ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0904 Kecamatan Bubutan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
6.117.466.980.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.407.281.837.00 (289.814.857.00) (4.52)
0.00
6.117.466.980.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.407.281.837.00 (289.814.857.00) (4.52) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
118.111.240.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 126.259.500.00 (8.148.260.00) (6.45)
18.360.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18.756.000.00 (396.000.00) (2.11)
136.471.240.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 145.015.500.00 (8.544.260.00) (5.89) 136.471.240.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 145.015.500.00 (8.544.260.00) (5.89) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
6.135.600.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.908.225.00 (772.625.00) (11.18)
6.135.600.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.908.225.00 (772.625.00) (11.18) 6.135.600.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 6.908.225.00 (772.625.00) (11.18) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
520.196.188.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 534.832.000.00 (14.635.812.00) (2.74)
216.890.145.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 230.587.380.00 (13.697.235.00) (5.94)
737.086.333.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 765.419.380.00 (28.333.047.00) (3.70) 737.086.333.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 765.419.380.00 (28.333.047.00) (3.70) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Alon-alon contong
800.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
279.838.096.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 285.414.255.00 (5.576.159.00) (1.95)
280.638.096.00
Jumlah Operasional Kelurahan Alon-alon contong 286.214.255.00 (5.576.159.00) (1.95) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Bubutan
800.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
274.524.797.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 283.558.150.00 (9.033.353.00) (3.19)
23.140.414.00
1 20 0013 5 2 3 Belanja Modal 23.559.785.00 (419.371.00) (1.78)
298.465.211.00
Jumlah Operasional Kelurahan Bubutan 307.917.935.00 (9.452.724.00) (3.07) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Gundih
800.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
309.260.197.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 322.315.365.00 (13.055.168.00) (4.05)
310.060.197.00
Jumlah Operasional Kelurahan Gundih 323.115.365.00 (13.055.168.00) (4.04) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Jepara
800.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
306.693.640.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 323.736.765.00 (17.043.125.00) (5.26)
39.600.000.00
1 20 0015 5 2 3 Belanja Modal 47.184.277.00 (7.584.277.00) (16.07)
347.093.640.00
Jumlah Operasional Kelurahan Jepara 371.721.042.00 (24.627.402.00) (6.63) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tembok Dukuh
800.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
338.306.994.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 351.809.375.00 (13.502.381.00) (3.84)
339.106.994.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tembok Dukuh 352.609.375.00 (13.502.381.00) (3.83) 1.575.364.138.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.641.577.972.00 (66.213.834.00) (4.03) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
168.412.688.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 176.299.000.00 (7.886.312.00) (4.47)
38.959.200.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42.189.654.00 (3.230.454.00) (7.66)
113.173.139.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 118.094.569.00 (4.921.430.00) (4.17)
320.545.027.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 336.583.223.00 (16.038.196.00) (4.77) 320.545.027.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 336.583.223.00 (16.038.196.00) (4.77) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
213.244.832.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 224.558.000.00 (11.313.168.00) (5.04)
0.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 128.260.000.00 (128.260.000.00) (100.00)
213.244.832.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 352.818.000.00 (139.573.168.00) (39.56) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1.800.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 7.200.000.00 (5.400.000.00) (75.00)
13.661.580.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13.811.730.00 (150.150.00) (1.09)
15.461.580.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 228.706.412.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 373.829.730.00 (145.123.318.00) (38.82) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
17.603.810.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 22.945.000.00 (5.341.190.00) (23.28)
9.888.900.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.995.400.00 (106.500.00) (1.07)
27.492.710.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 32.940.400.00 (5.447.690.00) (16.54) 27.492.710.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 32.940.400.00 (5.447.690.00) (16.54) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
225.955.030.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 233.946.000.00 (7.990.970.00) (3.42)
9.844.920.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.034.170.00 (189.250.00) (1.89)
235.799.950.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 243.980.170.00 (8.180.220.00) (3.35) 235.799.950.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 243.980.170.00 (8.180.220.00) (3.35) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
229.531.497.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 238.488.500.00 (8.957.003.00) (3.76)
17.339.465.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21.054.080.00 (3.714.615.00) (17.64)
246.870.962.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 259.542.580.00 (12.671.618.00) (4.88) 246.870.962.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 259.542.580.00 (12.671.618.00) (4.88) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
27.059.994.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 29.139.500.00 (2.079.506.00) (7.14)
21.165.400.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21.581.300.00 (415.900.00) (1.93)
48.225.394.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 50.720.800.00 (2.495.406.00) (4.92) 48.225.394.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 50.720.800.00 (2.495.406.00) (4.92) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
327.615.484.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
39.302.360.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43.551.528.00 (4.249.168.00) (9.76)
366.917.844.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 385.366.528.00 (18.448.684.00) (4.79) 366.917.844.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 385.366.528.00 (18.448.684.00) (4.79) 3.929.615.610.00
Jumlah Belanja Langsung 4.241.884.508.00 (312.268.898.00) (7.36) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (10.047.082.590.00) 602.083.755.00 (5.65) 10.047.082.590.00 (602.083.755.00) (5.65) .00
.00) (10.649.166.345
