12.497.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

278.903.000,00 19.686.000,00 16.836.000,00 14.191.000,00 329.616.000,00

90 % 1.20 . 1.20.17 . 02

16.000.000,00 Lintau Buo

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit 3 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 05

85.500.000,00 Lintau Buo

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 jenis 3 85.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 07

17.530.000,00 Lintau Buo

Pengadaan peralatan gedung kantor 8 unit (2 unit 3 17.530.000,00 0,00 0,00 0,00

Mesin Tik, 1 unit

Note Book, 4 Unit UPS dan 1

Unit Sabilezer) 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09

41.800.000,00 Lintau Buo

Pengadaan mebeleur 6 jenis 3 41.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10

5.000.000,00 Lintau Buo

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit 3 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 21

5.000.000,00 Lintau Buo

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

(2)

55.400.000,00 Lintau Buo

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.187.000,00 13.186.000,00 14.336.000,00 12.691.000,00

3 5 unit (1 unit Roda Empat, 4 unit Roda Dua) 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

8.000.000,00 Lintau Buo

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00

3 1 tahun

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28

95.386.000,00 Lintau Buo

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 3 95.386.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 6.000.000,00

60 % 1.20 . 1.20.17 . 05

6.000.000,00 Lintau Buo

Pendidikan dan pelatihan formal 15 orang 3 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

3 jenis 1.20 . 1.20.17 . 06

4.500.000,00 Lintau Buo

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.500.000,00 0,00 0,00 0,00

3 3 dukumen 1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.920.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 5.500.000,00

80 % 1.10 . 1.20.17 . 15

5.500.000,00 Lintau Buo

Pengembangan data base kependudukan 90 % 3 2.920.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00

1.10 . 1.20.17 . 15 . 09

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

90 % 1.23 . 1.20.17 . 15

10.000.000,00 Lintau Buo

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

3 4 nagari

1.23 . 1.20.17 . 15 . 01

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

70 % 1.19 . 1.20.17 . 15

6.000.000,00 Lintau Buo

Pengendalian keamanan lingkungan 4 Nagari 3 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

1.19 . 1.20.17 . 15 . 05

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

38.373.000,00 12.886.000,00 7.378.000,00 7.833.000,00 66.470.000,00

80 % 1.22 . 1.20.17 . 15

66.470.000,00 Lintau Buo

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

38.373.000,00 12.886.000,00 7.378.000,00 7.833.000,00

3 4 nagari

1.22 . 1.20.17 . 15 . 01

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

70 % 1.19 . 1.20.17 . 16

10.000.000,00 Lintau Buo

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 instansi 3 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.20.17 . 16 . 05

Program peningkatan peran serta kepemudaan

0,00 0,00 49.560.000,00 0,00 49.560.000,00

70 % 1.18 . 1.20.17 . 16

49.560.000,00 Lintau Buo

Pembinaan organisasi kepemudaan 1 kegiatan 3 0,00 0,00 49.560.000,00 0,00

1.18 . 1.20.17 . 16 . 01

Program pengembangan wawasan kebangsaan

6.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00

75 % 1.19 . 1.20.17 . 17

55.000.000,00 Lintau Buo

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

6.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00

3 4 Tim dan 1

kafilah 1.19 . 1.20.17 . 17 . 01

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5.200.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 14.000.000,00

70 % 1.20 . 1.20.17 . 17

14.000.000,00 Lintau Buo

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

5.200.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00

3 80 %

1.20 . 1.20.17 . 17 . 19

(3)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

14.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 17.500.000,00

80 % 1.22 . 1.20.17 . 17

6.000.000,00 Lintau Buo

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 nagari

1.22 . 1.20.17 . 17 . 01

8.000.000,00 Lintau Buo

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

1.22 . 1.20.17 . 17 . 02

3.500.000,00 Lintau Buo

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 nagari 1 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

1.22 . 1.20.17 . 17 . 04

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00

70 % 1.19 . 1.20.17 . 18

16.000.000,00 Lintau

Buo/Kabupat en Tanah

Datar Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta

dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

3 2 even

1.19 . 1.20.17 . 18 . 03

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

3.314.600,00 3.846.600,00 3.846.600,00 21.913.200,00 32.921.000,00

80 % 1.22 . 1.20.17 . 18

32.921.000,00 Lintau Buo

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 904 RTM 3 3.314.600,00 3.846.600,00 3.846.600,00 21.913.200,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 04

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

95 % 1.20 . 1.20.17 . 19

8.000.000,00 Lintau Buo

Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/nagari

8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 4 Nagari

1.20 . 1.20.17 . 19 . 01

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

11.118.000,00 882.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

70 % 1.18 . 1.20.17 . 20

12.000.000,00 Lintau Buo

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1 even 3 11.118.000,00 882.000,00 0,00 0,00

1.18 . 1.20.17 . 20 . 06

433.848.600,00 141.982.600,00 120.802.600,00 88.683.200,00 785.317.000,00

JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV

14 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Ketua Pokja V