BADAN PENJAMINAN MUTU

Page 1 of 10

1 Visi dan Misi STKIP PGRI Tulungagung a. Visi STKIP PGRI Tulungagung

”Menjadi perguruan tinggi unggul dan berkarakter dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional tahun 2022”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi STKIP PGRI Tulungagung, dirumuskan misi sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia profesional yang berdaya saing tinggi.

2) Menyelenggarakan penelitian, mengembangkan teori-teori dan penerapannya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional.

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berperan aktif dalam memecahkan masalah pembangunan nasional.

4) Mengembangkan kemitraan pada tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

2 Tujuan

Manual standar hasil penelitian ini memberikan pedoman bagi Ketua STKIP, Wakil Ketua Bidang Akademik, dan Kaprodi untuk melakukan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar hasil penelitian.

3 Luas lingkup atau cakupan dari Manual SPMI PT

Ruang lingkup Manual standar hasil penelitian meliputi Manual Penetapan, Manual Pelaksanaan, Manual Evaluasi, Manual Pengendalian dan Manual Peningkatan standar hasil penelitian.

Manual Penetapan berlaku ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan; serta untuk semua standar hasil penelitian STKIP PGRI Tulungagung.

Manual Pelaksanaan berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian dan untuk standar hasil penelitian STKIP PGRI Tulungagung.

Manual Evaluasi mencakup proses tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan oleh bagian UPPM STKIP PGRI Tulungagung.

Manual Pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus; serta untuk standar hasil penelitian STKIP PGRI Tulungagung.

Manual Peningkatan berlaku ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.

Page 2 of 10

4 Definisi Istilah

Istilah Definisi

YPLP PT PGRI Badan Penyelenggara STKIP PGRI Tulungagung yang disahkan oleh Menkumham RI

Senat STKIP Badan penyusun kebijakan dan menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik

Ketua STKIP Pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraaan pendidikan di STKIP PGRI Tulungagung

Wakil Ketua I Pimpinan STKIP yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di bidang Akademik

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Badan yang bertanggung jawab menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

UPPM Unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tim Perumus Standar

Tim ad hoc di bawah koordinasi Kepala BPM yang diberi tugas Ketua STKIP untuk merumuskan dan mengajukan draft standar sarana dan prasarana pembelajaran

Koordinator AMI Subbagian Badan Penjaminan Mutu yang mengkoordinir pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Auditee Pihak yang diaudit (prodi atau unit, dosen, mahasiswa)

Auditor Orang yang memenuhi kreteria dan ditugasi Ketua STKIP untuk melaksanakan audit mutu internal

Temuan Audit

Bukti ketidak sesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang ditetapkan dan atau kebijakan/peraturan/prosedur mutu yang berlaku.

Temuan audit dapat berbentuk Ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OBS) KTS

Temuan yang menunjukkan tidak terpenuhinya pelaksanaan standar pendidikan yang telah ditetapkan dan atau Kebijakan/Peraturan/Prosedur mutu yang berlaku yang memiliki dampak terhadap sistem mutu

OBS Temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian yang dapat diselesaiakan dengan cepat dan mudah.

R Responsible (jabatan orang yang bertanggung jawab pada kegiatan/layanan)

A Authority (jabatan orang yang mempunyai otoritas untuk memberikan persetujuan)

I Informed (jabatan orang yang menerima informasi)

S Supporting (jabatan orang yang mendukung kegiatan/layanan)

5 Langkah-langkah/prosedur penetapan standar a. Manual Penetapan

1. UPPM mengusulkan anggota tim perumus standar kepada Ketua STKIP

2. Ketua STKIP menyetujui usulan tim perumus standar selanjuntnya diterbitkan SK tim perumus standar, jika tidak disetujui dikembalikan kepada UPPM

3. Tim perumus standar menyusun draft standar

4. Tim perumus standar menyerahkan draft standar kepada Wakil Ketua

5. Waka I bersama UPPM mereview draft standar hasil penelitian, jika ada revisi dikembalikan kepada tim perumus dan jika tidak diserahkan kepada ketua STKIP.

