:
: :Daftar Pertanyaan Referensi
Kesesuaian & Tindak lanjut
Y T Target Realisasi
4.2.2
Manual Mutu 1. Apakah dok SMM ISO 9001:2008 ygdigunakan sbg referensi adalah dokumen yang benar/sah? (misalnya ada revisi PM, maka yg digunakan adalah revisi terbaru)
PM Berkop UKAS
(PM No. 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18, 19 dan 23)
2. Apakah status akreditasi prodi tercapai sesuai
dengan target yang ditetapkan? Status terakreditasi prodi (misalnya fotocopi dokumen selalu distempel dokumen tidak terkendali)
PM-BPM-01
5.4.1. dan 5.4.2.
Sasaran Mutu &Perencanaan SMM
4. Apakah setiap kegiatan telah dibuat perencanaannya? (termasuk sasaran mutu dan rencana mutu)
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung prodi kinerja untuk masing-masing unit kerja? (misal laporan evaluasi diri atau LAKIP)
Dokum si Wakil
Manajemen dalam notulen rapat? (ketersediaan notulenrapat) 6.1.
Penyediaan Sumber Daya
7. Apakah setiap dosen yang sedang studi lanjut telah mengikuti proses usulan yang benar? (lihat PM studi lanjut)
PM-AKD-09
6.2.
Sumber Daya Manusia
8. Apakah setiap jabatan Ketua Jurusan, Ka. Prodi dan Kepala Laboratorium telah ditetapkan sesuai aturan yg berlaku?
PM-PEG-02 & PM-PEG-03
9. Apakah Prodi menyediakan sarana pendukung
perkuliahan sesuai Prosedur ? PM-SARPRAS-14 % Ketersediaan LCD di ruang kuliah
SM-53
% Ruang kuliah yang memenuhi standar minimal untuk
pembelajaran
SM-54
11. Apakah Prodi menyediakan bahan pustaka sebagai pendukung perkuliahan?
PM-AKD-07 dan
08 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks
SM-55
Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional
SM-56
Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi
Dokum si 7.1.
Perencanaan Realisasi Produk
14. Apakah terdapat standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan untuk setiap program studi? (lihat dokumen spesifikasi
prodi/kompetensi lulusan)
PM-AKD-04
15. Apakah kurikulum yang digunakan telah dirumuskan melalui proses yg benar dan sesuai Prosedur Mutu (PM)?
PM-AKD-04
16. Apakah tersedia kurikulum yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya)?
PM-AKD-04
17. Apakah kurikulum telah memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan?
PM-AKD-04
18. Apakah tersedia sejarah peninjauan/evaluasi
kurikulum? PM-AKD-04 19. Apakah setiap matakuliah telah dilengkapi
dengan silabi dan SAP? PM-AKD-04, 05dan 06. % Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP
SM-6
20. Apakah persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20%? (lihat kontrak perkuliahan)
PM-AKD-18
21. Apakah tersedia deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP? (Lihat dokumen Silabi dan SAP)
PM-AKD-05, 06
19. Apakah jumlah bahan ajar (handout) yang tersedia telah sesuai dengan yang ditentukan? (ihat bahan ajar matakuliah tertentu)
Dokum si 20. Apakah tersedia dosen per matakuliah /
praktikum dan daftar kualifikasinya sebelum masa pengisian KRS? (lihat daftar dosen pengampu matakuliah di sikadu)
PM-AKD-13
21. Apakah tersedia jadwal perkuliahan sebelum masa pengisian KRS? (lihat jadwal matakuliah disikadu)
PM-AKD-13
7.2.
