ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0901 Kecamatan Genteng
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
6.046.553.809.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.326.591.150.00 (280.037.341.00) (4.43)
0.00
6.046.553.809.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.326.591.150.00 (280.037.341.00) (4.43) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
52.613.068.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 57.990.000.00 (5.376.932.00) (9.27)
3.270.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.114.500.00 (844.500.00) (20.52)
55.883.068.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 62.104.500.00 (6.221.432.00) (10.02) 55.883.068.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 62.104.500.00 (6.221.432.00) (10.02) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
5.696.480.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.779.105.00 (82.625.00) (1.43)
5.696.480.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.779.105.00 (82.625.00) (1.43) 5.696.480.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 5.779.105.00 (82.625.00) (1.43) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.046.864.587.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1.178.087.500.00 (131.222.913.00) (11.14)
339.154.696.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 358.827.198.00 (19.672.502.00) (5.48)
1.386.019.283.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.536.914.698.00 (150.895.415.00) (9.82) 1.386.019.283.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.536.914.698.00 (150.895.415.00) (9.82) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Genteng
1.200.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
232.122.036.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 280.783.976.00 (48.661.940.00) (17.33)
233.322.036.00
Jumlah Operasional Kelurahan Genteng 281.983.976.00 (48.661.940.00) (17.26) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kapasari
1.200.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
269.615.385.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 296.278.734.00 (26.663.349.00) (9.00)
270.815.385.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kapasari 297.478.734.00 (26.663.349.00) (8.96) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Embong Kaliasin
1.200.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
251.810.210.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 253.010.210.00
Jumlah Operasional Kelurahan Embong Kaliasin 277.333.246.00 (24.323.036.00) (8.77) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Ketabang
1.200.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
260.109.548.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 279.245.046.00 (19.135.498.00) (6.85)
261.309.548.00
Jumlah Operasional Kelurahan Ketabang 280.445.046.00 (19.135.498.00) (6.82) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Peneleh
1.200.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
297.028.980.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 324.660.696.00 (27.631.716.00) (8.51)
298.228.980.00
Jumlah Operasional Kelurahan Peneleh 325.860.696.00 (27.631.716.00) (8.48) 1.316.686.159.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.463.101.698.00 (146.415.539.00) (10.01) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
52.677.842.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 63.537.500.00 (10.859.658.00) (17.09)
62.903.400.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 69.237.000.00 (6.333.600.00) (9.15)
83.643.204.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 83.928.349.00 (285.145.00) (0.34)
199.224.446.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 216.702.849.00 (17.478.403.00) (8.07) 199.224.446.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216.702.849.00 (17.478.403.00) (8.07) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
384.644.608.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 431.209.000.00 (46.564.392.00) (10.80)
13.068.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 163.680.000.00 (150.612.000.00) (92.02)
397.712.608.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 594.889.000.00 (197.176.392.00) (33.15) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
15.014.978.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 18.050.000.00 (3.035.022.00) (16.81)
13.675.700.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.104.370.00 (428.670.00) (3.04)
28.690.678.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 32.154.370.00 (3.463.692.00) (10.77) 426.403.286.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
53.183.144.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 56.896.000.00 (3.712.856.00) (6.53)
10.838.150.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.583.820.00 (745.670.00) (6.44)
64.021.294.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 68.479.820.00 (4.458.526.00) (6.51) 64.021.294.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 68.479.820.00 (4.458.526.00) (6.51) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
70.986.183.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 92.140.000.00 (21.153.817.00) (22.96)
7.736.395.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.479.135.00 (2.742.740.00) (26.17)
78.722.578.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 102.619.135.00 (23.896.557.00) (23.29) 78.722.578.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 102.619.135.00 (23.896.557.00) (23.29) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
5.200.000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000.00 (200.000.00) (3.70)
35.163.235.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35.525.485.00 (362.250.00) (1.02)
40.363.235.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 40.925.485.00 (562.250.00) (1.37) 40.363.235.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 40.925.485.00 (562.250.00) (1.37) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
52.663.712.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 61.330.000.00 (8.666.288.00) (14.13)
28.510.800.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28.977.900.00 (467.100.00) (1.61)
81.174.512.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 90.307.900.00 (9.133.388.00) (10.11) 81.174.512.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 90.307.900.00 (9.133.388.00) (10.11) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
250.063.477.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 274.877.500.00 (24.814.023.00) (9.03)
132.363.670.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 137.387.400.00 (5.023.730.00) (3.66)
382.427.147.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 382.427.147.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 412.264.900.00 (29.837.753.00) (7.24) 4.036.621.488.00
Jumlah Belanja Langsung 4.626.243.460.00 (589.621.972.00) (12.75) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (10.083.175.297.00) 869.659.313.00 (7.94) 10.083.175.297.00 (869.659.313.00) (7.94) .00
.00) (10.952.834.610