6. Ketua STKIP menyerahkan draf standar kepada senat.

Page 3 of 10

7. Senat melakukan rapat untuk menyetujui draf standar, jika disetujui akan ditetapkan oleh Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung sebagai standar hasil penelitian yang berlaku di STKIP PGRI Tulungagung dan jika tidak maka dikembalikan kepada Waka I untuk disampaikan kepada tim perumus.

Flowchart Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian UPPM Ketua

STKIP

Tim Perumus

WAKA I Senat

STKIP

YPLP PT PGRI TA

b. Manual Pelaksanaan

1. Waka I meminta UPPM mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) kepada dosen 2. Wakil Ketua Bidang Akademik meminta UPPM mensosialisasikan standar hasil penelitian

kepada dosen

3. UPPM mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP)dan standar hasil penelitian kepada dosen

4. UPPM melaporkan hasil penelitian kepada Waka I

Ya START

Mengusulkan tim perumus standar

Merumuskan draft standar

Ditetapkan

SELESAI ya

Rapat Senat

Setuju/

Tidak Mereview draft standar

bersama UPPM

SK tim

penyusun standar

Setuju / Tidak tidak

Ya

revisi/

Tidak

tidak draft standar

tidak

Page 4 of 10

Flowchart Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

WAKA I UPPM

c. Manual Evaluasi Pelaksanaan

1. Ketua STKIP menugaskan kepala BPM untuk melaksanakan audit mutu internal terhadap setiap standar beserta lingkup auditnya

2. BPM mengusulkan nama calon auditor kepada ketua STKIP

3. Ketua STKIP menerbitkan SK auditor jika menyetujui usulan calon auditor, dan jika tidak BPM mengusulkan kembali.

4. Kepala BPM menyiapkan teknis pelaksanaan AMI

5. Koordinator AMI melaksanakan rapat koordinasi dengan tim auditor, dan membagi dokumen pendukung dan borang audit.

6. Tim Auditor menghubungi auditee untuk menentukan rincian waktu audit sesuai kesepakatan dengan tim auditor, mempersiapkan audit kepatuhan/site visit dengan mengisi check list AMI, melaksanakan kepatuhan/site visit, dan merumuskan hasil temuan dan mengisi formulir berita acara AMI.

7. Auditee yaitu UPPM menyiapkan borang dan bukti-buktinya, jika sudah lengkap dilakukan visitasi

8. Tim Auditor melaksanakan audit dan merumuskan hasil temuan dan observasi dan dituangkan dalam berita acara AMI.

9. Koordinator AMI dan auditor melakukan rapat laporan hasil AMI.

10. BPM menerima dokumen formulir Temuan AMI (FTAMI1) dan dilaporkan kepada Ketua STKIP.

START

Meminta UPPM mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan

standar hasil penelitiankepada dosen

Mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan standar hasil penelitiankepada

dosen

Melaporkan hasil penelitian SELESAI

Page 5 of 10

Flowchart Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Ketua STKIP BPM KOORDINATOR

AMI AUDITOR AUDITEE

d. Manual Pengendalian Pelaksanaan

1. Ketua STKIP PGRI Tulungagung menerbitkan Surat Tugas Pengendalian standar dan memberikan FTAMI 1 kepada Waka I.

2. Waka I melakukan pengendalian berdasarkan FTAMI 1.

3. Auditee melakukan rapat koordinasi dan mindaklanjuti FTAMI 1

4. Auditor Mengoreksi FTAMI 1, jika sesuai mengirim FTAMI2 kepada auditee, jika tidak sesuai maka dilakukan rapat koordinasi auditee.

5. Auditee meninjaklanjuti FTAMI2

6. Auditor Mengoreksi FTAMI 2, jika sesuai selesai, jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada Auditee.

START

Mengusulkan nama calon auditor

Rapat persiapan AMI dengan tim Auditor

Visitasi Melengkapi

Borang

Laporan AMI Draf SK

Auditor

Rapat Laporan Hasil AMI dengan TIM Auditor Formulir

Temuan AMI (FTAMI 1) SELESAI

Ya

tidak Menugaskan

BPM melakukan Audit

Setuju/

Tidak?

SK Auditor tidak

lengkap/

Tidak?

