ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0910 Kecamatan Gubeng
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
6.572.102.542.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7.237.673.214.00 (665.570.672.00) (9.20)
0.00
6.572.102.542.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 7.237.673.214.00 (665.570.672.00) (9.20) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
227.334.298.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 262.117.500.00 (34.783.202.00) (13.27)
972.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.069.200.00 (97.200.00) (9.09)
228.306.298.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 263.186.700.00 (34.880.402.00) (13.25) 228.306.298.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 263.186.700.00 (34.880.402.00) (13.25) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.061.750.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.209.375.00 (147.625.00) (4.60)
3.061.750.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 3.209.375.00 (147.625.00) (4.60) 3.061.750.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 3.209.375.00 (147.625.00) (4.60) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
521.287.888.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 565.878.300.00 (44.590.412.00) (7.88)
292.703.298.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 308.945.478.00 (16.242.180.00) (5.26)
813.991.186.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 874.823.778.00 (60.832.592.00) (6.95) 813.991.186.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 874.823.778.00 (60.832.592.00) (6.95) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Airlangga
2.400.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
348.795.094.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 360.601.349.00 (11.806.255.00) (3.27)
351.195.094.00
Jumlah Operasional Kelurahan Airlangga 363.001.349.00 (11.806.255.00) (3.25) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Barata Jaya
2.400.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
284.475.996.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 296.271.228.00 (11.795.232.00) (3.98)
286.875.996.00
Jumlah Operasional Kelurahan Barata Jaya 298.671.228.00 (11.795.232.00) (3.95) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Gubeng
2.400.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
271.347.120.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 273.747.120.00
Jumlah Operasional Kelurahan Gubeng 281.438.433.00 (7.691.313.00) (2.73) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Kertajaya
2.400.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
370.682.474.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 382.975.343.00 (12.292.869.00) (3.21)
373.082.474.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kertajaya 385.375.343.00 (12.292.869.00) (3.19) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Mojo
3.600.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000.00 0.00 0.00
439.875.432.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 444.196.433.00 (4.321.001.00) (0.97)
443.475.432.00
Jumlah Operasional Kelurahan Mojo 447.796.433.00 (4.321.001.00) (0.96) 1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Pucang Sewu
2.400.000.00
1 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
323.918.004.00
1 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 337.953.573.00 (14.035.569.00) (4.15)
326.318.004.00
Jumlah Operasional Kelurahan Pucang Sewu 340.353.573.00 (14.035.569.00) (4.12) 2.054.694.120.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2.116.636.359.00 (61.942.239.00) (2.93) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
115.582.934.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 131.752.500.00 (16.169.566.00) (12.27)
46.778.997.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 53.594.000.00 (6.815.003.00) (12.72)
75.891.609.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (343.891.00) (0.45)
238.253.540.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 261.582.000.00 (23.328.460.00) (8.92) 238.253.540.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 261.582.000.00 (23.328.460.00) (8.92) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
344.861.538.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 369.831.500.00 (24.969.962.00) (6.75)
31.680.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 152.460.000.00 (120.780.000.00) (79.22)
376.541.538.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 522.291.500.00 (145.749.962.00) (27.91) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1.700.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4.048.910.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.222.410.00 (173.500.00) (4.11)
5.748.910.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 5.922.410.00 (173.500.00) (2.93) 382.290.448.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 528.213.910.00 (145.923.462.00) (27.63) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
55.202.415.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 59.850.000.00 (4.647.585.00) (7.77)
9.450.160.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.975.400.00 (525.240.00) (5.27)
64.652.575.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 69.825.400.00 (5.172.825.00) (7.41) 64.652.575.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 69.825.400.00 (5.172.825.00) (7.41) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
218.411.371.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 246.890.000.00 (28.478.629.00) (11.53)
15.487.000.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.673.660.00 (186.660.00) (1.19)
233.898.371.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 262.563.660.00 (28.665.289.00) (10.92) 233.898.371.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 262.563.660.00 (28.665.289.00) (10.92) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
180.121.646.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 198.950.000.00 (18.828.354.00) (9.46)
29.368.555.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 32.272.690.00 (2.904.135.00) (9.00)
209.490.201.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 231.222.690.00 (21.732.489.00) (9.40) 209.490.201.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 231.222.690.00 (21.732.489.00) (9.40) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
52.471.935.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 57.082.500.00 (4.610.565.00) (8.08)
21.097.600.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22.933.580.00 (1.835.980.00) (8.01)
73.569.535.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 80.016.080.00 (6.446.545.00) (8.06) 73.569.535.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
350.751.101.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 406.260.000.00 (55.508.899.00) (13.66)
50.150.000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 54.054.528.00 (3.904.528.00) (7.22)
400.901.101.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 460.314.528.00 (59.413.427.00) (12.91) 400.901.101.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 460.314.528.00 (59.413.427.00) (12.91) 4.703.109.125.00
Jumlah Belanja Langsung 5.151.594.480.00 (448.485.355.00) (8.71) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (11.275.211.667.00) 1.114.056.027.00 (8.99) 11.275.211.667.00 (1.114.056.027.00) (8.99) .00
.00) (12.389.267.694
