PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0904 Kecamatan Bubutan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.337.610.794.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.860.789.138.00 (523.178.344.00) (8.93)
0.00
5.337.610.794.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.860.789.138.00 (523.178.344.00) (8.93) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
49.895.464.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 53.424.000.00 (3.528.536.00) (6.60)
75.993.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 108.075.205.00 (32.082.205.00) (29.69)
125.888.464.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 161.499.205.00 (35.610.741.00) (22.05) 125.888.464.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 161.499.205.00 (35.610.741.00) (22.05) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
14.648.850.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.819.867.00 (171.017.00) (1.15)
14.648.850.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 14.819.867.00 (171.017.00) (1.15) 14.648.850.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 14.819.867.00 (171.017.00) (1.15) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
347.807.377.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 397.170.000.00 (49.362.623.00) (12.43)
419.247.394.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 501.340.053.00 (82.092.659.00) (16.37)
767.054.771.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 898.510.053.00 (131.455.282.00) (14.63) 767.054.771.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 898.510.053.00 (131.455.282.00) (14.63) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
116.650.273.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 171.524.000.00 (54.873.727.00) (31.99)
293.734.382.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 329.906.737.00 (36.172.355.00) (10.96)
89.529.108.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 100.847.343.00 (11.318.235.00) (11.22)
499.913.763.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 602.278.080.00 (102.364.317.00) (17.00) 499.913.763.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 602.278.080.00 (102.364.317.00) (17.00) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
115.730.242.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 133.278.000.00 (17.547.758.00) (13.17)
1.021.678.500.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.080.013.000.00 (58.334.500.00) (5.40)
1.137.408.742.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1.213.291.000.00 (75.882.258.00) (6.25)
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
3.600.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000.00 0.00 0.00
15.497.100.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21.260.180.00 (5.763.080.00) (27.11)
19.097.100.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 24.860.180.00 (5.763.080.00) (23.18) 1.156.505.842.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1.238.151.180.00 (81.645.338.00) (6.59) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
21.607.613.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 23.646.000.00 (2.038.387.00) (8.62)
22.939.100.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23.380.800.00 (441.700.00) (1.89)
44.546.713.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 47.026.800.00 (2.480.087.00) (5.27) 44.546.713.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 47.026.800.00 (2.480.087.00) (5.27) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
277.636.206.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 383.172.000.00 (105.535.794.00) (27.54)
63.294.535.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 91.219.119.00 (27.924.584.00) (30.61)
340.930.741.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 474.391.119.00 (133.460.378.00) (28.13) 340.930.741.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 474.391.119.00 (133.460.378.00) (28.13) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
108.354.110.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 154.906.000.00 (46.551.890.00) (30.05)
49.851.500.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 54.020.880.00 (4.169.380.00) (7.72)
158.205.610.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 208.926.880.00 (50.721.270.00) (24.28) 158.205.610.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 208.926.880.00 (50.721.270.00) (24.28) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
21.480.325.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 33.370.000.00 (11.889.675.00) (35.63)
16.622.800.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17.278.741.00 (655.941.00) (3.80)
38.103.125.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 50.648.741.00 (12.545.616.00) (24.77)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
38.103.125.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 50.648.741.00 (12.545.616.00) (24.77) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
255.860.164.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 297.558.000.00 (41.697.836.00) (14.01)
23.327.300.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25.735.704.00 (2.408.404.00) (9.36)
279.187.464.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 323.293.704.00 (44.106.240.00) (13.64) 279.187.464.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 323.293.704.00 (44.106.240.00) (13.64) 3.424.985.343.00
Jumlah Belanja Langsung 4.019.545.629.00 (594.560.286.00) (14.79) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (8.762.596.137.00) 1.117.738.630.00 (11.31) 8.762.596.137.00 (1.117.738.630.00) (11.31) .00
.00) (9.880.334.767
9.880.334.767