Ya

Page 6 of 10

Flowchart Manual Pengendalian Pelaksanaan Hasil Penelitian Ketua

STKIP WAKA I Auditee Auditor

e. Manual Peningkatan

1. UPPM menyusun Standar yang tercapai/melampui.

2. UPPM melakukan kajian terhadap Standar untuk ditingkatkan standarnya.

3. UPPM Mengusulkan peningkatan Standar kepada Waka I.

4. Waka I bersama Kepala BPM mengkaji usulan peningkatan Standar

5. Waka I menugaskan kaprodi mempresentasikan usulan peningkatan Standar dalam rapat pimpinan, BPM, dan Kaprodi.

6. UPPM mempresentasikan usulan peningkatan Standar pada pimpinan

7. Ketua STKIP Menyetujui usulan peningkatan Standar untuk diajukan ke Senat STKIP

8. Senat STKIP mengadakan rapat dan menyetujui usulan peningkatan standar, jika disetujui ditetapkan oleh YPLP PT PGRI Tulungagung dan jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada ketua STKIP PGRI Tulungagung

Formulir Temuan AMI

(FTAMI 1)

Rapat Koordinasi

Menindaklanjuti FTAMI 1

Sesuai/

tidak

Mengirim FTAMI 2 Menindaklanjuti

FTAMI 2

Mengoreksi FTAMI 2

Sesuai/

tidak

Tidak

Ya

tidak START

Ya Selesai

Mengoreksi FTAMI 1 ST untuk

pengendalian

Mengendalikan FTAMI 1

Page 7 of 10

Flowchart Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

UPPM WAKA I/ BPM Ketua STKIP SENAT

STKIP

YPLPT

6 Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual No. Jabatan Tanggungjawab dan Wewenang

1 YPLP PT PGRI Menetapkan standar hasil penelitian yang berlaku di STKIP PGRI Tulungagung

2 Senat STKIP Menyetujui standar hasil penelitian untuk ditetapkan oleh YPLP PT PGRI 3 Ketua STKIP 1. Bertanggung jawab penjaminan mutu (PPEPP) standar hasil penelitian

START

Menyusun indikator standar

nyang sudah tercapai

Bersama BPM mengkaji usulan peningkatan Standar

RAPAT PIMPINAN, BPM, UPPM

1. UPPM mempresentasikan draf peningkatan standar 2. Pembahasan draf peningkatan standar

3. Pengambilan keputusan peningkatan standar

Selesai Mengusulkan

draf peningkatan

Standar

Hasil peningkatan

standar Setuju/

Tidak?

Tidak

Rapat Senat Ya

Setuju/

Tidak?

Ya

ditetapkan Tidak

Tidak

Page 8 of 10

2. Membentuk Tim perumus standar hasil penelitian

3. Mengusulkan penetapan standar hasil penelitianke Senat STKIP dan YPLP PT PGRI

4. Menugasi auditor untuk mengevaluasi standar hasil penelitian

5. Menyetujui peningkatan standar hasil penelitian untuk diusulkan ke Senat STKIP dan YPLP PT PGRI

4 Wakil Ketua I

1. Melakukan pengecekan terhadap draft standar hasil penelitian sebelum diajukan ke Senat STKIP dan YPLP PT PGRI

2. Memastikan UPPM mensosialisasikan rencana induk penelitian(RIP) kepada dosen

3. Memastikan UPPMmensosialisasikan standar hasil penelitian 4. Meminta UPPMmelaporkan hasil penelitian

5. Mengundang UPPM untuk presentasi usulan peningkatan hasil penelitian

6. Koordinasi dengan Kepala BPM untuk mengkaji usulan peningkatan standar hasil penelitian

7. Mengusulkan peningkatan standar hasil penelitian

5

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian

2. Berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka pengendalian dan peningkatan standar hasil penelitian

3. Menyiapkan teknis pelaksanaan AMI 4. Menetapkan tim auditor yang akan bertugas 5. Meminta laporan AMI kepada Koordinator AMI

6. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik mengkaji usulan peningkatan standar hasil penelitian

6 UPPM

1. Mengusulkan anggota tim perumus standar kepada Ketua STKIP melalui Wakil Ketua I

2. Mensosialisasikan rencana induk penelitian kepada dosen 3. Mensosialisasikan standar hasil penelitian kepada dosen 4. Melaporkan hasil penelitian

