ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0914 Kecamatan Sukolilo
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
6.243.183.236.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.738.726.238.00 (495.543.002.00) (7.35)
0.00
6.243.183.236.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.738.726.238.00 (495.543.002.00) (7.35) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
250.235.748.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 286.509.965.00 (36.274.217.00) (12.66)
39.698.400.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39.738.240.00 (39.840.00) (0.10)
289.934.148.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 326.248.205.00 (36.314.057.00) (11.13) 289.934.148.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 326.248.205.00 (36.314.057.00) (11.13) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.426.750.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.501.875.00 (75.125.00) (2.15)
3.426.750.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.501.875.00 (75.125.00) (2.15) 3.426.750.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 3.501.875.00 (75.125.00) (2.15) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
764.929.789.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 803.916.780.00 (38.986.991.00) (4.85)
260.595.604.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 330.426.140.00 (69.830.536.00) (21.13)
1.025.525.393.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.134.342.920.00 (108.817.527.00) (9.59) 1.025.525.393.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.134.342.920.00 (108.817.527.00) (9.59) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Gebang Putih
600.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000.00 0.00 0.00
198.639.632.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 216.857.945.00 (18.218.313.00) (8.40)
199.239.632.00
Jumlah Operasional Kelurahan Gebang Putih 217.457.945.00 (18.218.313.00) (8.38) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Keputih
600.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000.00 0.00 0.00
238.368.017.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 253.004.245.00 (14.636.228.00) (5.78)
238.968.017.00
Jumlah Operasional Kelurahan Keputih 253.604.245.00 (14.636.228.00) (5.77) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Klampisngasem
600.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000.00 0.00 0.00
261.416.220.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 262.016.220.00
Jumlah Operasional Kelurahan Klampisngasem 271.104.245.00 (9.088.025.00) (3.35) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Medokan Semampir
600.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000.00 0.00 0.00
283.910.017.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 298.004.245.00 (14.094.228.00) (4.73)
284.510.017.00
Jumlah Operasional Kelurahan Medokan Semampir 298.604.245.00 (14.094.228.00) (4.72) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Menur Pumpungan
600.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000.00 0.00 0.00
275.553.649.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 289.220.945.00 (13.667.296.00) (4.73)
276.153.649.00
Jumlah Operasional Kelurahan Menur Pumpungan 289.820.945.00 (13.667.296.00) (4.72) 1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan
600.000.00
1 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000.00 0.00 0.00
290.624.915.00
1 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 302.870.245.00 (12.245.330.00) (4.04)
291.224.915.00
Jumlah Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan 303.470.245.00 (12.245.330.00) (4.04) 1 20 31 0018 - Operasional Kelurahan Semolowaru
600.000.00
1 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000.00 0.00 0.00
307.309.230.00
1 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 324.553.245.00 (17.244.015.00) (5.31)
307.909.230.00
Jumlah Operasional Kelurahan Semolowaru 325.153.245.00 (17.244.015.00) (5.30) 1.860.021.680.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.959.215.115.00 (99.193.435.00) (5.06) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
425.000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 425.000.00 0.00 0.00
65.159.380.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 66.551.481.00 (1.392.101.00) (2.09)
73.061.237.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (3.174.263.00) (4.16)
138.645.617.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 143.211.981.00 (4.566.364.00) (3.19) 138.645.617.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 143.211.981.00 (4.566.364.00) (3.19) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
363.368.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
8.316.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 162.140.000.00 (153.824.000.00) (94.87)
371.684.000.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 535.196.000.00 (163.512.000.00) (30.55) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
600.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 600.000.00 0.00 0.00
14.386.200.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.660.700.00 (274.500.00) (1.87)
14.986.200.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 15.260.700.00 (274.500.00) (1.80) 386.670.200.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 550.456.700.00 (163.786.500.00) (29.75) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
52.739.148.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 63.336.205.00 (10.597.057.00) (16.73)
12.038.500.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.656.650.00 (618.150.00) (4.88)
64.777.648.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 75.992.855.00 (11.215.207.00) (14.76) 64.777.648.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 75.992.855.00 (11.215.207.00) (14.76) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
266.376.628.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 283.810.350.00 (17.433.722.00) (6.14)
12.197.800.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.902.860.00 (705.060.00) (5.46)
278.574.428.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 296.713.210.00 (18.138.782.00) (6.11) 278.574.428.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 296.713.210.00 (18.138.782.00) (6.11) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
225.563.237.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 269.308.985.00 (43.745.748.00) (16.24)
22.845.270.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27.897.390.00 (5.052.120.00) (18.11)
248.408.507.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 297.206.375.00 (48.797.868.00) (16.42) 248.408.507.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 297.206.375.00 (48.797.868.00) (16.42) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
2.000.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
19.673.600.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20.715.100.00 (1.041.500.00) (5.03)
21.673.600.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 22.715.100.00 (1.041.500.00) (4.59) 21.673.600.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 22.715.100.00 (1.041.500.00) (4.59) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
135.790.647.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 293.118.665.00 (157.328.018.00) (53.67)
99.891.420.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 105.066.144.00 (5.174.724.00) (4.93)
235.682.067.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 398.184.809.00 (162.502.742.00) (40.81) 235.682.067.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 398.184.809.00 (162.502.742.00) (40.81) 4.553.340.038.00
Jumlah Belanja Langsung 5.207.789.145.00 (654.449.107.00) (12.57) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (10.796.523.274.00) 1.149.992.109.00 (9.63) 10.796.523.274.00 (1.149.992.109.00) (9.63) .00
.00) (11.946.515.383