Proses yang berkaitan dengan pelanggan
22. Apakah setiap perkuliahan telah mengikuti SAP yang ditetapkan? (lihat dokumen jurnal perkuliahan dengan SAP matakuliah yang sama)
PM-AKD-14 dan 06
23. Apakah setiap dosen yg tidak mengajar tercatat dan membuat surat permohonan ijin tidak mengajar? (lihat arsip ijin mengajar dan jurnal perkuliahan dosen yang sama)
PM-AKD-16
24. Apakah kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan sesuai prosedur? (lihat PM Ujian tengah semester dan ujian akhir misal arsip kisi-kisi soal dan arsip soal ujian) )
PM-AKD-19
25. Apakah realisasi SAP sesuai dengan
silabus? PM-AKD-05 dan06 26. Apakah realisasi handout dan SAP telah
sesuai dengan silabus? PM-AKD-05, 06,dan 07 27. Apakah pelaksanaan praktikum sesuai
dengan modul praktikum? PM-AKD-23 28. Apakah presensi kuliah mahasiswa melebihi
jumlah yang ditentukan? PM-AKD-14
Dokum si memenuhi jumlah yang ditentukan? dosen tetap dalam
perkuliahan 30. Apakah jumlah mahasiswa yang terlambat
melaksanakan KKN, PKL, dan/atau PPL tidak melebihi dari yang ditentukan?
PM-AKD-21A, 21B dan 21C
31. Apakah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara rutin setiap bulan?
PM-AKD-14
32. Apakah jumlah rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) sesuai yang ditentukan?
PM-AKD-03
33. Apakah dosen pembimbing melaksanakan kegiatan pembimbingan akademik sesuai pedoman akademik?
PM-AKD-03 Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik
SM-9
34. Apakah mahasiswa dalam mengajukan topik dan melaksanakan bimbingan Skripsi telah melalui proses yg benar? (lihat Siskripsi)
PM-AKD-24
35. Apakah jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan tiap mahasiswa per semester sesuai yang ditentukan? (lihat Siskripsi)
PM-AKD-24 Rerata jumlah pertemuan pembimbingan skripsi
SM-10
36. Apakah kegiatan bimbingan skripsi
berlangsung dengan efektif? (lihat Siskripsi) PM-AKD-24 37. Apakah tersedia pedoman skripsi tertulis
sebelum masa pengisian KRS?
38. Apakah proposal skripsi mahasiswa telah disahkan pada semester VII? (lihat Siskripsi)
Dokum si pembimbingan selama penyelesaian skripsi
sesuai dengan yang ditentukan? (lihat Siskripsi)
waktu (maksimal 4,5 tahun)
40. Apakah kualifikasi akademik dosen pembimbing skripsi sesuai ketentuan? 41. Apakah rata-rata waktu penyelesaian
penulisan skripsi mahasiswa memenuhi target yang ditentukan?
Rerata waktu penyelesaian skripsi
SM-11
42. Apakah tersedia jadwal ujian akhir semester
sebelum pelaksanaan ujian? PM-AKD-19 43. Apakah tersedia dokumen soal ujian
sebelum pelaksanaan ujian? PM-AKD-19 44. Apakah soal ujian setiap mata uji sesuai
dengan Silabus/SAP? PM-AKD-19 45. Apakah tersedia Acuan Penilaian Ujian?
(lihat Kontrak Perkuliahan) PM-AKD-18 46. Apakah proses pelaksanaan Ujian Skripsi
telah mengikuti aturan yang berlaku? (lihat PM Ujian Skripsi
PM-AKD-20
47. Apakah tersedia jadwal ujian skripsi
sebelum ujian dilaksanaan? PM-AKD-20 48. Apakah jumlah persentase mahasiswa yang
lulus ujian skripsi pada semester VIII sesuai yang ditentukan?
49. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK kurang dari 2.00 tiap angkatan tidak melebihi jumlah persentasi maksimal yang ditentukan?
Dokum si melebihi jumlah persentasi maksimal yang
ditentukan?
51. Apakah jumlah mahasiwa dengan IPK lebih dari 3.00 tiap angkatan melebihi jumlah persentasi minimal yang ditentukan?
% IPK Lulusan ≥ 3.00
SM-13
52. Apakah nilai TOEFL mahasiswa melebihi
dari standar yang ditentukan? % Nilai TOEFLlulusan ≥ 450 SM-14 53. Apakah jumlah mahasiswa DO tiap
angkatan tidak melebihi jumlah persentasi maksimal yang ditentukan?