5. Membuat daftar yang tercapai

6. Melakukan kajian terhadap standar hasil penelitian untuk ditingkatkan standarnya

7. Mempresentasikan usulan peningkatan standar hasil penelitian dalam rapat pimpinan

7 Tim

Perumus Standar

1. Merumuskan draft standar hasil penelitian

2. Mengajukan draft standar hasil penelitian ke Wakil Ketua I

8 Koordinator AMI

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan tim auditor 2. Membagi dokumen pendukung dan borang audit 3. Mengadakan rapat penutupan dengan auditor internal 4. Menyusun rencana tindak lanjut laporan AMI

5. Menyusun dan menyerahkan laporan pengendalian kepada kepala BPM

9 Tim Auditor 1. Menghubungi auditee untuk menentukan rincian waktu audit sesuai kesepakatan dengan tim auditor

Page 9 of 10

2. Mempersiapkan audit kepatuhan/site visit dengan mengisi check list AMI

3. Melaksanakan kepatuhan/site visit

4. Merumuskan hasil temuan dan mengisi formulir berita acara audit mutu internal

5. Mengisi formulir temuan AMI (KTS) dan mengirim formulir yang sudah diisi kepada auditee untuk ditindaklanjuti.

6. Memeriksa jawaban yang telah ditulis oleh auditee dari FTAMI

7. Menyusun laporan AMI dengan menggunakan formulir AMI dan mengirim ke koordinator AMI

10 Auditee

1. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk AMI yaitu kaprodi dan UPPM

2. Mengisi formulir temuan AMI : akar masalah, tindakan koreksi dan tindakan korektif

3. Mengirim formulir yang sudah diisi kepada tim auditor

4. Menyediakan dokumen/lampiran yang diminta oleh tim auditor sesuai dengan daftar dokumen/lampiran yang telah diisi oleh tim auditor 5. Mengirim/mengunggah dokumen/lampiran yang telah disediakan ke

auditor

No Unsur Penetapan (P)

Pelaksanaan (P)

Evaluasi (E)

Pengendalian (P)

Peningkatan (P)

1 YPLP PT A

2 Senat STKIP A

3 Ketua STKIP R R

4 WK I I A A R R

5 BPM S I R A A

6 Tim Perumus S

7 UPPM S I I I

8 Kaprodi S I S S

9 Auditor S S

10 Auditee I I

7 Catatan/daftar formulir

Tahapan Formulir

Penetapan  Form SK tim Perumus standar

 Form draf standar

 Form hasil revisi

 Form standar final

 Daftar hadir senat

 Form Notulen rapat senat

 Form Persetujuan Senat

 Form Penetapan standar

 Lembar permohonan persetujuan penetapan Standar hasil

Page 10 of 10

penelitian dari Ketua STKIP kepada Ketua Senat STKIP PGRI Tulungagung

 Lembar persetujuan penetapan Standar hasil penelitian dari Senat STKIP PGRI Tulungagung

 Lembar penetapan Standar hasil penelitian oleh Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung

 Pedoman Manajemen hasil penelitian STKIP PGRI Tulungagung

Pelaksanaan  Formulir undangan sosialisasi standar hasil penelitian

 Formulir Daftar Hadir sosialisasi standar hasil penelitian

 Formulir rekap luaran hasil penelitian Evaluasi  Formulir Laporan Evaluasi hasil penelitian

 Formulir Kesediaan melaksanakan audit bagi auditor.

 Formulir check list AMI

 Dokumen Monev standar hasil penelitian

 Dokumen evaluasi diri standar hasil penelitian

 Formulir audit

 Surat Tugas Tim Auditor

 Dokumen Borang Audit

 Formulir hasil temuan

 Berita Acara AMI

 Daftar Hadir RTM (rapat Tinjauan Manajemen)

 Notulen RTM

 Form laporan hasil Audit

 Formulir Temuan AMI Pengendalian  Dokumen Temuan AMI

 Notulen , daftar hadir,

 Form tindak lanjut

Peningkatan  Checklist pencapaian indikator standar hasil penelitian

 Form draf usulan peningkatan standar

8 Referensi

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

c. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Rencana strategis (renstra) STKIP PGRI Tulungagung tahun 2016-2020 e. Pedoman Akademik STKIP PGRI Tulungagung tahun 2016