% Mahasiswa DO atau
mengundurkan diri (MDO) tiap angkatan
SM-15
54. Apakah rasio dosen : mahasiswa sesuai
dengan standar jumlah yang ditentukan? Rasio dosen dan mahasiswa
SM-45
Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
SM-46
56. Apakah ada jenjang studi dosen untuk taraf
kelayakan mengajar? % Dosen berkualifikasi S3 SM-43
% Guru besar SM-44 58. Apakah tersedia pengukuran kesesuaian
kompetensi dosen dengan kompetensi prodi/kompetensi mata kuliah?
PM-AKD-11
59. Apakah tersedia indeks kinerja dosen? (lihat
Dokum si 60. Apakah tersedia indeks kepuasan
mahasiswa? (lihat laporan bidang akademik 2011)
PM-BPM-05 Kepuasan layanan akademik mahasiswa
SM-19
Kepuasan pengguna lulusan
SM-21
62. Apakah jumlah penelitian yang dilakukan dosen sesuai dengan jumlah minimal yang ditentukan?
Rasio riset terhadap jumlah dosen
SM-28
Perolehan HAKI/patent
SM-25
63. Apakah jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai dengan jumlah minimal yang ditentukan??
Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
SM-31
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset
SM-30
65. Apakah jumlah publikasi ilmiah yang dilakukan dosen sesuai dengan jumlah minimal yang ditentukan?
Publikasi riset dalam jurnal internasional
Dokum si Publikasi riset
dalam jurnal nasional terakreditasi
SM-23
Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi
SM-24
Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional
SM-27
Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional
SM-26
70. Apakah ada banyak mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen?
71. Apakah rata-rata mahasiswa lulus tepat waktu?
72. Apakah sebagian besar jumlah lulusan pada
enam bulan pertama, langsung berkarya? Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama
SM-16
73. Apakah lulusan yang berkarya, relevan
dengan bidang keilmuan? % Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan
Dokum si bidang studi
74. Apakah jumlah program dan kegiatan akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku) mampu menciptakan suasana akademik
Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
SM-18
75. Apakah ada dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian bersama mahasiswa tiap tahunnya?
Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian
SM-29
76. Apakah mahasiswa ikut berpartisipasi dalam
kegiatan akademik? Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi
SM-36
Usulan PKM yang didanai
SM-37
% Mahasiswa penerima beasiswa.
SM-38
79. Apakah pelaksanaan Kerjasama telah
dilaksanakan sesuai prosedur? PM-KJS-01 80. Apakah kegiatan kerjasama dengan instansi
di dalam negeri setiap tahunnya sesuai dengan jumlah minimal standar yang ditentukan?
Kerjasama nasional
SM-65
% Program kerjasama nasional yang terealisasi
Dokum si Jumlah dosen
tamu
SM-68
83. Apakah kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri setiap tahunnya sesuai dengan jumlah minimal standar yang ditentukan?
Kerjasama Internasional
SM-64
% Program kerjasama internasional yang terealisasi
SM-66
85. Apakah tersedia sistem informasi dan fasilitas dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan)?
% Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning)
SM-7
86. Apakah data dalam sistem informasi dapat diakses dengan baik?
8.2
Pemantauan dan
Pengukuran
87. Apakah setiap periode tertentu (semester) dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian antara materi perkuliahan seperti yg tercantum dalam Jurnal Mengajar dengan SAP?
88. Apakah setiap periode tertentu (semester) dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kisi-Kisi Soal dengan SAP?
89. Apakah setiap periode tertentu (semester) dilaksanakan evaluasi terhadap kesesuaian antara Soal dengan Kisi-Kisi Soal?
90. Apakah ada pemantauan dalam bentuk verifikasi Prodi terhadap Silabus (lihat halaman verifikasi silabus)
Dokum si verifikasi Prodi terhadap SAP (lihat halaman
verifikasi SAP)
8.5.1. Perbaikan berkesinambun gan
92. Apakah telah dilaksanakan proses perbaikan berkesinambungan dengan melibatkan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu (TPM) tingkat jurusan ?
